Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 28 апреля 2014 г. N 466

Приложение N 3
к государственной программе Тамбовской области
"Развитие образования Тамбовской области"
на 2013 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы

Наименование услуги (работы)	Значение показателя услуги (работы)					Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей в т.ч.
	наименование, ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	251	260	260	260	24917,9	14029,7	15233,4	13494,1
Государственная услуга "Осуществление присмотра и ухода за детьми"	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	0	260	260	260	0	14029,5	15233,3	13494,2
Итого						24917,9	28059,2	30466,7	26988,3
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования детей
Мероприятие 2.4.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования детей в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей (общеразвивающих и предпрофессиональных программ)"	Дети в возрасте от 5 до 18 лет, человек	1339	1300	1300	1272	39386,0	43016,3	47118,5	45018,7
Государственная работа "Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми"	Количество мероприятий, единиц	80	0	0	0	1880,2	0	0	0
Государственная работа "Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, мероприятий с детьми, работниками образовательных организаций"	Количество мероприятий, единиц	420	310	310	317	2914,1	3128	3426,3	3273,6
Государственная работа "Научно-методическое, методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности и управление системой образования"	Количество мероприятий, единиц	47	42	47	49	0	2108,1	2309,1	2206,2
Итого						44180,3	48252,4	52853,9	50498,5
Мероприятие 2.4.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования детей в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления по физической культуре, спорту и туризму области
Государственная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей физкультурно-спортивной направленности"	Количество обучающихся, человек	3931	3946	3960	3975	82703,7	108889,4	102650,0	140454,0
Подпрограмма "Развитие профессионального и высшего образования"
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций среднего профессионального образования
Мероприятие 3.1.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга "Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	945	946	946	947	56222,1	57231,7	57231,7	52809,7
Государственная услуга "Предоставление начального профессионального образования"	Граждане Российской Федерации, имеющие основное общее или среднее полное образование, человек	5206	0	0	0	370429,1	0	0	0
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих); программ подготовки специалистов среднего звена"	Граждане Российской Федерации, имеющие основное общее или среднее общее образование, среднее профессиональное образование (базовый уровень), человек	10196	15480	15659	15778	369175,3	745188,2	765029,9	705919,5
Государственная услуга "Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих"	Граждане Российской Федерации, имеющие основное общее или среднее полное образование, человек	3077	1656	2000	2000	17415,5	10463,7	10463,7	9655,1
Государственная услуга "Организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий"	Дети, нуждающиеся в длительном лечении, человек	159	0	0	0	9694,2	0	0	0
Итого						822936,2	812883,6	832725,2	768384,3
Мероприятие 3.1.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления культуры и архивного дела области
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих); программ подготовки специалистов среднего звена"	Количество студентов, чел.	72	70	71	71	20741,0	21797,6	23624,7	26558,7
Государственная работа "Программно - методическое сопровождение процессов развития дополнительного образования детей"	Количество обучающихся, чел.	680	680	685	685	6913,7	7265,9	7874,9	8852,9
Итого						27654,7	29063,5	31499,6	35411,6
Мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного профессионального образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга "Предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий"	Дети с ограниченными возможностями здоровья, человек	208	0	0	0	2116,2	0	0	0
Государственная услуга "Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)"	Педагогические и руководящие работники областных государственных и муниципальных образовательных организаций, человек	3150	4900	5000	5000	24462,1	38425,5	41059,6	38688,4
Государственная работа "Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, мероприятий с детьми, работниками образовательных организаций"	Количество мероприятий	40	45	50	50	600,0	600,0	600,0	565,5
Государственная работа "Научно-методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности и управление системой образования"	Единиц	145	100	100	100	1103,0	1103,0	1103,0	1039,2
Итого						28281,3	40128,5	42762,6	40293,1
Мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций высшего образования
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих); программ подготовки специалистов среднего звена"	Количество студентов, чел.	195	200	200	200	21283,0	22114,3	23937,4	26778,3
Государственная услуга "Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки"	Количество студентов, человек	386	390	392	392	40896,8	42494,2	45997,3	51456,4
Государственная работа "Программно- методическое сопровождение процессов развития дополнительного образования детей"	Количество обучающихся, человек	754	760	770	775	17026,4	17691,5	19149,8	21422,6
Государственная работа "Разработка и апробация программ и проектов, ориентированных на духовно-нравственное воспитание, развитие творческих способностей. Возрождение и культивирование традиционных народных промыслов и ремесел"	Количество проектов и программ, единиц	9	8	9	9	4256,6	4422,9	4787,5	5355,8
Итого						83462,8	86722,9	93872,0	105013,1
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
Государственная услуга "Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	273	258	250	240	41795,5	38221,2	38221,2	31164,5
Государственная услуга "Социальная поддержка, содержание и воспитание обучающихся (воспитанников)"	Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек	2350	2349	2358	2340	117516,7	143614,8	143614,8	117099,4
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	82	84	84	84	6149,7	4391,6	4391,6	3580,8
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, человек	788	883	873	852	147599,7	119499,1	146246,1	119244,8
Государственная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"	Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет без отклонений в развитии, человек	1603	1573	1600	1610	97587,6	107717	130976,2	106794,2
Государственная услуга "Предоставление общего образования обучающимся, в том числе обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным предметам или профилям"	Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет без отклонений в развитии, человек	936	0	0	0	732,0	0	0	0
Государственная услуга "Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"	Дети в возрасте от 3-х до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, человек	896	872	862	852	48820,3	46963,0	46963,0	38292,3
Государственная услуга "Реализация основных программ профессионального обучения -программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих"	Дети в возрасте от 15 до 18 лет, человек	110	38	36	34	19809,6	11400,8	11400,8	9295,8
Государственная услуга "Организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий"	Дети, нуждающиеся в длительном лечении, человек	149	0	0	0	810,8	0	0	0
Итого						480821,9	471807,5	521813,7	425471,8
Основное мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) осуществляется на основе полного государственного обеспечения
Государственная услуга "Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	345	374	374	374	98791,4	72911,8	72911,8	58038,4
Государственная услуга "Реализация основных программ дошкольного образования"	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	89	108	108	108	8681,2	8289,9	8289,9	6598,8
Государственная услуга "Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи"	Дети в возрасте от 3-х до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, человек	302	317	315	312	20724,6	57380,4	66630,8	53038,8
Государственная услуга "Осуществление профессиональной подготовки"	Дети в возрасте от 15 до 18 лет, человек	275	0	0	0	1674,6	0	0	0
Итого						129871,8	138582,1	147832,5	117676
Основное мероприятие 4.3. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей
Государственная услуга "Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа"	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	60	90	90	90	3486,0	7035,1	7035,1	6394,3
Государственная работа "Психолого-педагогическое консультирование специалистов, занятых в сфере защиты детства, замещающих семей и граждан, желающих принять ребенка в семью. Разработка и организационно-методическое сопровождение реализации проектов и программ, ориентированных на развитие семейных форм устройства и профилактику утраты детьми родительского попечения. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей. Организация и проведение общественно значимых областных мероприятий с замещающими семьями"	Физические лица, человек	520	520	520	520	6137,4	11397,7	12209,1	11215,2
Итого						9623,4	18432,8	19370,2	17609,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования
Государственная работа "Осуществление мер по обеспечению безопасности при перевозке детей; подвоз обучающихся, воспитанников"	Количество обслуживаемых автобусов	400	400	400	400	7110,1	7862,2	8028,0	7726,9
Государственная работа "Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет"	Физические лица, человек	3200	3210	3230	3240	2556,8	3208,4	3381,0	3729,1
Государственная работа "Научно-методическое, методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности в области духовно-нравственного воспитания обучающихся"	Количество проектов и программ, единиц	4	4	5	5	1912,4	2061,9	2082,0	1791,1
Государственная работа "Технико-технологическое обеспечение деятельности организаций системы образования"	Количество организаций, единиц	903	903	903	903	5346,5	6208,5	6367,6	5477,9
Государственная работа "Организационно-аналитическое, консультационное, научно-методическое сопровождение реализации проектов и программ в сфере образования, в том числе оценка эффективности их реализации; выполнение работ по определению региональной потребности в подготовке рабочих кадров и специалистов в организациях среднего профессионального образования в сфере образования; организация и выполнение фундаментальных и прикладных исследований в сфере образования для разработки концепций, стратегий и программ развития Тамбовской области на среднесрочный и долгосрочный период; анализ ситуации и разработка предложений по приоритетным направлениям развития в сфере образования Тамбовской области; создание и ведение единых баз данных в сфере образования, осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и предоставления статистической и иной отчетности в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального образования; экспертная деятельность в сфере образования"	Количество мониторингов, проектов и программ	2	2	2	2	3758,0	2042,4	2099,6	1806,3
Государственная работа "Ресурсное, информационно-технологическое обеспечение управления системой образования, оценка качества образования"	Количество человек	40704	45000	45000	45000	15684,8	18694,1	19113,0	14516,6
Государственная работа "Организационно-технологическое и научно-методическое сопровождение мониторинга в сфере образования"	Количество мониторингов	0	6	6	6	0	2041,8	2041,8	2041,8
Итого						36368,6	42119,3	43113,0	37089,7
Основное мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования
Мероприятие 5.2.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная работа "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления образования и науки области и областных организаций системы образования"	Количество организаций, единиц	61	60	59	59	22601,0	23672,8	23529,3	21423,9
Мероприятие 5.2.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре, спорту и туризму области
Государственная работа "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных организаций управления по физической культуре, спорту и туризму области"	Количество организаций, единиц	9	9	9	9	6184,2	6473,0	6700,8	6700,8
Итого						1799607,8	1833359,5	1949189,5	1793014,6

Зам. главы администрации области

Н.Д. Горденков