Приложение N 2. Информация О ходе исполнения бюджета города Моршанска за 9 месяцев 2013 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Моршанска
Тамбовской области
от 21 октября 2013 г. N 1414

Информация
О ходе исполнения бюджета города Моршанска за 9 месяцев 2013 года

Бюджет города Моршанска за 9 месяцев 2013 года исполнен по доходам в объёме 326582,3 тыс. рублей или на 68,9 процента к годовым бюджетным назначениям. Доходы бюджета города за 9 месяцев 2013 года сложились из поступлений налогов, сборов и иных платежей в сумме 132673,0 тыс. рублей, что составило 78,4 процента от годовых назначений, а также безвозмездных поступлений в сумме 193909,3 тыс. рублей (63,6 процента от годовых бюджетных назначений). По расходам бюджет города за 9 месяцев 2013 года исполнен в объёме 333000,6 тыс. рублей или на 66,9 процента к годовым бюджетным назначениям.

Основные параметры исполнения бюджета города за 9 месяцев 2013 года характеризуются следующими данными:

			тыс. руб.
Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год	Исполнение за 9 месяцев 2013 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	474255,2	326582,3	68,9
В т.ч. безвозмездные перечисления из областного бюджета	305116,3	193909,3	63,6
Расходы	497655,0	333000,6	66,9
Дефицит (-), профицит (+)	-23399,9	-6418,3

Финансирование основных направлений расходов бюджета города произведено в соответствии с уточненной сводной росписью бюджета города.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета города за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" - 39044,9 тыс. рублей или 69,1 процента от годовых назначений;

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 25,0 тыс. рублей или 13,2 процента;

"Национальная экономика" - 9991,2 тыс. рублей или 19,4 процента от годовых назначений;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 56436,8 тыс. рублей или 63,9 процента от годовых бюджетных назначений.

Кассовые расходы учреждений социально-культурной сферы в истекшем периоде составили 227502,7 тыс. рублей или 68,3 процента от общего объема расходов бюджета города за 9 месяцев 2013 года, в том числе:

по разделу "Образование" - 209861,1 тыс. рублей или 75,7 процента к годовым бюджетным назначениям;

по разделу "Культура и средства массовой информации" - 8791,7 тыс. рублей или 80,4 процента к годовым назначениям;

по разделу "Социальная политика" - 6983,7 тыс. рублей или 66,2 процента к годовым назначениям, в том числе:

- на исполнение переданных полномочий и реализацию мероприятий по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству - 5484,4 тыс. рублей;

- на исполнение переданных полномочий по реализации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - 524,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий программы "Обеспечение жильем молодых семей" - 882,0 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов бюджета города кассовые расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 172513,4 тыс. рублей (51,8 процента от общего объема расходов бюджета). За 9 месяцев текущего года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений.

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями за 9 месяцев 2013 года составила 26901,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2013 года муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета города, не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам и оплате за коммунальные услуги.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления города по состоянию на 1 октября 2013 года составляет 75 человек, объем фактических затрат на денежное содержание 15,6 млн. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений города на 1 октября 2013 года составляет 1230 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями -154,7 млн. рублей.