Приложение N 2. Информация о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2013 г.

Приложение N 2

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2013 г.
(утв. постановлением администрации Жердевского района Тамбовской области
от 24 октября 2013 г. N 762)

За 9 месяцев текущего года доходная часть районного бюджета исполнена в сумме 288 390,8 тыс. рублей или 68,8% к годовым бюджетным назначениям, по сравнению с 3 кварталом 2012 г. поступило доходов меньше на 27 843,3 тыс. рублей или на 8,8%.

За 9 месяцев 2013 г. налоговые и неналоговые доходы (далее - собственные доходы) поступили в сумме 79974,9 тыс. рублей или 73,5% к годовым бюджетным назначениям. Их доля в общем объеме доходов составила 27.7%. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года собственные доходы увеличились на 14 551,9 тыс. рублей или на 22,2%.

По состоянию на 01 октября 2013 г. в районный бюджет поступили безвозмездные поступления в сумме 208 530,9 тыс. рублей или 67,1% от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объем безвозмездных поступлений сократился на 42 280,2 тыс. рублей или на 16,9%. Основную долю безвозмездных поступлений составляют субсидии 49,2% (102 644,6 тыс. рублей), субвенции 33,4% (69 616,6 тыс. рублей) и дотации 16,7% (34 742,4 тыс. рублей); доля межбюджетных трансфертов составила 0,7% в общем объеме безвозмездных поступлений или 1 527,3 тыс. рублей.

Расходная часть районного бюджета за 9 месяцев текущего года исполнена в сумме 280730,0 тыс. рублей, что составляет 66,7% к уточненным годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы районного бюджета сократились на 13 342,6 тыс. рублей или на 4,5%. Исполнение по расходам составило:

"Общегосударственные вопросы" - 33 551,0 тыс. рублей или 71,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 11,9%);

"Национальная оборона" - 846,9 тыс. рублей или 98,4% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,3%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 221,4 тыс. рублей или 28,4% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Национальная экономика" - 60519 тыс. рублей или 51,4% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 21,6%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 5532,6 тыс. рублей или 98,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 2,0%);

"Охрана окружающей среды" - 1200,0 тыс. рублей или 100,0% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,4%);

"Образование" - 142 623,1 тыс. рублей или 73,1% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 50,8%);

"Культура, кинематография" - 19270,9 тыс. рублей или 81,7% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 6,9%);

"Социальная политика" - 4900,9 тыс. рублей или 39,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 1,7%);

"Физическая культура и спорт" - 366,1 тыс. рублей или 81,4% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 11698,0 тыс. рублей или 70,9% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 4,2%).

За 9 месяцев 2013 г. в процессе исполнения районного бюджета сложился профицит в сумме 7660,8 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов районного бюджета кассовые расходы на оплату труда с начислениями составили 127 585,5 тыс. рублей (45,4% от общего объема расходов); на оплату коммунальных услуг - 18124,3 тыс. рублей (6,5% от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2013 года расходы на финансирование районных целевых программ составили 13 833,8 тыс. рублей или 66,4% от объема годовых бюджетных назначений (20 828,4 тыс. руб.).

Расходы на финансирование ведомственных целевых программ составляют 59851,9 тыс. рублей или 79,3% от объема годовых бюджетных назначений (75520,3 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2013 года средства резервного фонда администрации не расходовались.

Численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств районного бюджета по состоянию на 01 октября 2013 года составила 62 человека, объем затрат на их денежное содержание 14873,1 тыс. рублей, что составляет 70,3% к утвержденному нормативу на 2013 год (21158,4 тыс. руб.).

Численность работников районных бюджетных учреждений на 01 октября текущего года составила 876 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями 112712,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01 октября 2013 г. долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета района по состоянию на 01.10.2013 года нет.

Зам. главы администрации района

О.Г. Бабаева