Приложение. Сведения о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2013 г.

Приложение
к распоряжениюадминистрации Тамбовской области
от 19 ноября 2013 г. N 521-р

Сведения
о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2013 г.

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2013 г. утвержден распоряжением администрации области от 23.10.2013 N 463-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.

За 9 месяцев текущего года доходная часть областного бюджета исполнена в сумме 25 142 млн. рублей или 70,5% к годовым бюджетным назначениям, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. поступило доходов больше на 282 млн. рублей или на 1,1%.

В течение 9 месяцев 2013 г. налоговые и неналоговые доходы (далее - собственные доходы) поступили в сумме 10 206 млн. рублей или 60,4% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года собственные доходы снизились на 225 млн. рублей или на 2,2%.

Поступление налоговых доходов на 01.10.2013 составило 9 494 млн. рублей, их доля в общем объеме собственных доходов составила 93,0%. По сравнению с 9 месяцами 2012 г. поступление налоговых доходов снизилось на 449 млн. рублей или на 4,5%.

Поступление неналоговых доходов за отчетный период текущего года составило 712 млн. рублей, что больше на 224 млн. рублей или на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, их доля в общем объеме собственных доходов составила 7,0%.

По состоянию на 01.10.2013 в областной бюджет поступили безвозмездные поступления в сумме 14 936 млн. рублей или 79,6% от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. объем безвозмездных поступлений увеличился на 507 млн. рублей или на 3,5%. Основную долю безвозмездных поступлений составляют дотации 51,6% (7 705 млн. рублей), субсидии 31,0% (4 626 млн. рублей) и субвенции 16,7% (2 489 млн. рублей).

Расходная часть областного бюджета по состоянию на 01.10.2013 исполнена в сумме 27 528 млн. рублей, что составляет 66,0% к уточненным годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы областного бюджета увеличились на 3 194 млн. рублей или на 13,1%. Исполнение по расходам составило:

"Общегосударственные вопросы" - 757 млн. рублей или 59,2% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 2,7%);

"Национальная оборона" - 20 млн. рублей или 100,0% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 176 млн. рублей или 68,2% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,6%);

"Национальная экономика" - 8 551 млн. рублей или 65,2% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 31,1%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1 403 млн. рублей или 40,6% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 5,1%);

"Охрана окружающей среды" - 40 млн. рублей или 76,4% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Образование" - 5 927 млн. рублей или 73,1% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 21,5%);

"Культура, кинематография" - 346 млн. рублей или 55,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 1,3%);

"Здравоохранение" - 3 736 млн. рублей или 71,0% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 13,6%);

"Социальная политика" - 4 947 млн. рублей или 68,2% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 18,0%);

"Физическая культура и спорт" - 362 млн. рублей или 80,8% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 1,3%);

"Средства массовой информации" - 79 млн. рублей или 79,1% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,3%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 55 млн. рублей или 24,4% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 0,2%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 1 129 млн. рублей или 73,1% от годовых назначений (доля в общем объеме расходов - 4,1%).

В процессе исполнения областного бюджета по состоянию на 01.10.2013 сложился дефицит в сумме 2 386 млн. рублей. Источником финансирования дефицита областного бюджета является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

Государственный внутренний долг Тамбовской области на 01.10.2013 составил 4 995 млн. рублей или 29,6% к утвержденному общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. По сравнению с началом года он снизился на 1 654 млн. рублей.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Тамбовской области, работников областных государственных учреждений и объемы фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2013 г. приведены в таблице.

Наименование показателя	За 9 месяцев 2013 г.
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих области, чел	1 285
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей	444
Среднесписочная численность работников областных государственных учреждений, чел	18 025
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей	2 641

Зам. главы администрации области, начальник финансового управления области

Л.П. Третьякова