Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 7 мая 2014 г. N 508

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры Тамбовской области
в 2013 - 2018 г.г."

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Тамбовская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	225	298	327	334	337	340	342	х	х
2. Число получателей услуг, человек	1083064	1072341	1062600	1053600	1044300	1034700	1025000	х	х
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек	4803	3598	3245	3150	3100	3040	3000	х	х
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1083064	1072341	1062600	1053600	1044300	1034700	1025000	х	х
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2. по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
5.3. по Тамбовской области, %	х	80,3	80,3	80,3	82,4	100	100	х	х
6. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16866	19099	21000	23050	25180	27800	30700	х	х
7. Темп роста к предыдущему году, %	х	113	110	110	109	110	110	х	х
8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	10000	15343	16863	18509	20748	27800	30700	х	х
9. Темп роста к предыдущему году, %	х	153	110	110	109	137	110	х	х
10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	5	5	5	5	5	5	х	х
11. Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	750,0	810,0	854,9	910,9	1004,9	1320,4	1439,0	2770,7	5530,1
13. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе:	х	60,5	44,4	100,4	194,4	509,9	628,5	339,2	1477,6
13.1. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	58,4	39,4	95,4	186,4	484,9	593,5	321,2	1399,6
13.1.1. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	х	20,7	12,3	26,0	50,0	130,0	150,0	88,3	368,3
13.1.2. от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,7	1,0	2,0	10,0	20,0	35,0	13,0	68,0
13.1.3. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	5,0	5,0	9,0	15,0	35,0	35,0	29,0	99,0
13.1.4. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	15,0	6,3	15,0	25,0	75,0	80,0	46,3	201,3
13.2. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	2,1	5,0	5,0	8,0	25,0	35,0	18,0	78,0
13.3. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 13.1+13.2+13.3)	х	60,5	44,4	100,4	194,4	509,9	628,5	339,2	1477,6
15. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13.1.1/стр. 14*100%)	х	34,2	27,7	25,9	25,7	25,5	23,9	26,0	25,0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Зам. главы администрации области

С.А. Чеботарев