Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове на 2013 - 2015 годы"

Приложение

к постановлению

Администрации города Тамбова

от 10 октября 2012 г. N 8076

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове на 2013 - 2015 годы"

г. Тамбов

С изменениями и дополнениями от:

20 марта, 12 сентября, 22 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Тамбова от 22 ноября 2013 г. N 9961 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове на 2013 - 2015 годы"

Наименование Программы	"Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа).
Основание для разработки Программы	- Статья 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Закон Тамбовской области от 29.04.2010 N 641-З "О государственной политике в сфере физической культуры и спорте в Тамбовской области"; - Устав города Тамбова; - решение Тамбовской городской Думы от 23.05.2012 N 584 "Стратегия социально-экономического развития города Тамбова на период до 2020 года"; - постановление администрации города Тамбова от 23.01.2009 N 358 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".
Заказчик Программы	Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова.
Разработчик и координатор Программы	Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова.
Цель Программы	Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения города Тамбова путем популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи Программы	- обеспечение условий для развития на территории города Тамбова физической культурой и массового спорта; - организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Тамбова; - обеспечение взаимодействия с организациями, деятельность которых направлена на развитие физической культуры и спорта; - координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений.
Характеристика программных мероприятий	Применение программно-целевого метода позволит реализовать конкретные мероприятия и оптимально решать поставленные задачи, а также обеспечить достаточный уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и улучшить связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы.
Исполнители Программы	Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 106 765,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 37 320,2 тыс. рублей; 2014 год - 35 007,2 тыс. рублей; 2015 год - 34 437,8 тыс. рублей. При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета.
Механизм реализации Программы	Руководителем Программы является председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова, который контролирует реализацию запланированных мероприятий. Отчеты о реализации Программы предоставляются комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова по итогам полугодия не позднее 25 июля текущего года, по итогам года - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности (на основе целевых индикаторов)	Реализация программы позволит: - увеличить количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Тамбове; - увеличить удельный вес населения занимающегося физической культурой и спортом в городе Тамбове.

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Основополагающей задачей развития городского округа - город Тамбов является создание условий для роста благосостояния населения. Сохранение и улучшение физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи.

Физическая культура и спорт являются уникальными средствами воспитания физически и морально здоровых людей. Многочисленными исследованиями установлено, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности, являются хорошей профилактикой в борьбе с такими негативными явлениями, как курение, употребление алкоголя, наркотиков, детской и подростковой преступностью.

Особенно острыми проблемами, сдерживающими развитие физической культуры и спорта и требующими неотложного решения, являются:

- недостаточное привлечение населения, особенно социально незащищенных слоев, к регулярным занятиям физической культурой (в Тамбове - 12%, в Курске - 10,5%, в Воронеже - 18%, в Липецке - 13,2%, в Российской Федерации - 11%) и снижение их активности;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта;

- нехватка профессиональных тренерских кадров;

- отсутствие потребности в активных занятиях физической культурой и спортом и осознанной необходимости здорового образа жизни.

Вышеуказанные проблемы обусловлены следующими факторами:

- недостаточно эффективным взаимодействием между общественными спортивными организациями (федерациями) и органами местного самоуправления;

- низким уровнем материально-финансового обеспечения спортивных образовательных учреждений (включая зарплату тренеров и специалистов) и физкультурно-спортивных мероприятий;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физической культурой и спортом;

- ухудшением условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличением чрезмерных стрессовых нагрузок;

- недостаточной пропагандой ценностей физической культуры и спорта как составной части здорового образа жизни в средствах массовой информации, особенно на телевидении.

Основные преимущества решения поставленной проблемы программно-целевым методом:

- комплексный подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в городском округе - город Тамбов, а направления финансирования - определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы.

Применение программно-целевого метода позволит реализовать конкретные мероприятия и оптимально решать поставленные задачи, а также обеспечить достаточный уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и улучшить связь их объемов с достижением планируемых результатов.

2. Цели и задачи Программы

Основная цель программы - создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения города Тамбова путем популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:

- обеспечение условий для развития на территории города Тамбова физической культурой и массового спорта;

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Тамбова;

- обеспечение взаимодействия с организациями, деятельность которых направлена на развитие физической культуры и спорта;

- координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений.

3. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы позволит повысить качество услуг по сохранению и укреплению здоровья населения города Тамбова путем популяризации детско-юношеского спорта и массовой физической культуры и спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Результаты реализации программных мероприятий на период 2013 - 2015 годов характеризуются целевыми индикаторами, приведенными в таблице согласно приложению N 1.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Тамбова от 22 ноября 2013 г. N 9961 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий и объем финансовых средств, необходимых для реализации программы

Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач, согласно приложению N 2.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета городского округа - город Тамбов. Общий объем финансирования Программы составляет 106 765,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 37 320,2 тыс. рублей;

2014 год - 35 007,2 тыс. рублей;

2015 год - 34 437,8 тыс. рублей.

При формировании проекта бюджета городского округа - город Тамбов средства, выделяемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат уточнению с учетом возможностей городского бюджета.

5. Срок реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в течение трех лет: с 2013 по 2015 год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тамбова от 20 марта 2013 г. N 2503 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Последствия реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня физкультурно-спортивного и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития спортивных традиций населения города Тамбова.

Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию мероприятий Программы.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.

В случае необходимости в установленном порядке вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период.

Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы обязательно в случаях:

- исключения полномочий разработчика целевой Программы, в рамках которых реализуется ведомственная целевая Программа;

- ликвидации органа Администрации города Тамбова;

- установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов целевой Программы ведомства за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внутреннего характера либо по причинам внешнего характера, риски наступления которых в ведомственной целевой программе не описаны.

В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой Программы разработчиком Программы:

- должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках данной Программы муниципальных контрактов;

- представляются в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова и комитет финансов Администрации города Тамбова расчеты по сокращению бюджета разработчика Программы за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тамбова от 20 марта 2013 г. N 2503 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2012 году с установленными значениями на 2013 - 2015 годы.

Порядок оценки эффективности и результативности.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности ее выполнения (индикаторов результативности).

Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведенной в таблице:

Форма количественной оценки состояния индикаторов результативности

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Количественная оценка индикатора, в баллах
		При росте объемов финансирования Программы	При сохранении объемов финансирования Программы	При снижении объемов финансирования Программы
Индикатор результативности	Положительная динамика показателя	1	2	3
	Сохранение динамики показателя	0	1	2
	Отрицательная динамика показателя	0	0	1

Итоговая оценка эффективности и результативности Программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору.

В случае, если итоговая оценка эффективности и результативности больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной.

В случае, если итоговая оценка эффективности меньше 1, то реализация Программы признается неэффективной.

В случае, когда из результатов оценки реализации Программы следует вывод об отсутствии или низкой результативности расходов бюджета, формируются предложения:

- о прекращении реализации Программы в целом или ее отдельных мероприятий с исключением в установленном порядке ведомственных расходов на их реализацию из бюджета городского округа - город Тамбов на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу;

- о доработке Программы или ее отдельных мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тамбова от 20 марта 2013 г. N 2503 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период;

- подведение итогов реализации Программы на отчетном собрании комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова.

Размещение заказов на приобретение товаров, выполнение работ и услуг по мероприятиям Программы проводятся исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного Федерального закона N 94-ФЗ вместо "от 21.06.2005" следует читать "от 21.07.2005"

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляются председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова.

Отчеты о реализации Программы предоставляются комитетом по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Тамбова в комитет по инвестициям и стратегическим проектам Администрации города Тамбова по итогам полугодия не позднее 25 июля текущего года, по итогам года - не позднее 25 января года, следующего за отчетным.