Приложение N 2. Перечень мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Котовска Тамбовской области
"Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты				Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
			наименование	единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)		по годам, всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1	Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек	МБУ "ЦБС"	Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,2	2739,6	-	-	2728,6	11,0
					2015	1,5	2869,8	-	-	2858,8	11,0
					2016	1,7	2869,8	-	-	2858,8	11,0
					2017	2,0	3013,7	-	-	3001,7	12,0
					2018	2,1	3013,7	-	-	3001,7	12,0
					2019	2,2	3013,7	-	-	3001,7	12,0
					2020	2,2	3013,7	-	-	3001,7	12,0
1.2.	Комплектование фондов документов муниципальных библиотек города	МБУ "ЦБС"	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	Экземпляров	2014	170	-	-	-	-	-
					2015	175	113,4	-	-	113,4	-
					2016	190	113,4	-	-	113,4	-
					2017	210	200,0	-	-	200,0	-
					2018	220	200,0	-	-	200,0	-
					2019	240	200,0	-	-	200,0	-
					2020	240	200,0	-	-	200,0	-
1.3.	Финансовое обеспечение деятельности городского музея	МБУК МИПОК	Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	2,7	1656,3	-	-	1631,3	25,0
					2015	2,7	1732,3	-	-	1707,3	25,0
					2016	3,0	1737,3	-	-	1707,3	30,0
					2017	3,1	1822,6	-	-	1792,6	30,0
					2018	3,2	1827,6	-	-	1792,6	35,0
					2019	3,3	1827,6	-	-	1792,6	35,0
					2020	3,4	1827,6	-	-	1792,6	35,0
1.4.	Создание музейных экспозиций, проведение выставок	МБУК МИПОК	Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год	Процент	2014	0,48	40,0	-	-	30,0	10,0
					2015	0,48	40,0	-	-	30,0	10,0
					2016	0,49	40,0	-	-	30,0	10,0
					2017	0,50	50,0	-	-	35,0	15,0
					2018	0,51	50,0	-	-	35,0	15,0
					2019	0,51	50,0	-	-	35,0	15,0
					2020	0,52	50,0	-	-	35,0	15,0
1.5.	Финансовое обеспечение деятельности городского архива	Отдел культуры и архивного дела	Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов	Процент	2014	99,5	70,3	-	70,3	-	-
					2015	99,6	70,3	-	70,3	-	-
					2016	99,7	70,3	-	70,3	-	-
					2017	99,8	73,81	-	73,81	-	-
					2018	99,9	77,5		77,5	-	-
					2019	100,0	81,4	-	81,4	-	-
					2020	100,0	82,4	-	82,4	-	-
1.6.	Текущий ремонт зданий учреждений культуры	МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК	Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	-	-	-	-	-
					2015	3,1	-	-	-	-	-
					2016	3,2	-	-	-	-	-
					2017	3,4	50,0	-	-	50,0	-
					2018	3,6	50,0	-	-	50,0	-
					2019	3,7	50,0	-	-	50,0	-
					2020	3,8	50,0	-	-	50,0	-
1.7.	Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны	МБУК МИПОК	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения	Единиц	2014	13
					2015	14
					2016	16
					2017	16
					2018	16
					2019	16
					2020	16
	Итого по подпрограмме				2014		4506,2	-	70,3	4389,9	46,0
					2015		4825,8	-	70,3	4709,5	46,0
					2016		4830,8	-	70,3	4709,5	51,0
					2017		5210,11	-	73,81	5079,3	57,0
					2018		5218,8	-	77,5	5079,3	62,0
					2019		5222,7	-	81,4	5079,3	62,0
					2020		5223,7	-	82,4	5079,3	62,0
2. Подпрограмма "Искусство"
2.1.	Текущий ремонт зданий учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	3,0	420,0	-	-	-	420,0
					2015	3,1	440,0	-	-	-	440,0
					2016	3,2	463,0	-	-	-	463,0
					2017	3,4	896,0	-	-	410,0	486,0
					2018	3,6	650,0	-	-	150,0	500,0
					2019	3,7	650,0	-	-	150,0	500,0
					2020	3,8	650,0	-	-	150,0	500,0
2.2	Текущий ремонт МБУ "Дворец культуры города Котовска"	МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Процент	2014	5	-	-	-	-	-
					2015	6	-	-	-	-	-
					2016	7	-	-	-	-	-
					2017	9	4800,0	-	-	4800,0	-
					2018	9	3150,0	-	-	3150,0	-
					2019	10	2050,0	-	-	2050,0	-
					2020	12	700,0	-	-	700,0	-
2.3.	Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Охват детей дополнительным образованием	Процент	2014	30	11229,8	-	-	10489,8	740,0
					2015	30	11754,8	-	-	10984,8	770,0
					2016	31	11799,8	-	-	10984,8	815,0
					2017	32	12390,0	-	-	11534,0	856,0
					2018	33	12434,0	-	-	11534,0	900,0
					2019	34	12434,0	-	-	11534,0	900,0
					2020	35	12434,0	-	-	11534,0	900,0
2.4.	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ "Дворец культуры г. Котовска"	Процент	2014	52,4	14925,6	-	-	13140,6	1785,0
					2015	53,0	15611,6	-	-	13737,6	1874,0
					2016	53,33	15705,6	-	-	13737,6	1968,0
					2017	54,0	16491,0	-	-	14425,0	2066,0
					2018	54,5	16595,0	-	-	14425,0	2170,0
					2019	55,0	16595,0	-	-	14425,0	2170,0
					2020	56,12	16595,0	-	-	14425,0	2170,0
2.5.	Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций	Отдел культуры и архивного дела, МБУ "Дворец культуры города. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом	Процент	2014	1,5	372,06	-	-	212,6	160,0
					2015	1,7	380,6	-	-	212,6	168,0
					2016	1,9	388,6	-	-	212,6	176,0
					2017	2,2	435,0	-	-	250,0	1850
					2018	2,4	444,0	-	-	250,0	194,0
					2019	2,6	504,0	-	-	300,0	204,0
					2020	3,0	514,0	-	-	300,0	214,0
	Итого по подпрограмме				2014		26948,0	-	-	23843,0	3105,0
					2015		28187,0	-	-	24935,0	3252,0
					2016		28357,0	-	-	24935,0	3422,0
					2017		35012,0	-	-	31419,0	3593,0
					2018		33273,0	-	-	29509,0	3764,0
					2019		32233,0	-	-	28459,0	3774,0
					2020		30893,0	-	-	27109,0	3784,0
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
3.1	Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры	МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБУ "ЦБС", МБУК МИПОК, МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием	Единиц	2014	15	323,0	-	-	-	323,0
					2015	17	345,0	-	-	-	345,0
					2016	11	345,0	-	-	-	345,0
					2017	12	365,0	-	-	-	365,0
					2018	5	365,0	-	-	-	365,0
					2019	6	365,0	-	-	-	365,0
					2020	7	365,0	-	-	-	365,0
3.2	Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	МБУ "Дворец культуры г. Котовска", МБОУ ДОД "Котовская ДШИ"	Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами	Единиц	2014	50	110,0	-	-	-	110,0
					2015	60	100,0	-	-	-	100,0
					2016	70	100,0	-	-	-	100,0
					2017	75	100,0	-	-	-	100,0
					2018	85	100,0	-	-	-	100,0
					2019	100	100,0	-	-	-	100,0
					2020	120	115,0	-	-	-	115,0
	Итого по подпрограмме				2014		433,0	-	-	-	433,0
					2015		445,0	-	-	-	445,0
					2016		445,0	-	-	-	445,0
					2017		465,0	-	-	-	465,0
					2018		465,0	-	-	-	465,0
					2019		465,0	-	-	-	465,0
					2020		480,0	-	-	-	480,0
	Итого по муниципальной программе				2014		31887,2	-	70,3	28232,9	3584,0
					2015		33457,8	-	70,3	29644,5	3743,0
					2016		33632,8	-	70,3	29644,5	3918,0
					2017		40687,11	-	73,81	36498,3	4115,0
					2018		38956,8	-	77,5	34588,3	4291,0
					2019		37920,7	-	81,4	33538,3	4301,0
					2020		36596,7	-	82,4	32188,3	4326,0