Приложение. Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа создания логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа создания логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 26 февраля 2014 г. N 35)

Паспорт программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Региональная экономически значимая программа создания логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; распоряжение администрации области от 25.02.2014 N 53-р "Об участии в отборе в 2014 году ведомственных целевых экономически значимых региональных программ"
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные товаропроизводители области
Цель ведомственной целевой программы	Создание условий для формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции в целях повышения конкурентоспособности местной сельхозпродукции
Задачи ведомственной целевой программы	Создание сети овощехранилищ и оптово-распределительных центров по реализации сельскохозяйственной продукции, а также техническая и технологическая модернизация производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Количество логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей в области - 3 ед.; объем картофеля и овощей, реализуемый через логистические (оптово-распределительные) центры, - 15,0 тыс. тонн в год; объем выручки от реализации картофеля и овощей через логистические (оптово-распределительные) центры до 225000.0 тыс. рублей в год; создание дополнительно 30 рабочих мест со среднемесячным уровнем заработной платы 24,2 тыс. рублей (в 2016 году, год окончания реализации Программы); поступление налогов в бюджет области (план) - 5540 тыс. рублей (нарастающим итогом); ежегодный прирост выручки от реализации картофеля и овощей составит в 2016 году - 82500.0 тыс. рублей; прирост выручки от реализации картофеля и овощей на 1 рубль средств областного бюджета (общая эффективность расходования бюджетных средств по Программе) - 236,8%
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение логистических (оптово-распределительных) центров; субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение логистических (оптово-распределительных) центров; субсидирование части затрат по приобретению технологического оборудования для хранения, товарной обработки хранимой продукции, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного (нагревательного) оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения овощной продукции и картофеля; субсидирование части затрат по приобретению оборудования и сельскохозяйственной техники для производства овощей и картофеля, а также оснащению существующих и создаваемых логистических (оптово-распределительных) центров оборудованием и техникой для погрузо-разгрузочных работ
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 280000,0 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 95000.0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (план) - 185000.0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета по годам: 2014 год - 40000,0 тыс. рублей; 2015 год - 30000,0 тыс. рублей; 2016 год - 25000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам: 2014 год - 80000,0 тыс. рублей; 2015 год - 60000,0 тыс. рублей; 2016 год - 45000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить: повышение уровня жизни и доходов сельского населения, сохранение существующих и создание 30 новых рабочих мест; повышение эффективности производства картофеля и овощей; рост валового сбора картофеля и овощей малыми формами хозяйствования с 14,48 тыс. тонн в 2013 году до 56,4 тыс. тонн в 2016 году (год окончания реализации Программы)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время сельское хозяйство является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики области. В растениеводстве курс взят на интенсификацию производства - развиваются картофелеводство, овощеводство, производство зерна. Эффективность данной отрасли в большей степени зависит от обеспеченности картофеле- и овощеводческих хозяйств современными хранилищами.

В 2013 году в передовых картофелеводческих предприятиях были введены в эксплуатацию мелиорируемые земли на общей площади 731,1 га. В ООО "Тамбовские фермы" введено в действие 374,6 га, в ООО "АгроЮрьево" - 203,5 га, в ООО "Совхоз "Сухотинский" - 153 га орошаемых площадей. Ведется строительство современных хранилищ для картофеля и овощей в таких крупных сельскохозяйственных предприятиях как ООО "Зеленая долина" Мичуринского района, ООО "Сосновское картофельное хозяйство" Сосновского района, ООО "Ленина" Ржаксинского района, ООО "Виктория" Мучкапского района.

Общая динамика производства картофеля и овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями области в 2010 - 2012 годах представлена в таблице 1, валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях хозяйств на период реализации Программы представлены в таблице 2.

Таблица 1

Динамика производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Тамбовской области за период 2010 - 2012 гг.

Показатели	Производство картофеля		Производство овощей открытого грунта
	всего в сельхозорганизациях и КФХ	в т.ч. в КФХ	всего в сельхозорганизациях и КФХ	в т.ч. в КФХ
1	2	3	4	5
2010 год
Посевная площадь, тыс. га	4,800	2,030	0,735	0,507
Урожайность, ц/га	33,7	34,7	121,1	108,5
Валовые сборы, тыс. тонн	16,2	7,0	8,9	5,5
2011 год
Посевная площадь, тыс. га	3,429	1,252	1,045	0.541
Урожайность, ц/га	145,8	110,7	146,4	91,7
Валовые сборы, ТЫС.Т0Н11	50,0	13,9	15,3	5,0
2012 год
Посевная площадь, тыс. га	4,224	1,302	0.654	0,143
Урожайность, ц/га	174,5	116,6	204,9	93,8
Валовые сборы, тыс. тонн	73,3	15,2	13,4	1,3

Таблица 2

Валовые сборы картофеля и овощей во всех категориях хозяйств, тыс. тонн

Наименование культуры/ годы	2012 год (факт)	2013 год (прогноз)	2014 год	2015 год	2016 год
Все категории хозяйств
Картофель	572,6	652,0	662,3	583,1	595,1
Овощи	139,3	140,2	143,2	179,3	205,1
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия
Картофель	58,1	113,4	113,5	117,5	124.8
Овощи	12,06	25,4	25,5	44,6	62,5
ИП и КФХ
Картофель	15,2	14,1	23,25	36.3	38,4
Овощи	1)34	0,38	0,43	15,4	18.0

Вместе с тем, на фоне значительного роста валового сбора картофеля и овощей в хозяйствах области, одной из наиболее актуальных проблем развития сельского хозяйства области является вопрос сбыта сельхозпродукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями области. Сдерживающим фактором дальнейшего развития отрасли растениеводства является недостаточный уровень инфраструктуры и логистики продовольственного рынка в области.

Низкая обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для овощеводства и картофелеводства, технологическая отсталость большинства пищевых и перерабатывающих предприятий, отсутствие высокопроизводительной техники для производства и мощностей по переработке картофеля также негативно сказывается на развитии данной отрасли. Кроме того, проблема продовольствия имеет не только производственный, но и явно выраженный инфраструктурный аспект. Поэтому необходимо создать материальные предпосылки в виде общедоступных товаропроводящих структур, позволяющих быстро продвигать продукт от производителя к потребителю с наименьшими потерями его количества и качества.

Опыт развитых стран Европейского союза показывает, что наиболее эффективной организационной структурой по формированию системы сбыта сельхозпродукции, произведенной в том числе малыми формами хозяйствования, является создание оптово-логистических (оптовых распределительных) центров по заготовке, переработке (первичной и глубокой), хранению и предпродажной подготовке сельхозпродукции.

В соответствии с вышеизложенным возникла новая задача хранения и переработки картофеля и овощей, которую можно решить с помощью создания и развития логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации картофеля и овощей.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей области. Создание системы эффективного размещения посевов сельскохозяйственных культур, формирование специализированных зон их товарного производства с учетом изменений, произошедших в отрасли растениеводства, невозможно без осуществления комплекса мероприятий по формированию развитого рынка продукции растениеводства. В свою очередь развитие отечественного рынка продукции растениеводства невозможно без совершенствования размещения и углубления специализации в отрасли растениеводства на основе создания товарных зон ее производства и улучшения межрегиональных связей по поставкам. Это во многом позволит полнее обеспечить рынок высококачественной продукцией при снижении затрат на ее производство а также реализацию.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

создать в области систему реализации сельскохозяйственной продукции;

создать условия для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса:

обеспечить доступ малых форм хозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области, обеспечить рост занятости и доходов сельского населения;

повысить эффективность агропромышленного комплекса области в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационных, экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.

Программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий.

Программа учитывает основные положения схемы территориального планирования Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации области от 24.12.2010 N 1542, а также схем территориального планирования муниципальных районов области и генеральных планов поселений в части создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности.

Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности предусмотрены подпрограммой "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 N 1443.

Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.

К основным рискам относятся:

макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие логистических (оптово-распределительных) центров в области и усилят зависимость их развития от государственных инвестиций;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

2. Цель, задача и сроки реализации Программы

Целью реализации ведомственной целевой программы является создание условий для формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции, в целях повышения конкурентоспособности местной сельхозпродукции.

Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение следующей задачи:

создание сети овощехранилищ и оптово-распределительных центров по реализации сельскохозяйственной продукции, а также техническая и технологическая модернизация производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Сроки реализации Программы 2014 - 2016 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация Программы позволит создать в Тамбовской области эффективную систему сбыта картофеля и овощной продукции посредством создаваемых логистических центров, что будет способствовать росту занятости и уровня доходов сельского населения, увеличению объемов и повышению эффективности производства и реализации (за счет применения инновационных передовых технологий по перевозке, хранению, переработке, предпродажной подготовке, фасовке) и облегчит доступ сельхозтоваропроизводителей области к рынкам сбыта и услуг.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

повышение уровня жизни и доходов сельского населения, сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

повышение эффективности производства картофеля и овощей;

рост валового сбора картофеля и овощей малыми формами хозяйствования.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N 1 к Программе.

Таблица 3

Информация по объемам реализации в разрезе сельхозтоваропроизводителей на 2014 - 2016 годы

Сельскохозяйственные производители области	2013 год (оценка)		2014 год (прогноз)		2015 год (прогноз)		2016 год (прогноз)
	Объем реализации картофеля и овощей через логистические центры, тонн	Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс. руб.	Объем реализации картофеля и овощей через логистические центры, тонн	Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс. руб.	Объем реализации картофеля и овощей через логистические центры, тонн	Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс. руб.	Объем реализации картофеля и овощей через логистические центры, тонн	Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, тыс. руб.
СПК "Развитие"	X	X	4000	60000,0	4500,0	67500,0	5000,0	75000,0
ООО "Хлебное место"	X	X	X	X	5000,0	75000,0	5400,0	81000,0
КФХ области, объединенные в СПК	X	X	X	X	X	X	4600	69000,0
Выручка от реализации картофеля и овощей через логистические центры, Всего тыс. руб.		с	60000,0		142500,0		225000,0

4. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению рынка картофеля и овощей, предусматриваемых Программой, направлена на увеличение обеспеченности их производства современными мощностями по хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модернизации, а также на формирование эффективной системы переработки, сбыта и распределения продукции путем:

модернизации производства и переработки картофеля и овощей; создания экономических и технологических условий для увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности картофеля и овощей;

совершенствования логистики картофеля и овощей; кадрового обеспечения.

С целью создания условий для дальнейшего развития сельского хозяйства Тамбовской области необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на обеспечение конкурентоспособности овощной продукции и картофеля региона на российском агропромышленном рынке. Для этого в Программе намечается предоставление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям всех форм хозяйствования (кроме населения)

за счет бюджета области на осуществление следующих мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению логистических (оптово-распределительных) центров:

субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение логистических (оптово-распределительных) центров;

субсидирование части затрат по приобретению технологического оборудования для хранения, товарной обработки хранимой продукции, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, холодильного (нагревательного) оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения овощной продукции и картофеля;

субсидирование части затрат но приобретению оборудования и сельскохозяйственной техники для производства овощей и картофеля, а также оснащению существующих и создаваемых логистических (оптово-распределительных) центров оборудованием и техникой для погрузо-разгрузочных работ.

Перечень программных мероприятий и объемы финансирования Программы по годам приведен в приложении N 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания сети оптовых распределительных центров по сбыту картофеля и овощей, внедрения современных инновационных технологий в систему хранения и переработки овощной продукции и картофеля.

Реализация целевой Программы осуществляется за счет внебюджетных источников и средств областного бюджета.

Объем финансирования Программы в 2014 - 2016 годах составляет 280000,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета 95000,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (план) 185000,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета по годам:

2014 год - 40000,0 тыс. рублей;

2015 год - 30000,0 тыс. рублей;

2016 год - 25000,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:

2014 год - 80000,0 тыс. рублей;

2015 год - 60000,0 тыс. рублей;

2016 год - 45000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания картофеля, а также позволит:

создать условия для повышения конкурентоспособности овощной продукции и картофеля сельхозтоваропроизводителей области;

активизировать предприятия малых форм хозяйствования в сельской местности, обеспечив им доступ к материально-техническим, финансовым, информационным ресурсам, а также на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции;

улучшить социально-экономическую ситуацию на территории области; обеспечить рост занятости и доходов сельского населения; повысить эффективность агропромышленного комплекса в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационно-экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям.

Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы на 2014 - 2016 годы

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Выручка от реализации картофеля и овощей	тыс. руб.	X	60000,0	142500,0	225000,0
Себестоимость производства картофеля и овощей	тыс. руб.	X	40800,0	96900,0	153000,0
Прибыль от реализации картофеля и овощей	тыс. руб.	X	19200,0	45600,0	72000,0
Создание новых рабочих мест	ед.	X	10	10	10
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	X	20,0	22,0	24,2
Поступление налогов в бюджет области	тыс. руб.		1000,0	1650,0	2890,0

Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе на 2014 - 2016 годы

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего
Выручка от реализации картофеля и овощей, (ТП)	тыс. руб.	X	60000,0	142500,0	225000,0	427500,0
Ежегодный прирост выручки от реализации картофеля и овощей, (ДТП)	тыс. руб.	X	60000,0	82500,0	82500,0	225000,0
Финансирование Программы всего (Ф)	тыс. руб.	X	40000,0	30000,0	25000,0	95000,0
Показатели эффективности Э-общ	%	X	150	275	330	236,8

Эффективность расходования средств по Программе определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

где - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

- ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств высокая (Эб составляет 236,8%), что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, является высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности участников Программы, утвержденные Приказом управления сельского хозяйства области.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлен на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

К реализации Программы в качестве участников привлекаются хозяйствующие субъекты Тамбовской области, независимо от организационно-правовой формы, являющиеся сельхозтоваропроизводителями.

Исполнитель Программы:

согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования; несет ответственность за реализацию Программы в целом; осуществляет текущую работу по координации деятельности участников, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

на основании отчетов участников Программы формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.