Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку
осуществления управлением культуры
и архивного дела области внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

                                                                    УТВЕРЖДАЮ

                                                      Начальник  управления  культуры и

                                                      архивного дела Тамбовской области

                                                      ________    _____________________

                                                      (подпись)   (расшифровка подписи)

                                                      "____"_____________________20_ г.

                           Карта внутреннего финансового контроля

___________________________________________________________________________________________________

                 (наименование структурного подразделения главного администратора бюджетных средств)

                                            на_________год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля (внутренняя бюджетная процедура и входящие в нее операции (формирование документа)	Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием Ф.И.О., должности	Метод и способ внутреннего финансового контроля	Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
1	2	3	4	5	6	7
1.		Ф.И.О., ведущий специалист-эксперт	ежедневно	Ф.И.О., ведущий специалист-эксперт	самоконтроль, сплошной	При осуществлении каждой операции
				Ф.И.О., начальник структурного подразделения	контроль по уровню подчиненности, выборочный	ежедневно
и т.д.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника управления

культуры и архивного дела области

_________  ______________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

"____"____________________20_ г.

Подписи должностных лиц, указанных в графе 3:

_________  ______________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

"____"___________________20_ г.