Приложение N 2. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

Приложение N 2
к ведомственной целевой
"Региональной экономически значимой
программе создания и развития молочного
кластера Тамбовской области"
на 2015 - 2017 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объем финансирования, млн. руб.
	Наименование	Един. изм.	Значение по годам реализации мероприятия	По годам, всего		В том числе:
						Федеральный бюджет	Бюджет Тамбовской области		Местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5		6	7		8	9
1. Приобретение лабораторного оборудования по определению качества молочной продукции	Количество приобретаемого лабораторного оборудования	ед.	2015 - 0	2015	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			2016 - 4	2016	5,0	0,0	0,0		0,0	5,0
			2017 - 6	2017	5,0	0,0	0,0		0,0	5,0
			Итого-10	Итого	10,0	0,0	0,0		0,0	10,0
2. Субсидирование затрат на приобретение лабораторного оборудования по определению качества молочной продукции	Количество приобретаемого лабораторного оборудования	ед.	2015 - 0	2015	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			2016 - 4	2016	1,0	0,0	1,0		0,0	0,0
			2017 - 6	2017	1,0	0,0	1,0		0,0	0,0
			Итого-10	Итого	2,0	0,0	2,0		0,0	0,0
2.1. Эффективность мероприятия	Увеличение производства молока высшего и первого сорта	%	2015 - 0,0	2015	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			2016 - 6,0	2016	6,0	0,0	1,0		0,0	5,0
			2016 - 8,0	2016	6,0	0,0	1,0		0,0	5,0
			итого	Итого	12,0	0,0	2,0		0,0	10,0
3. Приобретение оборудования для пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота	Количество оборудования для пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота	ед.	2015 - 5,0	2015	2,5	0,0	0,0		0,0	2,5
			2016 - 7,0	2016	2,5	0,0	0,0		0,0	2,5
			2017 - 0	2017	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			Итого-12,0	Итого 5,0		0,0	0,0		0,0	5,0
4. Субсидирование затрат на приобретение оборудования для пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота	Количество оборудования для пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота	ед.	2015 - 5,0	2015	0,5	0,0		0,5	0,0	0,00
			2016 - 7,0	2016	0,5	0,0		0,5	0,0	0,00
			2017 - 0	2017	0,0	0,0		0,0	0,0	0,00
			Итого- 12,0		1,0	0,0		1,0	0,0	0,00
4.1. Эффективность мероприятия	Охват поголовья крупного рогатого скота искусственным осеменением	%	2015 - 75	2015	3,0	0,0		0,5	0,0	2,5
			2016 - 80	2016	3,0	0,0		0,5	0,0	2,5
			2017 - 85	2017	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Итого-		6,0	0,0		1,0	0,0	5,0
5. Проведение проектных работ при строительстве и реконструкции животноводческих объектов по производству молока	Количество проектных работ	ед.	2015 - 2,0	2015	5,0	0,0		0,0	0,0	5,0
			2016 - 0	2016	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			2017 - 0	2017	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Итого-2	Итого	5,0	0,0		0,0	0,0	5,0
6. Субсидирование затрат на проведение проектных работ при строительстве и реконструкции животноводческих объектов по производству молока	Количество проектных работ	ед.	2015 - 2	2015	5,0	0,0		5,0	0,0	0,0
			2016 - 0	2016	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			2017 - 0	2017	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Итого-2	Итого	5,0	0,0		5,0	0,0	0,0
7. Приобретение программного обеспечения по племенному животноводству	Количество приобретенного программного обеспечения	ед.	2015 - 2	2015	0,5	0,0		0,0	0,0	0,5
			2016 - 4	2016	0,5	0,0		0,0	0,0	0,5
			2017 - 0	2017	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Итого-6	Итого	1,0	0,0		0,0	0,0	1,0
8. Субсидирование затрат на приобретение программного обеспечения по племенному животноводству	Количество приобретенного программного обеспечения	ед.	2015 - 2	2015	0,5	0,0		0,5	0,0	0,0
			2016 - 4	2016	0,5	0,0		0,5	0,0	0,0
			2017 - 0	2017	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			Итого- 6,0	Итого	1,0	0,0		1,0	0,0	0,0
9. Приобретение оборудования для молокоперерабатывающих предприятий	Количество приобретаемого оборудования для молокоперерабатывающих предприятий	ед.	2015 - 10,0	2015	70,0	0,0		0,00	0,0	70,0
			2016 - 10,0	2016	75,0	0,0		0,0	0,0	75,0
			2017 - 10,0	2017	80,0	0,0		0,0	0,0	80,0
			Итого-30,0	Итого	225,0	0,0		0,0	0,0	225,0
10. Субсидирование затрат на приобретение оборудования для молокоперерабатывающих предприятий	Количество приобретаемого оборудования для молокоперерабатывающих предприятий	ед.	2015 - 10,0	2015	14,0	0,0		14,0	0,0	0,0
			2016 - 10,0	2016	15,0	0,0		15,0	0,0	0,0
			2017 - 10,0	2017	16,0	0,0		16,0	0,0	0,0
			Итого- 30,0	Итого	45,0	0,0		45,0	0,0	0,0
10.1. Эффективность мероприятия	Снижение себестоимости выпускаемой молочной продукции	%	2015 - 15,0	2015	84,0	0,0		14,0	0,0	70,0
			2016 - 20,0	2016	90,0	0,0		15,0	0,0	75,0
			2017 - 20,0	2017	96,0	0,0		16,0	0,0	80,0
			Итого-	Итого	270,0	0,0		45,0	0,0	225,0
11. Приобретение эмбрионов крупного рогатого скота	Количество приобретенных эмбрионов	ед.	2015 - 0,0	2015	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			2016 - 1000	2016	15,0	0,0		0,0	0,0	15,0
			2017 - 1000	2017	15,0	0,0		0,0	0,0	15,0
			Итого-30,0	Итого	30,0	0,0		0,0	0,0	30,0
12. Субсидирование затрат на приобретение эмбрионов крупного рогатого скота	Количество приобретенных эмбрионов	ед.	2015 - 0,0	2015	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			2016 - 1000	2016	3,0	0,0		3,0	0,0	0,0
			2017 - 1000	2017	3,0	0,0		3,0	0,0	0,0
			Итого-2000	Итого	6,0	0,0		6,0	0,0	0,0
12.1.Эффективность мероприятия	Увеличение охвата поголовья оплодотворения методом трансплантации эмбрионов	%	2015 - 0,0	2015	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
			2016-Ю	2016	18,0	0,0		3,0	0,0	15,0
			2017 - 11	2017	18,0	0,0		3,0	0,0	15,0
			Итого-	Итого	36,0	0,0		6,0	0,0	30,0
ВСЕГО на реализацию программы		Млн. руб.	2015	2015	98,0	0,0		20,0	0,0	78,0
			2016	2016	118,0	0,0		20,0	0,0	98,0
			2017	2017	120,0	0,0		20,0	0,0	100
			Итого	Итого	336,0	0,0		60,0	0,0	276,0