Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2015 - 2017 годы"

Приложение
Утверждена приказом
управления по охране окружающей среды
и природопользованию Тамбовской области
от 30 декабря 2014 г. N 641
(с изменениями от 16 сентября 2015 г.,
3 февраля, 19 июля, 16 сентября 2016 г.)

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 16 сентября 2016 г. N 685 в паспорт внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", Закон Тамбовской области от 06.07.2010 N 672-З "Об особо охраняемых природных территориях Тамбовской области", Закон Тамбовской области от 03.11.2007 N 290-З "О порядке пользования участками недр местного значения на территории Тамбовской области"
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление по охране окружающей среды и природопользованию области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения" (далее - ТОГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения")
Цель ведомственной целевой программы	обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ); сохранение типичных и уникальных природных ландшафтов на территории области как естественной среды обитания животного и растительного мира, биологического разнообразия флоры и фауны, редких и исчезающих животных и растений стабильная и эффективная добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Задачи ведомственной целевой программы	1. Увеличение площади ООПТ; 2. Создание оптимальных условий для сохранения биоразнообразия и воспроизводства объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов; 3. Обеспечение сбора, систематизации, хранения геологической информации и прогнозирование объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) на территории области
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	- Количество инвентаризованных ООПТ - 105 штук; - увеличение площади ООПТ до 234 тыс. га; - численность животных (охраняемых видов) - 3770 штук; - количество проведенных биотехнических мероприятий (сооружение подкормочных площадок, солонцы и др.) - 50 штук; - количество рейдов, направленных на охрану установленного режима заказников - 1400 штук; - количество проведенных профилактических бесед -300 штук (человек); - количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание санитарного состояния территорий ООПТ и их стабильного функционирования - 11 штук; - количество приобретенных основных средств, в том числе автомототранспорта - 12 единица; - количество предоставленной геологической информации - 54 единицы
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	- оптимизация сети ООПТ на территории области; - обеспечение стабильного и эффективного функционирования действующих ООПТ; - информационное обеспечение геологического изучения и разработки месторождений ОПИ; - обеспечение оптимальных условий для сохранения биоразнообразия и воспроизводства объектов животного и растительного мира; - приобретение основных средств, в том числе автомототранспорта, GPS - навигаторов, камер слежения, бензопилы, радиостанций, фотоаппарата
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 18899,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6490,3 тыс. рублей; 2016 год - 5922,4 тыс., рублей; 2017 год - 6487,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Тамбовской области - 18617,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 6358,1 тыс., рублей; 2016 год - 5772,4 тыс. рублей; 2017 год - 6487,1 тыс. рублей Внебюджетные средства - 282,2 тыс"рублей, в том числе: 2015 год - 132,2 тыс. рублей; 2016 год - 150,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы	Создание экологического каркаса из ООПТ общей площадью не менее 6,8% от территории области (234,8 тыс. га); Увеличение и стабилизация численности биоразнообразия объектов животного и растительного мира; Прирост численности объектов животного мира на территориях заказников от 1 до 10% к предшествующему году(по отдельным охраняемым видам). Приобретение основных средств, в том числе автомототранспорта, GPS-навигаторов, камер слежения, радиостанций, фотоаппаратов, биноклей - 12 единица; Обеспечение сбора, систематизации, хранения геологической информации до 54 единиц;

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 16 сентября 2016 г. N 685 в раздел 1 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей природной среды" и федерального и областного законов "Об особо охраняемых природных территориях", предусматривающих формирование ООПТ регионального значения в интересах настоящего и будущего поколений людей.

В Тамбовской области создана сеть особо охраняемых природных территорий, включающая в себя в настоящее время 116 природных объектов разных категорий и статуса общей площадью 198,9 тыс. га, которые распределены по территории области.

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов области, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Они имеют режим особой охраны.

Необходимость реализации ведомственной целевой программы обусловлена для решения задачи государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы, подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды", направленных на сохранение редких и исчезающих видов животных и растений и осуществление технологий создания искусственных популяций.

Типы и площадь особо охраняемых природных территорий в Тамбовской области

Типы ООПТ	Кол-во	Общая площадь
		га	% от площади области
I. Заказники:	4	92774	2,7
II. Памятники природы	103	26651,79	0,76
III. Охраняемые зеленые зоны	8	69526	2,0
IV. Заповедник "Воронинский"	1	10320	0,3
Всего:	116	199271,79	5,75

Более 85% особо охраняемых природных территорий были образованы в 70-80-е годы прошлого столетия на основании решений Исполнительного комитета областного совета народных депутатов.

Требуется составление паспортов на вновь создаваемые территории.

На территории области сформировано и стабильно функционирует с 2009 года, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения", предметом деятельности которого является управление ООПТ, оперативный контроль за соблюдением режимов их охраны и выполнением охранных мероприятий.

В рамках ВЦП "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2012 - 2014 годы" ТОГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения" выделенные субсидии из бюджета области были направлены на выполнение мероприятий, а именно на:

обследование существующих ООПТ для подготовки паспортов;

обследование ООПТ в соответствии со схемой расширения ООПТ;

обеспечение стабильного и эффективного функционирования действующих ООПТ;

проведение хозяйственных мероприятий;

приобретение автомототранспорта, мотобуксировщиков, прочих основных средств.

Кроме того внебюджетные средства направлялись на проведение зимнего маршрута учета животных на территории биологических заказников, на проведение учета боровой и водоплавающей дичи, учет околоводных млекопитающих на территории биологических заказников.

Существующая система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Тамбовской области включает в себя один Государственный природный заповедник "Воронинский", четыре биологических заказника регионального значения и 100 памятников природы, 9 охраняемых зеленых зон.

Редкие и исчезающие виды животных растений играют чрезвычайно важную роль в различных биосистемах (от отдельных фито- и зооценозов до биосферы в целом), во многих случаях являясь надежными индикаторами их состояния и характера развития.

Из ориентировочно 1300 видов растений, произрастающих на территории Тамбовской области, 278 являются редкими и исчезающими. Редкие и ценные виды дикорастущих растений уничтожаются в результате перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности. Эффективного правового механизма их охраны пока нет. Такая же ситуация с дикими животными, более 300 видов животных являются на нашей территории редкими.

Положительный опыт Тамбовской области по созданию Дирекции отмечен в резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды. Работники учреждения охраняют памятники природы, а также представителей животного и растительного мира заказников, ведут их учет, оборудуют кормушки и осуществляют подкормку животных, борются с сельхозпалами, наносящими существенный вред флоре и фауне заповедных мест. Ликвидируют несанкционированные свалки мусора на территории ООПТ.

На территории заказников поддерживается функционирование кормушек и площадок для подкормки животных, а также более 40 солонцов.

За время существования Дирекции на территории памятников природы и биологических заказников проведено более 50 мероприятий по поддержанию их санитарного состояния и стабильного функционирования.

Параллельно с природоохранной, в заказниках велась научная и разъяснительная работа. В 2013 здесь действовало 3 площадки для наблюдения за животными и птицами. Проводились экологические экскурсии для школьников.

Работа сотрудников ТОГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения" приносит положительные результаты. В заказниках стабилизировалась и увеличивается численность как охраняемых так и остальных видов животных зайца - русака, бобра, выдры, горностая, барсука, тетерева; зайца -беляка, куницы, лося, серого журавля.

Для эффективного функционирования действующей системы ООПТ, ее развитие и, учитывая комплексный подход решения этой проблемы, необходимо принятие данной Программы.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение стабильного и эффективного функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ).

2. Сохранение типичных и уникальных природных ландшафтов на территории области как естественной среды обитания животного и растительного мира, биологического разнообразия флоры и фауны, редких и исчезающих животных и растений.

3. Стабильная и эффективная добыча общераспространенных полезных ископаемых.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Увеличение площади ООПТ;

2. Создание оптимальных условий для сохранения биоразнообразия и воспроизводства объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов;

3. Обеспечение сбора, систематизации, хранения геологической информации и прогнозирования объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Сроки реализации программы 2015 - 2017 годы.

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 19 июля 2016 г. N 504 в раздел 3 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

- количество инвентаризованных ООПТ, штук;

- увеличение площади ООПТ, тыс. га;

- численность животных (охраняемых видов), штук;

- количество проведенных биотехнических мероприятий (сооружение подкормочных площадок, солонцы и др.), штук;

- количество рейдов, направленных на охрану установленного режима заказников, штук;

- количество проведенных профилактических бесед, штук;

- количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание санитарного состояния территорий ООПТ и их стабильного функционирования, штук;

- количество приобретенных основных средств, в том числе автомототранспорта;

- количество предоставленной геологической информации, единиц.

В результате деятельности планируется:

создать экологический каркас из ООПТ общей площадью не менее 6,8% от территории области (234,8 тыс. га);

увеличить и стабилизировать численность биоразнообразия объектов животного и растительного мира;

достигнуть увеличения численности объектов животного мира (по отдельным охраняемым видам) на территориях заказников до 10% к предшествующему году.

приобрести основные средства, в том числе автомототранспорта, GPS - навигаторов, камер слежения, бензопилы, радиостанций, фотоаппаратов до 12 единицы;

обеспечить сбор, систематизацию, хранению геологической информации до 54 единиц.

Перечень индикаторов (показателей) программы представлен в Приложении N 1 к Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задач Программы "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2015 - 2017 годы" и достижения поставленной цели, разработаны программные мероприятия, которые имеют контрольные показатели их реализации.

Основными программными мероприятиями являются:

- оптимизация сети ООПТ на территории области

Для оптимизации сети ООПТ на территории области необходимо провести натурные обследования с целью подтверждения статуса, уточнения границ, площади и режима охраны; картографирования; выполнение работ по разработке паспортов для ООПТ и специальных научных исследований по изучению видового разнообразия растительного и животного мира, подготовка экологических обоснований создания ООПТ. Оптимизация сети ООПТ приведет к увеличению площади особо охраняемых природных территорий.

- обеспечение стабильного и эффективного функционирования действующих ООПТ

Для стабильного и эффективного функционирования действующих ООПТ необходима организация и проведение охраны ООПТ, проведение рейдовых и профилактических мероприятий, благоустройство и оборудование ООПТ информационными знаками, аншлагами, стендами и другие мероприятия. Стабильное и эффективное функционирование действующих ООПТ приведет к увеличению численности объектов животного и растительного мира и сохранению биоразнообразия;

- информационное обеспечение геологического изучения и разработки месторождений ОПИ

В рамках мероприятия планируется проводить с недропользователями работу по представлению ими достоверной информации о добыче ОПИ, сократить добычу ОПИ без лицензий;

- обеспечение оптимальных условий для сохранения биоразнообразия и воспроизводства объектов животного и растительного мира

Для сохранения биоразнообразия и воспроизводства объектов животного мира необходима заготовка и закупка кормов, оборудование солонцов, подкормочных площадок и другие хозяйственные мероприятия на территориях биологических заказников. Сохранение биоразнообразия и воспроизводства объектов животного мира направлено на увеличение численности животных.

- приобретение основных средств, в том числе автомототранспорта, GPS-навигаторов, камер слежения, бензопилы, радиостанций, фотоаппарата.

Приобретение автомототранспорта, GPS-навигаторов, камер слежения, бензопилы, радиостанций, фотоаппарата позволит укрепить материально- техническую базу ТОГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения", а также использовать их для выполнения государственного задания в рамках Программы.

Контрольные показатели характеризуют объем реализации каждого мероприятия и направлены на достижение целевых индикаторов программы.

Информация о программных мероприятиях представлена в Приложении N 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 16 сентября 2016 г. N 685 раздел 5 изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Программа предполагает использование в качестве источников финансирования бюджет Тамбовской области и внебюджетные источники (привлеченные средства).

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составляет: 18899,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 6490,3 тыс. рублей;

2016 год - 5922,4 тыс. рублей;

2017 год - 6487,1 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:

Бюджет Тамбовской области - 18617,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 6358,1 тыс. рублей;

2016 год - 5772,4 тыс. рублей;

2017 год - 6487,1 тыс. рублей

Внебюджетные средства - 282,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 132,2 тыс. рублей;

2016 год - 150,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года.

Информация об изменениях:

Приказом управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области от 16 сентября 2016 г. N 685 в раздел 6 внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	всего
Объем предотвращенного экологического ущерба от численности животных, млн. руб.	102.77	114,1	121,13	343,13
Среднемесячная заработная плата работников, рублей	17038	17669	18660
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, тыс. руб.	940,4	974,5	974,5	2889,4

Показателем экономической и социальной эффективности является прирост численности объектов животного мира (по отдельным охраняемым видам) на территориях заказников до 10% к предшествующему году.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится для повышения результативности и социально-экономической эффективности бюджетных расходов, а также для принятия своевременных мер по повышению результативности и социально-экономической эффективности бюджетных расходов либо для прекращения финансирования неэффективных расходов.

Оценка эффективности использования бюджетных средств осуществляется в целях:

- определения оптимального соотношения результатов, достигаемых государственным учреждением в процессе оказания государственных услуг (выполнения установленных функций) и связанных с их достижениями расходов из бюджета Тамбовской области;

- соблюдения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и экономности использования бюджетных средств, гласности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств;

- накопления информации для выработки оптимальной структуры бюджетных расходов на оказание государственных услуг (осуществление установленных функций) государственным учреждением управления.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)

Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017
Объем предотвращенного экологического ущерба от численности животных (У)	млн. руб.	107,9	114,1	121,13
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области - всего (Б)	млн. руб.	6,3581	5,7724	6,4871
Показатели эффективности -	%	1697,0	1976,65	1866,8

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в вышеприведенной таблице, где . - объем предотвращенного экологического ущерба на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение объема предотвращенного экологического ущерба от численности животных(У) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Б).

Под показателями конечных результатов Программы понимаются показатели, характеризующие эффект (социально значимые результаты) для внешних потребителей (населения) и общества в целом от проведенных мероприятий Программы (целевые индикаторы).

7. Система управления реализацией программы

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области осуществляет функцию главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области по распределению лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в Программе, выделению бюджетных ассигнований в рамках предусмотренных лимитов, являясь Заказчиком ведомственной целевой программы "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2015 - 2017 годы".

Исполнителями мероприятий Программы являются управление по охране окружающей среды и природопользованию области, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения". Координацию и контроль исполнения Программы осуществляет отдел экологии и биоразнообразия, отдел экономического прогнозирования и учета.

Финансирование ведомственной целевой программы производится в порядке, установленном для исполнения бюджета Тамбовской области, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Положением о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации области от 08.10.2013 N 1124. Текст, а также внесенные изменения и дополнения в ведомственную целевую программу "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2015 - 2017 годы" размещаются на официальном сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области, и ТОГБУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения".

Отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются управлением по охране окружающей среды и природопользованию в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по установленной форме по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.