Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
администрации области
от 20 июня 2014 г. N 657

Приложение N 4
к государственной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Тамбовской области"
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы

Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)								Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	ед. изм		2013 год			2014 год		2015 год	2013 год		2014 год		2015 год
1		2		3	4		5			6		7	8
Основное мероприятие 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Тамбовской области
Государственная работа: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Тамбовской области										0		0	1481
1.1. Проведение конкурса "Энергоэффективное промышленное предприятие"		ед.		0	0		1			0		0	827
1.2. Проведение конкурса "Энергоэффективное сельскохозяйственное предприятие"		ед.		0	0		1			0		0	654
Основное мероприятие 2. Координация мероприятий государственной программы
Государственная работа: координация мероприятий Государственной программы										93,0		3301,2	4116,0
2.1. Подготовка, сбор необходимой документации и представление проектов документов при формировании и подачи бюджетной заявки на следующий финансовый год		ед.		0	1		1			0		679,7	735,8
2.2. Отчет о выполнении мероприятий государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению и электроснабжению		ед.		0	5		5			0		290,6	314,6
2.3. Разработка плана пообъектной реализации мероприятий государственной программы, с учетом действительной потребности и экономических показателей, для представления его на рассмотрение отвественному# исполнителю государственной программы и дальнейшее утверждение администрацией области		ед.		0	4		12			0		440,5	1430,6
2.4. Подготовка (проектов) отчетов и аналитических материалов для федеральных и областных органов власти о расходовании средств инвестиций из областного и федерального бюджетов на реализацию государственной программы		ед.		0	45		15			0		790,3	444,1
2.5. Экспертная оценка (резюмирование) технических, энергоэффективных и других предложений от организаций разработчиков		по мере поступления		21	15		15			93		60,0	65,0
2.6. Координация и контроль исполнения мероприятий в рамках государственной программы												780,4	844,8
2.6.1. Координация мероприятий для реализации государственной программы при размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		ед.		0	20		20			0		275,0	297,7
2.6.1.1. Подготовка проектов, пакета документов для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках исполнения государственной программы		ед.		0	10		10			0		165,0	178,6
2.6.1.2. Подготовка необходимых материалов для заключения договоров на исполнение мероприятий государственной программы		ед.		0	10		10			0		110,0	119,1
2.6.2. Контроль за исполнением государственных контрактов		ед.		0	20		20			0		437,1	473,2
2.6.2.1. Контроль за соответствием отчетной и технической документации, получаемой от подрядных организаций, СНИПам, сметам и фактически выполненным работам		ед.		0	10		10			0		182,4	197,4
2.6.2.2. Работа в составе комиссии по обследованию выполненных подрядной организацией работ		ед.		0	10		10			0		254,7	275,7
2.6.3. Мониторинг исполнения заключенных государственных контрактов в рамках исполнения государственной программы		постоянно		-	+		+			0		68,3	73,9
2.6.3.1. Ведение реестра заключенных контрактов		постоянно		-	+		+			0		32,0	34,6
2.6.3.2. Ведении реестра исполненных контрактов		постоянно		-	+		+			0		36,3	39,3
2.7. Отчет по проводимому мониторингу финансирования и освоения средств по государственной программе		ед.		0	5		5			0		54,8	59,3
2.8. Мониторинг выполнения промышленными предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы и ЖКХ на территории области мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, реализуемых за счет консолидированных средств, предназначенных для энергосбережения		постоянно		-	+		+			0		68,3	73,9
2.9. Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также в необходимых случаях внесение изменений в схемы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, их доработка с учетом мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности		постоянно		-	+		+			0		68,3	73,9
2.10. Мониторинг мероприятий в рамках инвестиционных и производственных программ производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения, разработанных ими в установленном законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности порядке		постоянно		-	+		+			0		68,3	73,9
Основное мероприятие 3. Мероприятия по обеспечению информационной-аналитической# поддержки в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области
Государственная работа: мероприятия по обеспечению информационной-аналитической# поддержки в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области										3828,1		2240	2224,8
3.1. Сбор, обработка и систематизация информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Тамбовской области		ед.		25	20		20			1396		1357,4	1469,4
3.1.1. отчеты об установке приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий и учреждений области		ед.		5	4		4			279,2		244,1	264,2
3.1.2. отчеты об оснащенности приборами учета и используемых энергетических ресурсах объектов жилищного фонда в разрезе муниципальных образований (индивидуальные ПУ в жилищном секторе)		ед.		5	4		4			279,2		247,8	268,2
3.1.3. отчеты об оснащенности приборами учета и используемых энергетических ресурсах объектов жилищного фонда в разрезе муниципальных образований (общедомовые ПУ в многоквартирных домах)		ед.		5	4		4			279,2		247,3	267,7
3.1.4. отчеты о потреблении топливно-энергетических ресурсов на территории области		ед.		5	4		4			279,2		309,1	334,6
3.1.5. отчеты о целевых индикаторах Государственной программы		ед.		5	4		4			279,2		309,1	334,6
3.2. Внедрение автоматизированной системы сбора и обработки данных мониторинга энергопотребления:										1873,9		526,9	570,4
3.2.1. количество интегрированных юридических лиц в единую региональную информационную систему		ед.		671	70		80			1873,9		190,7	206,4
3.2.2. сбор и представление информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		ед.		0	49		49			0		165,6	179,3
3.2.3. сбор и представление информации для подготовки сводного доклада Тамбовской области о результатах мониторинга		ед.		0	480		480			0		170,6	184,7
3.3. Отчеты о заключении энергосервисных контрактов на территории области		ед.		5	5		5			279,1		7,3	7,9
3.4. Мониторинг проведения энергетических обследований		ед.		5	10		10			279,1		348,4	377,1
3.4.1. отчеты о проведенных энергетических обследованиях в рамках государственной программы в зданиях, строениях, сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий и учреждений области, а также в организациях, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения		ед.		5	5		5			279,1		67,6	73,2
3.4.2. отчет об проведенных энергетических обследованиях на территории Тамбовской области, за исключением жилых домов		ед.		0	5		5			0		280,8	304,0
Основное мероприятие 4. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области, в том числе через мероприятия регионального демонстрационного обучающего центра в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Государственная работа: мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тамбовской области, в том числе через мероприятия регионального демонстрационного обучающего центра в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности										1875,2		2084,4	9156,7
4.1. Образовательные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности		ед.		20	4		28			1337,1		175,2	1117,2
4.1.1. организация проведения обучающих курсов, семинаров, уроков, лекций, встреч по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности		ед.		12	2		20			802,3		55,2	597,6
4.1.2. организация проведения обучающих курсов, семинаров в информационно-программных продуктах в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в т.ч. ГИС, ЕРИС)		ед.		8	2		8			534,8		120,0	519,6
4.2. Размещение и представление в средствах массовой информации материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности		ед.		20	10		30			538,1		231,9	948,1
4.3. Организационные и иные мероприятия регионального демонстрационного обучающего центра "Энергосбережение. Энергоэффективность."					8		8			0		1100,0	5942,8
4.3.1. представление информации (отчета) о проведенной работе регионального демонстрационного обучающего центра "Энергосбережение. Энергоэффективность"		ед.		0	4		4			4		60,0	563,5
4.3.2. представление плана мероприятий, работы (включая смету расходов и доходов) регионального демонстрационного обучающего центра "Энергосбережение. Энергоэффективность" на следующий квартал (год)		ед.		0	4		4			4		40,0	339,9
4.3.3. обеспечение деятельности регионального демонстрационного обучающего центра "Энергосбережение. Энергоэффективность"		постоянно		-	+		+			+		1000,0	5039,4
4.4. Распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования		ед.		0	4		22			0		81,1	394,9
4.4.1. распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования на промышленных предприятиях		ед.		0	2		11			0		40,6	197,4
4.4.2. распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в сельскохозяйственных предприятиях		ед.		0	2		11			0		40,5	197,5
4.5. Взаимодействие с производителями энергосберегающего оборудования		постоянно		-	+		+			0		496,2	537,1
Основное меропритие# 5. Нормативно-правовое регулирование, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих федеральных министерств и ведомств
Государственная работа: нормативно-правовое регулирование, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих федеральных министерств и ведомств										755		746,0	807,5
5.1. Подготовка информации и проектов документов для внесения корректировок и изменений в нормативные правовые акты		ед.		5	7		7			755		538,2	582,6
5.1.1. разработка и внесение предложений для внесения изменений в Государственную программу в части приведения её в соответствие с действительной потребностью, фактическим и планируемым финансовым обеспечением.		ед.		5	4		4			755		306,4	331,7
5.1.2. разработка и внесение предложений для принятия нормативных правовых актов Тамбовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с необходимостью своевременного реагирования на тенденции экономической ситуации, для соответствия действующему законодательству Российской Федерации, рекомендациям, распоряжениям соответствующих федеральных министерств и ведомств		ед.		0	3		3			0		231,8	250,9
5.2. Разработка проекта Порядка для составления плана пообъектной реализации мероприятий Государственной программы, включая Порядок подачи и рассмотрения заявок на включение в перечень программных мероприятий и Порядок представления перечня программных мероприятий на утверждение ответственному исполнителю Государственной программы		ед.		0	1		1			0		58,4	63,2
5.3. Разработка проекта внесения изменений в порядок распределения субсидий		ед.		0	4		4			0		43,0	46,5
5.4. Разработка проекта положения об управлении Государственной программой и представление проекта ответственому# исполнителю		ед.		0	1		1			0		41,8	45,2
5.5. Разработка Порядка (либо иной нормативно-правовой документации) на проведения пилотных проектов либо конкурсов в сфере энергосбережения и энергоэффективности совместно с муниципальными образованиями				0	1		2			0		64,6	69,9
5.5.1. порядок проведения пилотного проекта "Энергоэффективное промышленное предприятие"		ед.		0	0		1			0		0	69,9
5.5.2. порядок проведения пилотного проекта "Энергоэффективное сельскохозяйственное предприятие"		ед.		0	0		1			0		0	69,9
Основное мероприятие 6. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений органов государственной власти, областных и муниципальных бюджетных учреждений Тамбовской области
Государственная работа: проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений органов государственной власти, областных и муниципальных бюджетных учреждений Тамбовской области										516,6		568,7	615,6
6.1. Количество проведенных энергетических обследований		ед.		3	6		6			516,6		568,7	615,6
Основное мероприятие 7. Консультирование по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках Государственной программы и нормативно-техническим вопросам
Государственная услуга: консультирование по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках Государственной программы и нормативно-техническим вопросам										640,6		0,0	0,0
7.1. Количество представленных консультаций		ед.		700	0		0			640,6		0,0	0,0
Всего на выполнение работ (услуг)										7708,5		8940,3	18601,6

Зам. главы администрации области

Н.М. Перепечин