Приложение N 2. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Региональной экономически значимой программы
Развития племенного животноводства на основе
центров по направленному выращиванию
молодняка крупного рогатого скота молочных
пород в Тамбовской области " на 2014 - 2016 годы

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Контрольные показатели реализации мероприятия			Объем финансирования, млн. руб.
	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам реализации мероприятия	По годам, всего		В том числе:
						федеральный бюджет	областной бюджет	Местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Строительство, реконструкция, модернизация, центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектация центров (с учетом стоимости оборудования)	Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород.	ед.	2014 - 1	2014	100,00	0,00	0,00	0,0	100,00
			2015 - 0	2015	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
			2016 - 1	2016	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
			Итого - 2	Итого	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК всех форм собственности на строительство, реконструкцию, модернизацию, центров по направленному выращиванию и осеменению телок с высоким генетическим потенциалом, а также комплектацию центров (с учетом стоимости оборудования)	Создание центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород	ед.	2014 - 1	2014	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00
			2015 - 0	2015	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
			2016 - 1	2016	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
			Итого - 2	Итого	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00
2.1. Эффективность мероприятия	Объем выручки на 1 рубль бюджетных средств	руб.	2014 - 0,75	2014	144,20	0,00	44,20	0,00	100,00
			2015 - 2,26	2015	234,00	0,00	39,00	0,00	195,00
			2016 - 11,64	2016	102,00	0,00	17,00	0,00	85,00
			Итого - 3,13		480,20	0,00	100,20	0,00	380,00
3. Организация технологии выращивания и осеменения животных с учетом требований поточности и ритмичности получения нетелей	Количество плодотворно осемененных телок	гол.	2014 - 600	2014	0,54	0,0	0,0	0,00	0,54
			2015 - 1800	2015	0,81	0,0	0,0	0,00	0,81
			2016 - 2500	2016	1,35	0.0	0,0	0,00	1,35
			Итого - 5000	Итого	2,7	0.0	0,0	0,00	2,70
4. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализовавшим проект создания центра по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на содержание молодняка крупного рогатого скота молочных пород	Численность поголовья	гол.	2014 - 1200	2014	3,6	0.0	3,6	0,0	0,0
			2015 - 1800	2015	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0
			2016 - 2650	2016	7,95	0.0	7,95	0,0	0,0
			Итого - 5650	Итого	16,95	0.0	16,95	0,0	0,0
4.1. Эффективность мероприятия	Снижение себестоимости содержания молодняка крупного рогатого скота	%	2014 - 12,5	2014	32,4	0.0	3,6	0,0	28,800
			2015 - 13,1	2015	46,44	0.0	5,4	0,0	41,040
			2016 - 13,8	2016	65,455	0,0	7,95	0,0	57,505
			Итого - 13,3	Итого	144,295	0,0	16,95	0,0	127,345
5. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на покупку нетелей, выращенных в центрах по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород	Количество нетелей, купленных сельскохозяйственными предприятиями, КФХ и ЛПХ Тамбовской области	гол.	2014 - 300,0	2014	6,00	0,0	6,00	0,0	0,0
			2015 - 600,0	2015	13,50	0,0	13,5	0,0	0,0
			2016 - 1650	2016	40,50	0,0	40,50	0,0	0,0
			Итого - 2800	Итого	60,00	0,0	60,00	0,0	0,0
5.1. Эффективность мероприятия	Снижение стоимости покупки нетелей	%	2014 - 25,0	2014	30,00	0,0	6,00	0,0	24,0
			2015 - 24,7	2015	68,10	0.0	13,5	0,0	54,6
			2016 - 24,7	2016	203,85	0,0	40,50	0,0	163,35
			Итого -	Итого	301,95	0,0	60,00	0,0	241,95
6. Организация ветеринарно-профилактического обслуживания.	Процент выбраковки животных не пригодных для воспроизводства	%	2014 - 5	2014	0,4	0.0	0,0	0,0	0,4
			2015 - 5	2015	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
			2016 - 5	2016	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
			Итого -	Итого	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
7. Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК на возмещение фактических затрат за страхование и оценку залогового имущества, за комиссионные вознаграждения при оформлении документов на получение кредита, за обслуживание кредитной линии	Обслуживание кредитной линии	млн. руб.	2014 - 1,6	2014	1,60	0,0	1,60	0,0	0,0
			2015 - 0,95	2015	0,95	0,0	0,95	0,0	0,0
			2016 - 0,95	2016	0,95	0,0	0,95	0,0	0,0
			Итого	Итого	3,50	0,0	3,50	0,0	0,0
8. Субсидии на возмещение затрат на уплату коммерческой ставки банка по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород	Объем субсидирования кредитов	млн. руб.	2014 - 11,50	2014	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00
			2015 - 11,50	2015	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00
			2016 - 11,50	2016	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00
			Итого - 34,5	Итого	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00
9. Субсидирование возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК на приобретение на торгах имущества предприятия должника для реализации проекта создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород	Количество приобретенных предприятий должников	ед.	2014 - 0	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015 - 0	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2016 - 0	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Итого	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК, реализующим проект создания центров по направленному выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, на приобретение техники и технологического оборудования для заготовки и приготовления кормов	Стоимость приобретенного оборудования	млн. руб.	2014 - 24,5	2014	37,6	0,00	13,10	0,0	24,5
			2015 - 8,25	2015	9,9	0,00	1,65	0,0	8,25
			2016 - 0	2016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			Итого	Итого	47,5	0,00	14,75	0,00	32,75
10.1. Эффективность мероприятия	Объем чистой прибыли на рубль бюджетных средств	руб.	2014 - 0,91	2014	37,6	0,00	13,10	0,0	24,5
			2015 - 18,18	2015	9,9	0,00	1,65	0,0	8,25
			2016 - Х	2016	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			Итого - 7,42	Итого	47,5	0,00	14,75	0,00	32,75
ИТОГО по программе		млн. руб.		2014	229,44	0,00	80,00	0,00	149,44
				2015	331,26	0,00	72,00	0,00	259,26
				2016	328,4	0,00	77,90	0,00	250,5
ВСЕГО на реализацию программы		млн. руб.			889,1	0,00	229,90	0,00	659,2