Приложение. Сведения о ходе исполнения бюджета Тамбовской области за полугодие 2014 г.

Приложение
к распоряжению
администрации Тамбовской области
от 11 августа 2014 г. N 318-р

Сведения
о ходе исполнения бюджета Тамбовской области за полугодие 2014 г.

Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за полугодие 2014 г. утвержден распоряжением администрации области от 22.07.2014 N 278-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.

По состоянию на 01.07.2014 в бюджет Тамбовской области поступило 18 866 млн. рублей доходов или 51,6% к бюджетным назначениям с ростом к 2013 г. на 2 632 млн. рублей или на 16,2%.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 8 049 млн. рублей или 46,0% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. собственные доходы увеличились на 1 541 млн. рублей или на 23,7%.

Поступление налоговых доходов на 01.07.2014 составило 7 535 млн. рублей с ростом к 2013 г. на 22,1%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 93,6%.

Объем неналоговых доходов, поступивших в отчетным периоде текущего года, - 514 млн. рублей, что на 52,5% больше аналогичного периода 2013 г.

В целях увеличения налогового потенциала Тамбовской области:

установлены исполнительным органам государственной власти области задания по исполнению доходов консолидированного бюджета области на 2014 год по курируемым видам экономической деятельности (распоряжение администрации области от 28.06.2014 N 238-р);

введены конкретные количественные показатели к мероприятиям по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области (распоряжение администрации области от 15.11.2013 N 517-р (в редакции от 28.06.2014).

В части расширения применения механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности принят Закон Тамбовской области от 06.03.2014 N 383-З "О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области", в котором введено понятие "государственная поддержка", что позволит реализовать инвестиционные проекты не только социального, но и коммерческого характера.

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Тамбовской области, в истекшем полугодии составил 10 817 млн. рублей (56,6% от уточненных бюджетных назначений) с увеличением к аналогичному периоду 2013 г. на 11,2%. Основную долю безвозмездных поступлений составили дотации - 54,2% (5 862 млн. рублей), субсидии - 22,5% (2 433 млн. рублей) и субвенции - 14,7% (1 588 млн. рублей).

Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 18 854 млн. рублей, что составляет 45,5% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. они увеличились на 846 млн. рублей или на 4,7%. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" - 514 млн. рублей или 32,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 2,7%);

"Национальная оборона" - 10 млн. рублей или 47,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 120 млн. рублей или 50,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,6%);

"Национальная экономика" - 5 274 млн. рублей или 54,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 28,0%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 793 млн. рублей или 46,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 4,2%);

"Охрана окружающей среды" - 19 млн. рублей или 37,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,1%);

"Образование" - 4 803 млн. рублей или 56,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 25,5%);

"Культура, кинематография" - 326 млн. рублей или 40,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 1,7%);

"Здравоохранение" - 2 679 млн. рублей или 31,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 14,2%);

"Социальная политика" - 3 124 млн. рублей или 42,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 16,6%);

"Физическая культура и спорт" - 207 млн. рублей или 20,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 1,1%);

"Средства массовой информации" - 60 млн. рублей или 59,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,3%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" - 157 млн. рублей или 28,6% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 0,8%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" - 768 млн. рублей или 55,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов - 4,1%).

В истекшем периоде в полном объеме обеспечено финансирование расходов на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.

Государственные программы Тамбовской области профинансированы в сумме 18 922 млн. рублей или 48,4% от бюджетных назначений. Наибольший процент достигнут по следующим государственным программам Тамбовской области:

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области" - 98,4%;

"Развитие лесного хозяйства Тамбовской области" - 87,0%;

"Развитие образования Тамбовской области" - 60,7%;

"Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов исполнительной власти Тамбовской области" - 60,4%.

Самый низкий процент исполнения сложился по государственным программам Тамбовской области "Эффективное управление государственной собственностью Тамбовской области" (7,8%) и "Развитие физической культуры, спорта и туризма" (23,4%).

Бюджет Тамбовской области исполнен с профицитом в сумме 12 млн. рублей.

Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.07.2014 составил 5 715 млн. рублей или 32,7% к утвержденному объему собственных доходов бюджета Тамбовской области. По сравнению с началом года объем государственного долга снизился на 2 210 млн. рублей или на 27,9%.

Администрацией Тамбовской области осуществляется работа по обеспечению сбалансированности бюджета Тамбовской области в соответствии с Планом мероприятий по сокращению государственного долга Тамбовской области, утвержденным распоряжением администрации области от 15.11.2013 N 517-р (в редакции от 28.06.2014).

В истекшем периоде 2014 г. обеспечено соблюдение условия статьи 14 Закона области от 27.12.2013 N 352-З "О бюджете Тамбовской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" - не допускалось принятие решений об увеличении численности государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений.

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Тамбовской области, работников областных государственных учреждений и объемы фактических затрат на их денежное содержание за I квартал и полугодие 2014 г. приведены в таблице.

Наименование показателя	За I квартал 2014 года	За полугодие 2014 года
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих области, чел.	1 286	1 283
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей	158	325
Среднесписочная численность работников областных государственных учреждений, чел.	17 548	17 383
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей	885	1 959