Приложение N 2. Перечень мероприятий программы

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Региональная экономически значимая программа
развития молочного скотоводства
в Тамбовской области на 2014 - 2016 годы"

Перечень
мероприятий программы

Наименование мероприятия		Контрольные показатели реализации мероприятия			Объемы финансирования, млн. руб.
		наименование	единица измерения	Значение (по годам реализации мероприятия)	по годам, всего		в том числе:
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1		2	3	4	5		6	7	8	9
1	Приобретение семени племенных быков - производителей	Приобретение доз семени быков производителей	тыс. доз	2014 - 55,0	2014	7,15000	0,0000	0,0000	0,0000	7,15000
				2015 - 61,0	2015	7,8500	0.0000	0,0000	0,0000	7,8500
				2016 - 66,0	2016	8,580	0,0000	0,0000	0,0000	8,580
				Итого - 182,0	Итого	23,5800	0,0000	0,0000	0,0000	23,5800
1.1.	Субсидии на приобретение семени племенных быков - производителей	Приобретение доз семени быков производителей	тыс. доз	2014 - 55,0	2014	5,0000	0.0000	5,0000	0,0000	0.0000
				2015 - 61,0	2015	5,5000	0.0000	5,5000	0,0000	0.0000
				2016 - 66,0	2016	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000
				Итого - 182,0	Итого	16,5000	0,0000	16,5000	0,0000	0,0000
1.2	Эффективность мероприятия	Снижение стоимости приобретения семени быков производителей	%	2014 - 70	2014	12,1500	0,0000	5,0000	0,0000	7,15000
				2015 - 70,0	2015	13,3500	0,0000	5,5000	0,0000	7,8500
				2016 - 70,0	2016	14,5800	0,0000	6,0000	0,0000	8,5800
				итого	2014	40,0800	0,0000	16,500	0,0000	23,5800
2.	Приобретение оборудования и инструментов для пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота	Стоимость приобретенного оборудования и инструментов	млн. руб.	2014 - 4,7	2014	4,7000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7000
				2015 - 4,7	2015	4,7000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7000
				2016 - 5,8	2016	5,8000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8000
				Итого: 15,2	Итого	15,2000	0,0000	0,0000	0,0000	15,2000
2.1	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение оборудования и инструментов для пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота	Стоимость приобретенного оборудования и инструментов	млн. руб.	2014 - 2,0	2014	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000
				2015 - 2,0	2015	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0.0000
				2016 - 2,5	2016	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	0.0000
				Итого: 6,5	Итого	6,5000	0,0000	6,5000	0,0000	0,0000
2.2	Эффективность мероприятия	Снижение стоимости пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота	%	2014 - 42,5	2014	6,7000	0,0000	2,0000	0,0000	4,7000
				2015 - 42,5	2015	6,7000	0,0000	2,0000	0,0000	4,7000
				2016 - 43,0	2016	8,3000	0.0000	2,5000	0,0000	5,8000
					Итого	21,700	0,0000	6,5000	0,0000	15,2000
3.	Приобретение белковых (жмых, шрот и ЗЦМ) и минеральных кормов, витаминных и витаминно-минеральных премиксов	Стоимость приобретенных белковых и минеральных кормов, витаминных и витаминно-минеральных премиксов	млн. руб.	2014 - 52,0	2014	52,0000	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000
				2015 - 60,0	2015	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000
				2016 - 72,0	2016	72,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,0000
				Итого - 184,0	Итого	184,0000	0,0000	0,0000	0,0000	184,0000
3.1.	Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение белковых (жмых, шрот и ЗЦМ) и минеральных кормов, витаминных и витаминно-минеральных премиксов	Стоимость приобретенных белковых и минеральных кормов, витаминных и витаминно-минеральных премиксов	млн. руб.	2014 - 13,0	2014	13,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000
				2015 - 15,0	2015	15,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000
				2016 - 18,0	2016	18,0000	0.0000	18,0000	0.0000	0.0000
				Итого - 46,0	Итого	46,0000	0,0000	46,0000	0,0000	0,0000
3.2.	Эффективность мероприятия	Снижение стоимости приобретенных кормов	%	2014 - 25	2014	65,0000	0,0000	13,0000	0,0000	52,0000
				2015 - 25	2015	75,0000	0,0000	15,0000	0,0000	60,0000
				2016 - 25	2016	90,0000	0,0000	18,0000	0,0000	72,000
				Итого-25	Итого	230,0000	0,0000	46,0000	0,0000	184,000
	ИТОГО по программе		млн. руб.		2014	83,8500	0,0000	20,0000	0,0000	63,8500
					2015	95.0500	0,0000	22,5000	0,0000	72,5500
					2016	112,8800	0,0000	26,5000	0,0000	86,3800
	Всего на реализацию программы		млн. руб.			291,7800	0,0000	69,0000	0,0000	222,7800