Приложение N 5. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Приложение N 5

к муниципальной программе
Жердевского района Тамбовской области
"Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской области
на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Паспорт
подпрограммы Жердевского района Тамбовской области "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел сельского хозяйства администрации района
Цели подпрограммы	- обеспечение населения области продукцией животноводства и продуктами ее переработки; - комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки; - повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости
Задачи подпрограммы	- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства; - развитие переработки продукции животноводства; - улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Тамбовской области, касающейся африканской чумы свиней; - предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значение на последний год реализации	- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 90 тыс. тонн; - производство молока в хозяйствах всех категорий - 16,5 тыс. тонн; - производство яиц - 20,9 млн. шт.; - охват исследованиями по африканской чуме свиней, поголовья восприимчивых животных - 0,6%; - выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Тамбовской области (процент положительных проб от общего количества исследований) - нет;
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Жердевский район входит в Центрально-черноземный экономический район. На протяжении десятилетий одним из основных направлений в развитии народнохозяйственного комплекса района являлось сельскохозяйственное производство. Сегодня в продовольственном комплексе включают в себя отрасли по производству мяса и молока всех видов, логистике, регулированию мясного и молочного рынков, по своему значению являются одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса для снабжения мясом и молоком, а также обеспечения занятости населения. Однако в настоящее время в районе наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота. Сокращение поголовья скота происходит не только в сельскохозяйственных организациях, но и в хозяйствах населения. Это обусловлено ухудшением финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, так как частный сектор испытывает потребность в снабжении скота и птицы кормами, необходимости в ветеринарном обслуживании, сбыте продукции и т. д. Усиление диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию, монополия перерабатывающей промышленности и ряд других объективных причин еще более усугубили сложившуюся ситуацию (табл. 1).

Таблица 1. Анализ состояния животноводства Жердевского района Тамбовской области

Показатели	Ед. измер.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Поголовье крупного рогатого скота	голов
в хозяйствах всех категорий всего:		9542	8883	7751	7421	64490
в том числе:
- поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород		-	-	-	-	-
- поголовье молочных коров		2940	2946	2046	1813	1464
2. Надой молока на корову в год в хозяйствах всех категориях	кг	4398	4691	4480	4500	3829
3. Валовое производство молока в	тыс. тонн
хозяйствах всех категорий в том числе:		15,3	13,1	10,3	10,2	8,5
- сельскохозяйственные организации		1,7	1,3	1,2	1,1	0,3
- в личные подсобные хозяйства граждан		12,8	11,4	8,9	8,9	8,0
- крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели		0,7	0,4	0,2	0,2	0,2
3. Выход телят на 100 коров	гол.	91	90	93	93	39
4. Рентабельность производства молока в сельскохозяйственных организациях	процентов	-3,0	9,0	-2,1	-2,0	-22,8
5. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий	голов	11217	10720	16154	100156	211598
6. Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	6,1	5,6	5,6	7,0	31,7
7. Рентабельность производства мяса в живом весе в сельскохозяйственных организациях	процентов	-0,4	21,0	23,0	22,0	-13

Особенно негативно это отразилось на молочном скотоводстве. Как видно из приведенных в таблице данных, на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 4,8% производимого в районе молока, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, соответственно, 94,1 и 1,1%. В личных подсобных хозяйствах населения молока производится в 19,7 раза больше, чем в сельскохозяйственных предприятиях.

Крестьянско-фермерские хозяйства района не занимаются молочным скотоводством.

Причинами сокращения поголовья скота и птицы и уменьшения объемов производства продукции животноводства в районе являются: низкие темпы структурно-технологической модернизации и обновления основных производственных фондов; недостаточное производство высококачественных и сбалансированных кормов из-за нехватки и высокого износа кормозаготовительной техники; недостаточная развитость племенной базы; низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием; низкая обеспеченность финансовыми и инвестиционными ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также дефицит квалифицированных кадров из-за ухудшения качества жизни на селе.

Начиная с ноября 2011 года заработали производственные площадки по откорму и выращивания свиней ООО "Тамбовский Бекон", что позволило увеличить поголовье свиней в 18,9 раза к уровню 2009 года или на 200375 голов

В то же время Жердевский район располагает всеми необходимыми ресурсами для ускоренного развития животноводства. Имеются достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства кормов, осуществляется строительство новых молочных и свиноводческих комплексов, идет развитие семейных животноводческих ферм. В строящихся животноводческих комплексах предполагается использование современных технологий, направленных на повышение продуктивности скота и увеличение объемов производства продукции. Определены меры государственной поддержки строящихся животноводческих комплексов и семейных ферм.

Кроме того, осуществляется поддержка развития КФХ, что способствует постепенному увеличению производства сельскохозяйственной продукции в них, частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

укрепление кормовой базы животноводства;

использование скота и птицы с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением;

строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм на базе современных технологических решений;

развитие систем страхования и кредитования подотрасли животноводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;

регулирование рынка продукции животноводства, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках, и содействующее продвижению отечественной продукции на внешние рынки;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для рентабельного ведения под отрасли животноводства;

создание условий по закреплению кадров в под отрасли животноводства и повышению их квалификации.

Целями мероприятий по развитию под отрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции являются:

- обеспечение населения района продукцией животноводства и продуктами ее переработки;

- комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки;

- повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;

- развитие переработки продукции животноводства;

- улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории района, касающейся африканской чумы свиней;

- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);

производство молока в хозяйствах всех категорий;

производство яиц;

охват исследованиями по африканской чуме свиней, поголовья восприимчивых животных;

выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Тамбовской области (процент положительных проб от общего количества исследований);

Все мероприятия подпрограммы направлены на стабилизацию маточного поголовья скота, рост численности поголовья в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ЛПХ, увеличение продуктивности животных, что позволит обеспечить:

- увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - с 42,4 до 90,0 тыс. тонн, или в 2,1 раза;

- увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий - с 8,2 до 16,5 тыс. тонн, или в 2 раза;

Анализ экономической эффективности реализации подпрограммы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства продукции животноводства (табл. 2).

Таблица 2. Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы

Годы	Стоимость валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах, млн. руб.	Ежегодный прирост стоимости валовой продукции животноводства, млн. руб.	Финансовый результат от мероприятий подпрограммы, млн. руб. (прибыль)	Показатель рентабельности, %
2014	3665	909	299	10,3
2015	4508	843	533	13,3
2016	4913	405	874	23,3
2017	5066	153	1205	35,5
2018	5977	911	1437	36,7
2019	7297	1321	1797	36,6
2020	7364	67	1817	36,6

Эффективность внедрения мероприятии по отрасли достаточно высокая, так как соотношение конечных результатов подпрограммы (прирост стоимости валовой продукции, прибыли животноводства) и в конечном результате рост прибыли составит в среднем 23,8%.

Реализация мероприятий подпрограммы создаст условия и предпосылки для стабилизации и устойчивого развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции, снабжению населения района продуктами питания собственного производства, повышение производительности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведены в приложении 1.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм управления реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения основывается на формах и методах управления, определяемых заказчиком Подпрограммы и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации.

Оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, выполнение предложений по корректировке подпрограммы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Подпрограммы.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются отдел сельского хозяйства администрации района.

7. Мониторинг осуществления подпрограммы и оценка ее эффективности

Отдел сельского хозяйства администрации Жердевского района Тамбовской области каждое полугодие обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет информацию в отдел экономики администрации района о ее выполнении.

По каждому направлению анализируется выполнение намеченных задач, достижение запланированных показателей (индикаторов) и эффективность использования бюджетных средств.