Приложение. Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы

Информация об изменениях:

Приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области от 11 августа 2015 г. N 251 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы
(утв. приказом управления сельского хозяйства Тамбовской области
от 3 марта 2014 г. N 44)

С изменениями и дополнениями от:

21 июля, 15, 26 сентября, 11, 15 декабря 2014 г., 24 марта, 9 апреля, 11 августа 2015 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - программа)
Наименование государственной программы Тамбовской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа); постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 года N 1443 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы"; распоряжение администрации области 25.02.2014 N 53-р
Заказчик ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы	Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства
Цели ведомственной целевой программы	Создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 262,5 тыс. тонн
Задачи ведомственной целевой программы	Создание новых мощностей товарного производства свинины, работающих по замкнутому циклу; обогащение кормового рациона свиней сбалансированными высокоэффективными кормами в целях получения высококачественной свинины
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Валовое производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее КФХ) в 2016 году- 262,5 тыс. тонн, в том числе за счет дополнительно вводимых мощностей в 2016 году - 28,5 тыс. тонн; приобретение белково-витаминных добавок в 2016 году - 28,0 тыс. тонн; численность населения, занятого в отрасли в 2016 году- 3907 человек; создание в 2016 году 580 дополнительных рабочих мест за счет инвестиционных проектов; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2016 году составит - 23700 рублей; объём налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области в 2016 году -51,7 млн. рублей
Основные мероприятия ведомственной целевой программы	Приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот; строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы (в текущих ценах) составляет 8959,059 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство свинины, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее - внебюджетные средства) -7584,3 млн. рублей, из них по годам: 2014 г. - 793,7 млн. рублей; 2015 г. - 2583,1 млн. рублей; 2016 г. - 4207,5 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 1374,759 млн. рублей, из них по годам: 2014 г. - 317,5094 млн. рублей; 2015 г. - 913,2496 млн. рублей; 2016 г.- 144,0 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год
Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы	Создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений; увеличение производства свиней на убой к 2016 году сельскохозяйственными предприятиями до 262,5 тыс. тонн и создание более 1657 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях; ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды; обеспечение населения области качественной продукцией отечественного производства; развитие сельских территорий, повышение качества жизни населения области за счет строительства инфраструктуры, социально-культурного обустройства, создания новых рабочих мест в районах, реализующих инвестиционные проекты

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

Ведомственная целевая программа "Региональная экономически значимая программа ускоренного развития свиноводства в Тамбовской области" на 2014 - 2016 годы (далее - программа) направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности России - развитие свиноводства, увеличение объёмов производства мяса свинины и продуктов его переработки, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни сельского населения.

Таблица 1

Динамика показателей производства скота и птицы в живом весе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Наименование показателей	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г
Валовое производство скота и птицы всего, (тыс. тонн)	14,8	30,4	41,7	144,1	208,5
в т.ч. свинины (тыс. тонн)	9,1	24,2	26,5	35,7	88,3
Мясо крупного рогатого скота (тыс. тонн)	5,1	5,4	4,2	3,0	4,8
Мясо птицы (тыс. тонн)	0,3	0,4	10,6	105	115,3
Прочие (тыс. тонн)	0,3	0,2	0,4	0,4	од

Наметившийся в 2009 - 2013 годах рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", связанного с развитием промышленных свиноводческих комплексов.

За период 2009 - 2013 годы в области введены в эксплуатацию следующие инвестиционные проекты:

общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Тамбовмясопром" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 25,0 тыс. тонн в год в Гавриловском, Бондарском районах;

ООО "Тамбовский бекон" - завершено строительство площадок на 100,0 тыс. тонн в год в Жердевском, Знаменском, Сампурском районах;

ООО "Центральное" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 5,7 тыс. тонн в год в Никифоровском районе;

ООО "Золотая Нива" - завершено строительство свиноводческого комплекса на 1,8 тыс. тонн в год в Знаменском районе.

Дальнейшее увеличение производства мяса свинины в 2014 - 2016 годах планируется за счет реализации новых инвестиционных проектов и увеличения мощностей имеющихся комплексов. В Моршанском районе ООО "Тамбовский бекон" совместно с ООО "Агро-Синергия" реализуют инвестиционный проект по строительству свиноводческого комплекса на 100 тыс. тонн, свинины. В Жердевском, Знаменском, Сампурском районах ООО "Тамбовский бекон" продолжит наращивать мощности на 40,0 тыс. тонн производства свинины; в Рассказовском районе вводится свиноводческий комплекс на 10,0 тыс. тонн свинины в год. В Гавриловском, Бондарском, Рассказовском районах увеличивает производственные мощности на 50,0 тыс. тонн свинины ООО "Ресурс".

Информация об участниках программы приведена в приложении N 3 к программе.

Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от генетического уровня животных, качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Конечная цель таких мер в условиях вступления Российской Федерации в ВТО - сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли свиноводства.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли свиноводства, увеличения объемов производства свинины, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией свиноводства.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является создание экономических и технологических условий ускоренного развития свиноводства и увеличения объемов производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области к 2016 году - 262,5 тыс. тонн.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

создание новых мощностей товарного производства свинины, работающих по замкнутому циклу;

обогащение кормового рациона свиней сбалансированными высокоэффективными кормами в целях получения высококачественной свинины.

Срок реализации программы 2014 - 2016 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

валовое производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2016 году - 262,5 тыс. тонн;

в том числе за счет дополнительно вводимых мощностей - 28,5 тыс. тонн;

приобретение белково-витаминных добавок - 28,0 тыс. тонн;

численность населения, занятого в отрасли - 3907 человек;

создание в 2016 году 580 дополнительных рабочих мест за счет инвестиционных проектов;

среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2016 году - 23700 рублей;

объём налоговых поступлений в бюджет области в 2016 году- 144,4 млн. рублей.

Реализация программы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений;

увеличить производство свиней на убой к 2016 году сельскохозяйственными предприятиями до 262,5 тыс. тонн и создать за период реализации программы более 1657 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве и связанных с ним отраслях;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни сельского населения области, приведен в приложении N 1 к программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:

приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ на приобретение белково-витаминных кормов (жмыха, шрота, мясокостной и рыбной муки), витаминного премикса, витаминно-минерального премикса, аминокислот;

строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ: на строительство и увеличение мощностей по производству свинины, включая приобретение технологического оборудования.

Информация о программных мероприятиях, необходимых ресурсах, их источниках и сроках предоставления приведена в приложении N 2 к программе.

4.1. Применение инновационных технологий

В период реализации программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли свиноводства, соответствующего мировым стандартам, предусматривающий:

минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную однородность смешивания полнорационных сбалансированных комбикормов, исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;

применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;

использование в производстве гибридного поголовья основных свиноматок, что обеспечивает максимальную энергию роста и сокращение сроков откорма до 160 дней.

Участники программы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству свинины отдают предпочтение технологии "мульти-сайт", предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимально обеспечивает ветеринарную безопасность производства.

Одним из основных условий увеличения производства свинины и

достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами (высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания).

Для обеспечения свиноводческих мощностей поголовьем ремонтных свинок созданы центры воспроизводства. Обеспечение собственным ремонтным свинопоголовьем сократит затраты свиноводческих комплексов и ферм по комплектации родительского стада и повысит экономические показатели отрасли.

4.2. Развитие кормовой базы

Одним из основных вопросов в реализации программы является обеспечение поголовья свиней качественными сбалансированными кормами.

Основная задача кормопроизводства - это выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.

Развитие свиноводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.

Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины.

4.3. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники программы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.

Размещение комплексов осуществляется с учетом "розы ветров" на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.

Строящиеся свиноводческие мощности оборудуются санпропускниками, дезбарьерами, территорию разделяют на "чистую" и "грязную" зоны.

Проекты строительства свиноводческих мощностей в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.

В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих комплексов и ферм, как опасных источников загрязнения окружающей среды.

В качестве базовых технологий предлагаются разработки по переработке жидких стоков свиноводческих мощностей. Разрабатываются технологии с использованием санитарных мероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственные поля по специальной технологии.

Для внесения навозных стоков в почву в ООО "Тамбовмясопром" создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимая техника для вывоза и заделки в почву органических удобрений, изготавливаемых на основе свиноводческих стоков.

4.4. Подготовка кадров и развитие сельских населенных пунктов

Особое место в системе мер по развитию свиноводства отводится наличию кадров, их профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров - руководителей, специалистов, рабочих профессий. В целях повышения уровня подготовки кадров участники программы будут проводить следующие мероприятия:

организовывать стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;

информировать специалистов о мировых достижениях в сфере свиноводства;

формировать кадровый резерв специалистов отрасли.

На период ввода в эксплуатацию вновь построенных свиноводческих мощностей участниками программы привлекаются высококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения специфики технологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектную мощность.

В целях устойчивого социально-экономического развития сельских населенных пунктов области, обеспечения инвестиционных проектов рабочими кадрами, в ноябре 2013 года утверждена подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы, в соответствии с которой будут продолжены мероприятия по социальному обустройству сельских населенных пунктов.

В соответствии с бюджетной заявкой, представленной Тамбовской областью в Минсельхоз России на отбор региональных целевых программ устойчивого развития сельских территорий в 2014 году, планируется: ввести 23,1 тыс. кв. м. жилья, в том числе 9,6 тыс. кв. м. для молодых семей и молодых специалистов; ввести 5 ФАПов; построить 1 плоскостное спортивное сооружение площадью 1800 кв. м.; ввести в эксплуатацию 50,0 км. газовых сетей и 70,0 км. водопроводных сетей; будет продолжена реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку; планируется реализовать 1 проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. На реализацию этих мероприятий планируется направить 889,3 млн. рублей, в том числе 276,6 млн. рублей - средства федерального бюджета, 402,5 млн. рублей - средства бюджета Тамбовской области, 1,8 средства местных бюджетов, млн.- 208,4 млн. рублей средства из внебюджетных источников.

Схема территориального развития области расположена на сайте http://ekon.tambov.gov.ru/4358

Схемы территориального планирования муниципальных районов Тамбовской области размещены на официальном сайте Минрегиона РФ в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования http://fgis.minregion.ru/fgis/

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объём финансирования мероприятий программы составит 8959,059 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 г.-1111,2094 млн. руб.

2015 г. -3496,3496 млн. руб.

2016 г. -4351,5 млн. руб.

Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Реализация программы обеспечит повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Анализ экономической эффективности реализации программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность прироста объемов производства продукции свиноводства (Таблица 2).

Таблица 2

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы (по годам)

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
Валовое производство мяса свинины в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах, тыс. тонн	88,3	145,7	173,0	262,5
Себестоимость произведенной продукции, млн. руб.	5106,0	9213,0	12900,0	15225,0
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	1731,0	3214,3	4746,0	7087,5
Дополнительные рабочие места за счет инвестиционных проектов, человек	300	517	560	580
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	21500	22145	23000	23700
Объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области, млн. руб.	*	28,7	119,3	144,4

Таблица 3

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе (по годам)

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Выручка от реализации мяса свинины (ТП)	млн. руб.	6837,0	8742,2	17646,0	22314,6
Ежегодный прирост выручки от реализации свинины (ТП)	млн. руб.	X	1905,2	8903,8	4668,6
Финансирование программы из бюджета Тамбовской области- всего (Ф)	млн. руб.	X	317,5094	913,2496	144
Показатели эффективности - Эбюд.*	%	X	600,0	975,0	3242

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 3, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации свинины (ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).

Таблица 4

Расчёты возможных рисков

Виды рисков	2014 год	2015 год	2016 год
От не выхода на плановое производство свинины (млн. руб.)	14,5	23,4	26,2
Снижение прироста выручки от реализации свинины (млн. руб.)	676	795	348
Увеличение себестоимости произведенной продукции из-за роста цен на энергоресурсы (млн. руб.)	42	675	761
Общая оценка рисков (млн. руб.)	718	1470	1109

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуртехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

7. Система управления реализацией программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик программы:

согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.

на основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Начальник управления сельского хозяйства области

А.В. Аксенов