Решение Тамбовской городской Думы от 25 июля 2007 г. N 415 (четвертый созыв тридцать третье заседание) "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007 - 2010 годы"

Рассмотрев проект решения "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007 - 2010 годы", внесенный главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Тамбова, учитывая результаты публичных слушаний и заключение постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и бюджету,

Тамбовская городская Дума решила:

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития города Тамбова на 2007 - 2010 годы (прилагается).

2. Администрации города Тамбова ежегодно представлять в Тамбовскую городскую Думу информацию о ходе выполнения мероприятий комплексной программы социально-экономического развития города Тамбова на 2007 - 2010 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию и бюджету (А.В. Колмаков) и Контрольно-счетную палату Тамбовской городской Думы.

4. Решение вступает в силу после опубликования в газете "Наш город Тамбов".

Глава города Тамбова

А.Ю.Ильин

Комплексная программа
социально-экономического развития города Тамбова на 2007 - 2010 годы
(утв. решением Тамбовской городской Думы от 25 июля 2007 г. N 415)

г. Тамбов
2007 год

Паспорт
комплексной программы социально-экономического развития города Тамбова на 2007 - 2010 годы

Наименование Программы	Комплексная программа социально-экономического развития города Тамбова на 2007 - 2010 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация города Тамбова
Основной разработчик Программы	Комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова
Основная цель Программы	Повышение качества жизни населения города на основе динамичного развития экономики и социальной сферы города.
Основные задачи Программы	В сфере стимулирования развития экономического потенциала города - формирование в городе благоприятных условий для динамичного развития производственного сектора экономики В области повышения качества жизни населения и социального развития - создание условий для повышения качества жизни горожан на основе развития социальной сферы
Сроки и этапы реализации Программы	Программа осуществляется в 2007 - 2010 годы и реализуется в два этапа: I этап - 2007 - 2008 гг. II этап - 2009 - 2010 гг.
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий	Органы администрации города Тамбова, предприятия, организации, учреждения города Тамбова
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 6073,535 млн. рублей, в том числе за счет: средств федерального бюджета - 505,860 млн. рублей (8,33%); средств бюджета Тамбовской области - 480,278 млн. рублей (7,91%); городского бюджета - 384,173 млн. рублей (6,32%); собственных средств предприятий - 4013,620 млн. рублей (66,08%); кредитов коммерческих организаций и банков - 274,0 млн. руб. (4,52%) прочих источников финансирования - 415,604 млн. рублей (6,84%). Объем реализации Программы на I этапе (2007 - 2008 гг.) составляет 4937,534 млн. рублей, объем реализации Программы на II этапе (2009 - 2010 гг.) составляет 1136,001 млн. рублей.
Система организации контроля за исполнением Программы	Администрация города Тамбова контролирует своевременное и полное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Комитет социально-экономической политики города Тамбова проводит мониторинг реализации Программы с применением показателей и индикаторов социально-экономического развития города
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Переход к устойчивому экономическому росту в области промышленного производства, повышение качества жизни населения города Тамбова. В результате реализации Программы к 2011 году ожидается: рост объема отгруженных товаров собственного производства (152,5%); создание 795 новых рабочих мест; дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней - 866,33 млн. руб.; рост реальной заработной платы (122,6 %); увеличение объема розничного товарооборота (119,1 %)

1. Социально-экономическое положение и основные направления развития города Тамбова

1.1. Анализ социально-экономического положения города Тамбова

1.2. Анализ сильных и слабых сторон города (SWOT-анализ)

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития Тамбова

1.4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения города Тамбова

1.5. Потенциал и направления развития города Тамбова

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

3. Система программных мероприятий

4. Механизм реализации программы

5. Ресурсное обеспечение программы

6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Приложения

1. Социально-экономическое положение и основные направления развития города Тамбова

1.1. Анализ социально-экономического положения города Тамбова

Тамбов - город областного подчинения, центр Тамбовской области. Образован в 1636 году.

Расположен в центральной части Окско-Донской (Тамбовской) равнины на левом берегу реки Цны (бассейн реки Волги) при впадении в нее реки Студенец.

С 1928 года город Тамбов входит в состав Центрально-Черноземного района, с 1934 года - Воронежской, а с 1937 года - Тамбовской области.

Современный Тамбов - это крупный промышленный и культурный центр Тамбовской области, разделенный на 3 административных района: Октябрьский, Ленинский, Советский.

Территория города Тамбова занимает 9085 га. Протяженность улиц составляет 322,4 км.

Климат характеризуется умеренной континентальностью. Осенью, зимой и ранней весной преобладают юго-восточные и юго-западные ветры, в мае, июне, июле и августе - северо-западные, северные и западные.

Численность постоянного населения города на конец 2005 года составила 284,5 тыс. человек. Трудовые ресурсы составляют 64,5% от общей численности населения.

Промышленность занимает ведущее место в экономике города. В промышленном производстве занята пятая часть экономически активного населения города.

Деятельность органов местного самоуправления города направлена на комплексное решение вопросов перехода к устойчивому функционированию и развитию городского хозяйства, созданию условий для улучшения качества жизни населения города, безопасного и комфортного проживания в нем.

Промышленность города.

Промышленное производство является основой экономического потенциала города. Промышленный комплекс представлен 700 промышленными предприятиями и производствами, в том числе 65 крупными и средними. Основная часть (93%) предприятий относится к обрабатывающим производствам, остальные предприятия - по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (6%) и по добыче полезных ископаемых (1%). В промышленном производстве на крупных и средних предприятиях занято около 32 тыс. человек.

В 2005 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям города Тамбова (по промышленным производствам) 14858,7 млн. руб. В том числе обрабатывающими производствами - 10352,6 млн. руб., предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 4542 млн. руб. Объем отгрузки по сравнению с 2004 годом увеличился на 13% (в действующих ценах).

Из общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающем производстве наибольшая доля приходится на:

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 20%,

производство машин и оборудования - 18,6%,

производство пищевых продуктов - 18,4%,

производство транспортных средств и оборудования - 18,0%,

химическое производство - 14,7%.

В 2005 году рост промышленного производства продолжался, но более медленными темпами, чем в предыдущие годы. Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям города составил 105,0%. (Диаграмма 1).

Индекс производства по виду экономической деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2005 году к уровню 2004 года составил 96,5%. Это обусловлено снижением производства электроэнергии на 5,4%. Всего объем производства электроэнергии снизился с 1473,8 млн. кВт - час в 2001 году до 1278,5 кВт - час в 2005 году.

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 117,9%. Это обусловлено увеличением заказов от Минобороны России на производство продукции специального назначения, так как предприятия оборонного комплекса имеют большой удельный вес в структуре данного вида экономической деятельности. Экономическая ситуация в оборонном комплексе города на протяжении ряда последних лет достаточно сложная, так как деятельность предприятий зависит от получения оборонных заказов, имеются случаи несвоевременной оплаты за фактически отгруженную продукцию в рамках оборонных заказов.

По производству машин и оборудования рост объемов производства в 2005 году составил 104,5%. Рост объемов производства наблюдался на ОАО "Тамбовмаш" (119,0%), ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова (117%), ОАО "Завод подшипников скольжения" (109%). Объем капитальных вложений в развитие производства за счет собственных и привлеченных средств составил 92,7 млн. руб., из них основную долю - около 60% составляют затраты завода "Комсомолец".

Предприятиями пищевой индустрии производилось около 700 наименований продукции, из которых 50 освоено в 2005 году. Индекс промышленного производства за год составил 112,3% (по области 107,1%). Акционерные общества "Орбита", "Тамбовская "Кондитерская фирма "Такф" и "Тамбовский хлебозавод" обеспечили прирост объемов производства на 24%, 9% и 3% соответственно. Больше чем в 2004 году выпущено сыров плавленых (на 10,2%), кондитерских (на 3,6%) и ликероводочных изделий (в 3,1 раза).

Акционерный общества "Кондитерская фирма "Такф", "Орбита", имеют самые высокие показатели использования производственных мощностей - до 100%. Самый низкий показатель использования мощностей - 22% отмечался на ОАО "Тамбовмясопродукт".

По виду экономической деятельности "производство транспортных средств и оборудования" объем производства в 2005 году вырос к уровню 2004 года в 1,2 раза. За 2005 год здесь увеличились объемы произведенного ремонта вагонов на 7,9% и запасных частей к ним на 43,6%. Продолжается работа по внедрению в производство современных технологий. Процент использования производственных мощностей составил от 75 до 100. Использовано инвестиций в размере 39,6 млн. руб., в том числе на приобретение нового оборудования - 27,4 млн. руб.

Химическое производство в городе представлено одним крупным предприятием - ОАО "Пигмент". Индекс производства за 2005 год составил 76,5%, так как по большинству основных видов выпускаемой продукции допущен спад производства. Наибольший спад отмечен по синтетическим красителям, чистящим средствам и лакокрасочным материалам. Производство лакокрасочных материалов сократилось с 21,7 тыс. тонн в 2001 году до 18,6 тыс. тонн в 2005 году, синтетических красителей - с 8,1 тыс. тонн в 2001 году до 4,5 тыс. тонн в 2005 году.

В целях оживления производства предприятием планируется обновление и техническое перевооружение действующих производств, которые будут способствовать увеличению ценовой конкурентоспособности продукции, внедрению ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

Сложившаяся ситуация в промышленном секторе экономики города в большей степени объясняется тем, что, несмотря на то, что объем капитальных вложений в 2005 году на развитие производства в 1,8 раза превысил уровень 2004 года, в отраслях наблюдается прогрессирующее старение основных фондов (по степени износа основных фондов Тамбовская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации).

Степень износа основных производственных фондов в промышленности города в 2005 году составляла 58 процентов. Самые высокие коэффициенты износа основных фондов отмечены на ОАО "Тамбовмясопродукт" и ОАО "Тамбовский комбинат хлебопродуктов" - по 75%, "Тамбовский хлебозавод" - 70%, "Мясокомбинат "Тамбовский" - 67% и др.

Кроме того, присутствует и высокий уровень энергоемкости выпускаемой продукции (доля энергозатрат в материальных затратах на производство промышленной продукции составляет на промышленных предприятиях города в среднем около 22%). Без инвестирования значительных средств в новое оборудование и современные технологии сегодня невозможно обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции.

Одним из ограничений роста промышленного производства также является стабильно высокий показатель затрат на 1 рубль выпускаемой продукции (с 2000 года показатель затрат на 1 рубль продукции колеблется в диапазоне от 90,8 до 92,7 копеек).

За 2005 год на предприятиях обрабатывающих производств удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгрузки составлял 5,3%. Удельный вес инновационно активных среди крупных и средних предприятий остается достаточно низким (8 процентов). Это повышает актуальность задачи активного внедрения инновационных разработок по совершенствованию процессов и оборудования на предприятиях.

Инновационная деятельность на территории города Тамбова.

Конкурентоспособность производимой в городе продукции определяется темпами внедрения новейших научно-технических решений и развития наукоемких производств, эффективностью инновационных процессов. В современном мире масштабное использование инноваций в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста.

Высшее образование и наука, являясь специализированными областями деятельности, теряют дееспособность и становятся менее самодостаточными без взаимной интеграции и тесного взаимодействия с реальным сектором экономики.

Идея научно-образовательных центров является главенствующей в механизмах интеграции образования, науки и производства, поэтому государство выделяет средства на ее реализацию лучшим вузам, которые развивают инновационно-образовательные технологии.

Так в рамках проекта образовательного центра ТГТУ из федерального бюджета было выделено 6 млн. рублей, из которых 1,2 млн. рублей приходится на долю студентов и аспирантов, выполняющих научные исследования по профилю Центра. Кроме того, образовательный центр Технического университета примет участие в конкурсе на получение 1 млн. долларов, которые в течение трех лет должны будут пойти на выплаты зарплаты и закупку нового высокотехнологичного оборудования.

На базе ТГТУ, в сотрудничестве с ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова", а также с ОАО "Пигмент" созданы инновационно-технологические центры ООО "Тамбовский инновационно-технологический центр машиностроения" и ООО "Инновационный центр высоких био- и химических технологий".

Среди инновационных научно-исследовательских и научно-производственных проектов ТГТУ необходимо выделить направление, связанное с работами в области нанотехнологий.

Реализация проекта началась в 2004 году. На основе результатов комплексных теоретических и экспериментальных исследований разработаны технологическая схема производственного процесса получения углеродных наноструктурных материалов (УНМ), рецептуры и методы получения высокоэффективных катализаторов, способы очистки продукта от примесей; в сотрудничестве с ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова" и ООО "НаноТехЦентр" спроектирован, изготовлен и испытан первый в России реактор каталитического пиролиза углеводородов полунепрерывного действия для синтеза УНМ производительностью 3 тонны в год при односменном режиме работы. Полученный материал может быть использован при создании целого ряда композиционных полимерных материалов, в топливных элементах, при создании оборудования для телекоммуникационных и информационных технологий, в электрохимии, фармацевтике и водородной энергетике. УНМ, несомненно, найдут применение при создании авиационной, ракетной и космической техники. Имеются первые результаты получения наномодифицированного бетона с улучшенными физико-механическими характеристиками.

В ближайшее время на базе ТГТУ при участии вышеуказанных организаций планируется создание регионального центра Нанотехнологий.

Также в городе активно развивается направление в области фундаментальной науки и прикладных исследований по созданию средств защиты органов дыхания и жизнеобеспечения человека.

На базе ФГУП "ТамбовНИХИ" в январе 2006 года была создана интегрированная структура - ОАО "Корпорация "Росхимзащита". Организация является научно-исследовательским институтом с собственным производством по разработке и изготовлению изолирующих индивидуальных и коллективных средств защиты органов дыхания, систем регенерации воздуха для специальных объектов различных родов войск и гражданской обороны. Институт разрабатывает элементы систем жизнеобеспечения космических кораблей и станций. Значительную долю указанных разработок институт проводит в интересах Министерства обороны Российской Федерации и Российского космического агентства. Предприятие регулярно принимает участие в международных и национальных выставках по проблемам защиты человека в экстремальных условиях. Защищенные патентами России технические решения были дважды награждены серебряными медалями международных салонов изобретений в Женеве и Брюсселе.

Малый бизнес.

Малое предпринимательство является одним из самых динамичных и перспективных направлений в развитии всего хозяйственного комплекса города. Данная категория хозяйствующих субъектов представляет собой наибольший интерес для органов местного самоуправления как источник новых рабочих мест, обеспечивающий возможности роста доходов граждан и вносящий существенный вклад в экономику, развивающий торговлю и общественное питание, платные услуги, строительно-подрядные работы, транспортные перевозки, малые промышленные производства, дорожно-восстановительные работы. Есть опыт участия и в коммунальной сфере.

По состоянию на 01.01.2006 на территории города Тамбова зарегистрировано 2059 предприятий малого бизнеса. Количество малых предприятий к уровню 2004 года возросло на 8,5 %. Динамика развития малого бизнеса в городе отражена в таблице 1.3.

Субъекты малого предпринимательства традиционно отдают предпочтение торговле и общественному питанию. Около половины (44,6%) малых предприятий работают в этих сферах экономики, что объясняется более быстрым оборотом денежных средств. В сфере промышленного производства функционирует 11,1 % предприятий, в строительном бизнесе занято 9,4%, в сфере бытового обслуживания - 9,1%.

Кроме того, в городе зарегистрировано 7,2 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Всего в малом бизнесе занято 10 % от общей численности жителей города.

Поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней от результатов деятельности малого предпринимательства в 2005 году составило 388,8 млн. руб., что на 16% больше, чем за 2004 год.

На территории города действует специальный налоговый режим для малого бизнеса в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, снижающий налоговое бремя и упрощающий администрирование налога.

Финансовая деятельность организаций.

За 2005 год положительный сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в действующих ценах составил 812,9 млн. руб. (115,5% к 2004 году). В том числе по обрабатывающим производствам получено 499,6 млн. руб. прибыли.

65 организаций (31,1% от общего числа) получили отрицательный финансовый результат на общую сумму 437,9 млн. руб., из них 15 (23,1%) - обрабатывающих производств с общей суммой убытков 209,8 млн. руб.

По сравнению с 2004 годом доля убыточных организаций увеличилась на 2,4 процентных пункта по сопоставимому кругу предприятий.

По состоянию на 01.01.2006 суммарная задолженность по обязательствам (включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) предприятий и организаций составила 9,9 млрд. руб., из нее просроченная - 1,1 млрд. руб.

Из общей просроченной задолженности по обязательствам на кредиторскую задолженность приходится 97,0%, на задолженность по кредитам банкам и займам - 3 %.

Кредиторская задолженность на 01.01.2006 составила 5923,3 млн. руб., дебиторская - 4555,5 млн. руб.

Транспорт, связь, информатизация.

Протяженность автомобильных дорог в городе составила 114,4 км. Все автомобильные дороги имеют твердое покрытие.

Сдерживающими развитие города факторами являются недостаточная плотность магистральной дорожной сети, нехватка современных транспортных развязок, отсутствие скоростных видов транспорта, резкая ограниченность пропускных возможностей городских магистралей при выросшем транспортном потоке. Крайне остра проблема парковки личного автотранспорта.

В 2005 году грузовыми автотранспортными предприятиями и предпринимателями - владельцами грузовых автомобилей, занимающимися грузовыми автоперевозками, перевезено 760 тыс. тонн грузов, что на 0,9 % больше 2004 года. По сравнению с 2004 годом грузооборот увеличился на 39,5%.

На территории города перевозку пассажиров осуществляют муниципальное унитарное предприятие пассажирских перевозок, ООО "Тамбовское региональное ПАТП", 17 коммерческих фирм и индивидуальные предприниматели. Подвижной состав насчитывает 113 единиц муниципального транспорта и 429 - коммерческого. Основная часть (90%) подвижного состава муниципального транспорта превысила нормативный срок эксплуатации и средний коэффициент использования парка. Технические показатели работы в 2005 году в среднем остались на уровне 2004 года. За 2005 год перевезено 20,2 млн. пассажиров, что составляет 34% к уровню 2004 года (в 2004 году - 59,3 млн. пассажиров).

Перевозка пассажиров льготных категорий составила 22,8% от общего количества перевезенных пассажиров, что ниже чем в 2004 году на 58,1%. Произошло сокращение льготных категорий граждан с 34 до 6. Выручка от продажи абонементных и проездных билетов выросла по сравнению с 2004 годом на 45%.

Основными видами связи в городе Тамбове являются телефонная и почтово-телеграфная. Действуют телексные и факсимильные линии. На территории города работает Тамбовский филиал ОАО "ЦентрТелеком", предоставляющий услуги проводной и сотовой связи; операторы, предоставляющие услуги сотовой связи: ЗАО "Вымпелком", ЗАО "Мегафон", ЗАО "МТС", а также местной радиотелефонной связи "Искра".

Тамбовский филиал ОАО "ЦентрТелеком" является основной составляющей инфраструктуры как города, так и региона в целом и обеспечивает современной качественной связью все сферы хозяйственной жизни. Филиал предоставляет традиционные услуги телефонной связи, доступ в Интернет, услуги ISDN, дополнительные виды обслуживания, осуществляет передачу данных, имеет сети проводного и эфирного радиовещания, предоставляет в аренду каналы и другие ресурсы, оказывает альтернативным операторам связи услуги по присоединению к сети связи общего пользования.

Всего число предприятий связи и их подразделений по обслуживанию клиентов возросло в 2005 году до 66 (в 2002 году - 59).

В рамках концепции обеспечивается развитие единой образовательной информационной среды города Тамбова и области, ведется работа по созданию телемедийной сети. Осуществляется координация и реализация мероприятий федеральных программ в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе - "Электронная Россия". Проводится автоматизация процессов управления органов государственной власти и местного самоуправления.

Инвестиционная и строительная деятельность

В последние годы наблюдается положительная динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. В 2005 году на развитие экономики и социальной сферы города предприятиями и организациями всех форм собственности освоено 5,34 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. По сравнению с предыдущим годом в Тамбове инвестиций освоено больше на 9,6 процента (Диаграмма 2, таблица 1.4).

По показателю "Объем инвестиций в основной капитал" наблюдается тенденция снижения прироста инвестиций в основной капитал с 54,6% - в 2002 году до 9,6% в 2005 году. Поэтому необходимо принятие мер по стабилизации темпов роста инвестиций в основной капитал.

Строительный комплекс в последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики в городе. Объем работ, выполненных по чистому виду деятельности "Строительство" в 2005 году составил по полному кругу предприятий города почти 2,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах больше 2004 года на 7%.

В 2005 году в городе Тамбове введено 162,7 тыс. кв. м. или 46,5% от общего ввода жилья по области. Следует отметить, что темп роста ввода жилья за счет всех источников финансирования предприятиями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками составил 107%, а это меньше, чем в целом по области, где данный показатель - 112,6 %. Введено в эксплуатацию 21 многоэтажный и 290 индивидуальных жилых домов. В стадии строительства находятся еще 43 жилых многоэтажных дома.

При этом объем ввода жилых домов в 2005 году в городе Тамбове на 14% превысил самый высокий собственный показатель дореформенного периода, который в 1989 году составлял 142,7 тыс. кв. м (Диаграмма 3).

В расчете на 1000 человек населения города в 2005 году введено 564 кв. метров жилья против 304 кв. метров по области. Среди областных центров Центрально-Черноземного района Тамбов занимает третье место после Белгорода и Воронежа.

Несмотря на высокие темпы роста ввода жилья в городе, их все еще недостаточно для изменения качества жизни населения.

Помимо создания условий для роста темпов строительства жилья необходимо уделить особое внимание и другим проблемам: сносу ветхого и аварийного жилья с переселением граждан, модернизации объектов "старой" застройки ("хрущевок"), уменьшению степени износа инженерной инфраструктуры, т.е. реконструкции и замены сетей и оборудования. Причем последняя проблема непосредственно влияет на возможный рост объемов жилищного строительства в городе, так как новые дома подключаются к изношенным инфраструктурным сетям.

Основным сдерживающим фактором развития жилищного строительства в городе является недостаточное количество финансовых ресурсов, направляемых в данный сектор.

Потребительский рынок и сфера услуг.

С 2002 года на потребительском рынке города наблюдаются положительные тенденции: совершенствование инфраструктуры торговли и общественного питания, активизация коммерческих структур, совершенствование форм торгового обслуживания. В результате наблюдается ежегодный рост оборота розничной торговли и общественного питания (Таблица 1.5).

Динамика развития потребительского рынка характеризуется ежегодным ростом оборота розничной торговли и оказания платных услуг.

С 2002 года по 2005 объем розничного товарооборота вырос с 9,6 млрд. руб. до 16,8 млрд. руб. Объем платных услуг населению в 2005 году к уровню 2002 года возрос с 2,4 млрд. руб. до 5,2 млрд. руб., в том числе бытовых услуг - с 0,5 млрд. руб. до 0,8 млрд. руб.

По состоянию на начало 2006 года в городе Тамбове действуют 1169 объектов розничной торговли, 284 объекта общественного питания, 18 рынков, 124 объекта оптовой торговли, 587 организаций сферы бытовых услуг.

В 2002 - 2005 годах активизировалась работа по развитию материально-технической базы потребительского рынка и сферы услуг, появились предприятия, соответствующие современным стандартам (торговые центры "Эльдорадо", "Улей", "Техносила", предприятие химической чистки ОАО "Новинка" и т.д.). Так, например, за 2005 год за счет нового строительства и реконструкции введено в эксплуатацию 86 магазинов, открыто 27 предприятий общественного питания. Создано 892 новых рабочих места.

В сложившейся на потребительском рынке и в сфере услуг города Тамбова ситуации необходимо сформировать целостную систему торгового и бытового обслуживания населения, обеспечивающую территориальную и ценовую доступность потребительских товаров и услуг для всех жителей города.

Ценовая ситуация на потребительском рынке

Цены на все товары и платные услуги в 2005 году по городу Тамбову выросли на 9,8%. В целом по России рост составил 10,9 %.

Тенденция опережающего роста цен и тарифов на платные услуги, оказываемые населению, по сравнению с ростом цен на товары сохраняется. Индекс цен на них за 2005 год составил 115,0%. Опережающими темпами растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги - в среднем на 22,0%, в том числе коммунальные услуги выросли на 24,3%, жилищные услуги - на 12,9%. Стоимость платных услуг в системе образования за 2005 год увеличилась в среднем на 11,1%, в т.ч. услуг дошкольного воспитания - на 18,7%. Цены на медицинские услуги увеличились на 20,1%. Без изменения остались цены на правовые и банковские услуги.

За 2005 год индекс цен на все товары составил 108,6 процента, из них на продовольственные товары - 109,8%, непродовольственные товары - 106,7%.

Цены на горюче-смазочные материалы с начала года увеличились за 2005 год в среднем на 15,1%.

Величина прожиточного минимума на душу населения за 2005 год составила 2181 руб., в том числе за четвертый квартал она сложилась в сумме 2303 руб. На долю продуктов питания приходится почти половина стоимости потребительской корзины или 954 руб. Услуги составляют 36% или 743 руб. Непродовольственные товары занимают 18%, что в сумме составляет 363 руб. Расходы по обязательным платежам в прожиточном минимуме составляют 6%, на их долю приходится 122 руб.

Стоимость минимального набора продуктов питания в г. Тамбове за 2005 год сложилась в размере 1143,9 руб., в том числе в декабре стоимость составила 1161,3 руб. и подорожала с начала года на 7,4%.

Среди городов Центрального Черноземья стоимость минимального набора продуктов питания в Тамбове самая низкая, на втором месте Липецк, где стоимость составила 1162,89 руб., на третьем - Белгород - 1174,52 руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальная сфера является многоотраслевым комплексом, в котором наиболее тесным образом сконцентрированы все социально-экономические вопросы жизнеобеспечения городского хозяйства и населения. Производственная структура городского жилищно-коммунального комплекса как отрасли экономики состоит из нескольких взаимосвязанных отраслей:

жилищное хозяйство;

объекты энергоресурсоснабжения (тепло-, электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение);

объекты благоустройства (дорожно-мостовое хозяйство, озеленение, санитарная очистка, утилизация бытовых отходов);

бытовое обслуживание населения.

Жилищно-коммунальное обслуживание населения в городе Тамбове осуществляется 11 частными предприятиями, выигравшими конкурс на обслуживание жилья и оказывающими услуги по содержанию и текущему ремонту 452,6 тыс. кв. м общей площади многоквартирных домов, 9 теплоснабжающими организациями различных форм собственности, 7 электроснабжающими организациями, 7 организациями водоснабжения и водоотведения, 3 организациями по вывозу бытовых отходов.

Общая численность работающих в жилищно-коммунальном комплексе города составляет 4,4 тыс. человек или 4,5 % от общей численности занятых.

Рынок труда, занятость и безработица.

В 2005 году городским Центром занятости поставлено на учет 8827 горожан, ищущих работу. К концу года из числа обратившихся был трудоустроен каждый второй (49%). Широко использовались общественные работы (в них приняло участие 1221 человек).

За 2005 год в городскую службу занятости поступили сведения о предстоящем высвобождении почти 2 тысяч работников, что в 1,4 раза больше, чем в 2004 году. Наибольшее число увольнений по инициативе руководства имело место в промышленности. Массовые увольнения от общего числа высвобождаемых работников составили 37,8% (в 2004 году было меньше - 31,2%), что оказало значительное влияние на регистрируемый рынок труда и рост безработицы.

Рынок труда в Тамбове в значительной степени деформирован: велик разрыв между предложением рабочей силы и спросом на нее, как в количественном, так и в качественном выражении - профессиональном и квалификационном аспектах. Резко повысились требования работодателей к квалификации кандидатов на рабочее место, хотя при этом уровень оплаты труда предлагаемой работы остается низким и не стимулирует мотивацию к труду у безработных граждан.

В течение 2005 года работодателями была заявлена потребность в заполнении 7,2 тыс. вакантных рабочих мест.

Численность экономически активного населения города составляет 55% от общей численности горожан. Из них 93,2% заняты в экономике, 6,8% не имеют занятия и в соответствии с методологией МОТ классифицируются как безработные и составляют общую безработицу, которая в Тамбове превышает регистрируемую в 3 раза.

Уровень занятости населения города в 2005 году составил 51,9 %.

По состоянию на 01.01.2006 в городской службе занятости было зарегистрировано 3669 безработных граждан. Число зарегистрированных безработных по сравнению с началом года увеличилось в 1,2 раза. Причем на город Тамбов приходится более 20% от общего количества безработных, зарегистрированных в целом по Тамбовской области.

Напряженность на рынке труда города увеличилась по сравнению с 2004 годом в 10,5 раз и на 01.01.2006 составила 38 человек на 1 вакансию.

Уровень безработицы за 2005 год увеличился с 1,9% до 2,3 %. (Таблица 1.6). Среди городов Центрально-Черноземного региона по городу Тамбову в 2005 году наблюдался самый высокий уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, при самом низком 0,9 % - по Липецку.

Показатели уровня жизни населения.

Одним из основных показателей уровня жизни населения является соотношение среднедушевого денежного дохода и величины прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума на душу населения в целом за 2005 год возросла на 18% и составила 2181 рубль. (Диаграмма 4)

На город Тамбов среди городов Центрального Федерального округа приходится наименьшая стоимость минимального набора продуктов питания, за 2005 год она сложилась в размере 1143,9 руб., подорожав за год на 7,4%. В целом по Российской Федерации стоимость минимального набора продуктов питания составила 1349,1 руб.

Несмотря на это все еще не менее 30% жителей Тамбова имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Самым заметным фактором изменения ситуации в экономике является расширение потребительского спроса за счет повышения реальных доходов населения.

Важнейшим источником роста реальных доходов населения по-прежнему остается заработная плата. За 2005 год среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у горожан увеличилась на 22,3 % и составила 6170 руб., что на 29,2 % выше среднеобластного показателя и в 3 раза выше прожиточного минимума в регионе. При этом цены на товары и услуги в Тамбове выросли только на 13,3%, т.е. тенденция опережающего роста среднемесячной заработной платы по сравнению с ростом цен сохраняется.

С 2002 года среднемесячная заработная плата в городе Тамбове увеличилась с 3168,1 руб. до 6170,0 руб. (Таблица 1.7).

В целом номинальные денежные доходы жителей города Тамбова за 2005 год по данным Главного управления Центрального Банка РФ по Тамбовской области сложились в сумме около 30,3 млрд. руб. (или порядка 43,0% от доходов населения в целом по области).

Рост денежных доходов населения оказывает влияние и на рост объема вкладов населения в кредитных организациях. Объем вкладов также является своеобразным индикатором стабилизации ситуации с доходами и, соответственно, расходами населения.

За 2005 год вклады горожан возросли на 35,7%. На 01.01.2006 их объем составил 4,9 млрд. руб. Расчетный средний вклад на душу населения по городу увеличился по сравнению с 2004 годом на 34,4% и составил почти 17 тысяч рублей.

Рост реальной заработной платы составил 107,9% и отмечался, хотя и с некоторым замедлением, у работников основных отраслей экономики, кроме таких видов деятельности как гостиницы и рестораны, у работников которых наблюдается снижение реального уровня оплаты труда. Замедление темпов роста заработной платы наблюдается на предприятиях большинства видов экономической деятельности, что объясняется ухудшением производственных показателей на отдельных предприятиях и опережающим ростом индекса потребительских цен по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата в сфере материального производства отмечалась у работников по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 9336,7 руб. (с приростом на 22,3%).

Наименьшую среднемесячную заработную плату имели среди отраслей непроизводственной сферы работники здравоохранения и предоставления социальных услуг (4261,3 руб.), что ниже среднегородского уровня на 35%. Вместе с тем отмечался рост среднемесячной заработной платы этих работников к уровню 2004 года на 28,4%.

По-прежнему остается актуальной проблема своевременной выплаты заработной платы. Суммарная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2006 составила 7 млн. руб. по 9 организациям с численностью почти 1,5 тыс. человек.

Демографическая ситуация.

Сегодня в городе Тамбове сложилась одна из наиболее сложных среди административных центров Центрального Черноземья демографическая ситуация. В 2005 году по числу родившихся на 1000 человек населения (8,4 промилле) город занимает последнее место среди областных центров Центрального Черноземья.

При этом число умерших в Тамбове в 2005 году превысило число родившихся в 1,9 раза (в Курске и Липецке - в 1,5 раза, Воронеже - 1,8 раза, Белгороде - 1,3 раза). В том числе и по числу умерших на 1000 человек населения (с показателем 15,9) Тамбов имеет наряду с Воронежем максимально отрицательный показатель. Вышеописанная тенденция продолжается не один год, уменьшая тем самым основное население города (Таблица 1.8).

Сегодня в Тамбове проживает четвертая часть населения области. При этом следует также отметить, что город Тамбов, несмотря на достаточно благоприятные природные условия для жизни, имеет недостаточную привлекательность для мигрантов. Естественная убыль населения города не компенсируется, а увеличивается и за счет миграционного снижения (- 570 человек за 2005 год).

В структуре населения области доля мужчин составляет 44,6 %, женщин - 55,4%.

Также на протяжении последних лет в Тамбове отмечается снижение доли лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности постоянного населения (с 15,2 % на конец 2002 года до 13,6 % на конец 2005 года) и рост доли лиц старше трудоспособного. При этом, доля населения в трудоспособном возрасте на конец 2005 года составляет в общей численности населения города 64,1 процента.

Социальная сфера города.

Одним из основных механизмов повышения качества "человеческого капитала" является формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потребности реального сектора экономики в квалифицированных специалистах. В рамках решения этой задачи в 2005 году была продолжена работа по реструктуризации в городе образовательной сети, причем она велась не столько в плане количественных, сколько для достижения качественных изменений. В системе образования идет интенсивный процесс изменения форм и методов обучения, расширяется набор образовательных услуг, осуществляется адресная поддержка одаренных детей, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По динамике последних лет количество общеобразовательных школ в области незначительно снизилось из-за сокращения контингента учащихся (с 39308 учащихся в 2000 году до 30615 учащихся в 2004 году). Уменьшилось количество детских дошкольных учреждений с 60 в 2000 году до 58 в 2004 году.

В 2005 году наблюдалась достаточно стабильная картина занятости детей в учреждениях дополнительного образования. Охват школьников занятостью составил 52%, что на 2% выше, чем в 2004 году. Однако отсутствие материально-технического обеспечения неуклонно снижает качество дополнительного образования технического направления. В качестве серьезного фактора, способного повысить воспитывающий потенциал рассматривается интеграция общего и дополнительного образования.

В течение последних лет ежегодно расширяется доступ граждан к получению высшего профессионального образования. Контингент студентов в высших учебных учреждениях растет. Так в 2000 году в высших учебных заведениях города обучалось 17757 чел., в 2004 году - 25171 чел.

В городе Тамбове работают 12 муниципальных учреждений здравоохранения, в т. ч. 4 больницы на 1500 коек (из них 1400 коек круглосуточного стационара, в т.ч. 10 коек хосписа, и 100 коек дневного пребывания). Обеспеченность больничными койками в городе Тамбове составляет 210 коек на 10 тыс. чел., что выше чем в среднем по области.

От общего числа федеральных льготников, проживающих в городе, бесплатное лекарственное обеспечение получили 65% или свыше 30 тыс. чел. По сравнению с 2004 годом рецептов выписано в 10 раз больше.

В соответствии с областной целевой программой "Подготовка кадров муниципальных работников для МЛПУ области на 2002 - 2006 гг." подготовлено 19 врачей общей практики, которые призваны оказывать первичную многопрофильную медико-социальную помощь.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце настоящей Программы допущена опечатка. Вместо "Подготовка кадров муниципальных работников" следует читать "Подготовка кадров медицинских работников"

В 2005 году завершено строительство гинекологического корпуса больницы N 3, завершается реконструкция хосписа (ул. Бастионная, 1), проведен капитальный ремонт терапевтического отделения, продолжается строительство хирургического корпуса и реконструкция прачечной в больнице им. Архиепископа Луки.

По реализации национального проекта в сфере здравоохранения в конце 2005 года направлена заявка на диагностическое оборудование на сумму 36 млн. руб. и автомобили скорой медицинской помощи на 4 млн. руб.

Культурное обслуживание населения в городе осуществляется общедоступными (публичными) библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, киноустановками, театрами, музеями, другими культурно-просветительскими учреждениями.

На территории города реализуется городская Программа "Культура города Тамбова (2004 - 2006 гг.)", основной целью которой является создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия, обеспечение единого культурного пространства города, равных возможностей доступа к культурным ценностям для различных социальных групп населения.

Социальные службы города осуществляли реализацию Федеральных законов, социальную защиту ветеранов и инвалидов, социальную защиту семьи, материнства и детства, предоставление адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам.

По уровню преступности на 100 тысяч населения город занимает 3 место среди областных центров Центрально-Черноземного района (в 2005 году зарегистрировано 2471 правонарушение на 100 тыс. населения, в области - 2001 правонарушение). Негативным моментом является значительный рост зарегистрированных преступлений по сравнению с 2004 годом (183,6%).

Система муниципального управления.

Структура органов муниципального управления включает в себя представительный орган местного самоуправления - городскую Думу и исполнительный орган местного самоуправления - администрацию города Тамбова. Структура органа исполнительной власти города Тамбова находится в состоянии реформирования с учетом потребностей экономики и общества.

В области совершенствования системы муниципального управления первоочередными являются следующие задачи:

повышение эффективности использования муниципального имущества;

совершенствование системы муниципального управления;

проведение реструктуризации муниципальной собственности, сокращение муниципальных унитарных предприятий;

необходимость развития рынка земли и иной недвижимости;

реформирование административной системы.

Выстраивание администрацией города Тамбова бюджетной политики производится исходя из возможностей утвержденного бюджета города на соответствующий год. Это позволяет обеспечивать достижение определенных положительных результатов не только в экономике города, но и в решении социальных вопросов населения, способствующих сохранению в городе социально-экономической стабильности.

Исполнение бюджета города за 2005 год составило по доходам - в сумме 1996,3 млн. руб. или 101,4% к плановому заданию и с ростом 145,5% к объему поступлений в 2004 году (на 624,2 млн. руб.), в том числе собственные доходы муниципалитета в общем объеме поступлений составили 945,7 млн. руб. (155% к уровню 2004 года), а размер доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 74 млн. руб. или 102% к уровню 2004 года (Таблица 1.9).

Размер налоговых платежей за 2005 год, зачисленных в городской бюджет, составил 524,5 млн. руб. (или 26,3% объема доходов бюджета) с ростом к 2004 году на 71,4 млн. руб. или в 115,8%. Наиболее значимые предприятия и организации - плательщики налогов в городской бюджет представлены в таблице 10. Поступление неналоговых платежей в бюджет города за 2005 год обеспечено в объеме 421,1 млн. руб., что в 2,7 раза больше, чем в 2004 году.

Несколько иная ситуация сложилась по расходам - исполнение обеспечено в сумме 2024,5 млн. руб., что составляет 96,8% задания. Тем самым не удалось полностью ликвидировать дефицит городского бюджета, который по состоянию на 01.01.2006 составил 28,2 млн. руб. (Диаграмма 5).

Наблюдается несвоевременность исполнения своих обязательств перед городским бюджетом рядом хозяйствующих субъектов города. В результате недоимка за 2005 год по налоговым и неналоговым платежам в городской бюджет увеличилась в целом на 20,6 млн. руб. или на 40% и, по состоянию на 01.01.2006, составляла 72,3 млн. руб. В структуре недоимки 56% приходится на налоговые платежи, 44% - на неналоговые.

Но, несмотря на это, по сравнению с 1998 годом бюджетная обеспеченность (расходы) на душу населения с 1998 по 2005 годы увеличилась в 8 раз (Диаграмма 6).

1.2. Анализ сильных и слабых сторон города (SWOT-анализ)

Сильные стороны (S) Центральное географическое положение в Европейской части России в 480 км от столицы РФ на перекрестке направлений "Центр-Юг", "Центр-Юго-Восток", "Запад-Восток" благоприятствует развитию межрегиональных торговых связей. Высокий строительный потенциал. Наличие развитой промышленности в сфере: производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производства машин и оборудования, производства пищевых продуктов, производства транспортных средств и оборудования, химического производства. Высокий образовательно-квалификационный уровень населения. Низкий уровень социальной конфликтности населения. Желание жителей города и администрации осуществить преобразования, обеспечивающие рост благосостояния населения.

Слабые стороны (W) Неблагоприятная демографическая ситуация. Высокий уровень безработицы, несбалансированность подготовки кадров и рынка труда. Устаревшие технологии в большинстве производств; высокая степень износа основных, фондов отраслей промышленности. Высокий уровень энергоемкости выпускаемой продукции. Высокая степень износа инженерных коммуникаций в городе, инфраструктурные ограничения роста транспортного комплекса и энергетики. Высокая доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума, высокая дифференциация населения по доходам. Недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения и образования современным оборудованием. Большое число жителей остро нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Возможности (O) Национальные проекты в образовании, здравоохранении, жилищном строительстве. Эффективное использование географиического# положения города в Центрально-европейской части РФ для привлечения инвесторов. Развитие, преобладающих в отраслевой структуре города, видов промышленности. Загрузка имеющихся в городе неиспользуемых производственных мощностей, в т.ч. оборонной промышленности. Политика, направленная на поддержку малого бизнеса и предпринимательства. Использование высокого научного потенциала для создания наукоемких производств товаров и услуг. Развитие инновационных производств, что приведет к увеличению спроса на высококвалифицированные кадры и обеспечит работой молодое поколение. Создание и развитие системы ипотечного кредитования строительства жилья, особенно социального. Расширение конкуренции в коммунальной сфере. Осуществление целевых областных и городских программ по реформированию ЖКХ. Эффективное использование муниципальной собственности (земля, недвижимость).

Угрозы (T) Необеспеченность финансирования федеральных, региональных и городских программ. Увеличение числа безработных. Ухудшение демографической ситуации. Ухудшение финансового положения предприятий города. Снижение объема инвестиций, ухудшение инвестиционного климата. Увеличение количества аварий на изношенных коммунальных сетях. Рост преступности. Изменение налоговых взаимоотношений не всегда в интересах города.

Стратегические направления повышения конкурентоспособности

SO - стратегии расширения внутренних возможностей 1. Дальнейшее развитие промышленности. 2. Дальнейшее развитие малого бизнеса. 3. Развитие в области строительной индустрии. 4. Дальнейшее развитие профессионального образования и образовательных технологий. 5. Совершенствование системы управления развитием имущественного комплекса города. 6. Оптимизация бюджетного планирования в городе. 7. Улучшение существующих и создание новых механизмов муниципального регулирования экономики. 8. Формирование и реализация инновационных стратегий развития города на основе научного потенциала Тамбова, промышленных предприятий, образовательного комплекса и предпринимательства. 9. Развитие механизмов ипотечного кредитования. 10. Повышение качества медицинских услуг населению. 11. Формирование и развитие единого информационного пространства города. 12. Дальнейшее развитие социальной поддержки населения.

ST - стратегии избежания угроз путем использования преимуществ 1. Усиление работы по получению гарантий финансирования федеральных и региональных программ. 2. Разработка и реализация мер по сокращению числа безработных. 3. Создание благоприятных условий для увеличения рождаемости, улучшения качества и доступности медицинского обслуживания населения. 4. Поддержка развития в области малого предпринимательства. 5. Разработка и реализация мер по привлечению на конкурентоспособные предприятия города современных инновационных технологий. 6. Принятие кардинальных мер по комплексной реконструкции города, развитию инженерно - коммуникационного, энергетического и дорожно - транспортного комплекса.

WO - Стратегии преодоления недостатков (слабых сторон). 1. Разработка программы использования научного и промышленного потенциала для нужд города. 2. Разработка программы повышения конкурентоспособности отдельных отраслей производства как на внешнем, так и на внутреннем рынках. 3. Разработка программы производства более дешевой и качественной продукции, чем у конкурентов. 4. Разработка программы по улучшению демографической ситуации и укрепления здоровья жителей города. 5. Разработка программы улучшения условий труда. 6. Разработка программы по обновлению жилищного фонда. 7. Разработка программ ипотечного кредитования строительства жилья, в том числе для социально незащищенных слоев населения. 8. Разработка программы по реформированию ЖКХ. 9. Разработка программы по внедрению современных ресурсосберегающих технологий. 10. Разработка программы развития инженерно - технической и транспортной сети города.

WT - Стратегии устранения недостатков для избежания угроз. 1. Разработка эффективных городских программ. 2. Разработка программ бюджетной, налоговой и кредитной политики. 3. Разработка программы по дальнейшему развитию в городе гражданского общества. 4. Разработка программы промышленного развития города. 5. Разработка перспективных направлений развития высшего и среднего профессионального образования. 7. Разработка перспективной экологической программы. 8. Разработка и реализация программы содействия занятости населения. 9. Уточнение и перспективное развитие генерального плана застройки города.

1.3. Основные проблемы социально-экономического развития Тамбова

Несмотря на положительные результаты, достигнутые за последние годы, в городе имеется ряд характерных проблем, отражающих специфику социально-экономического развития и требующих решения программными методами.

Наиболее острой проблемой в городе является неблагоприятная демографическая ситуация. Наблюдается высокий уровень естественной убыли населения, наличие миграционной убыли населения (Таблица 1.8).

Фактором, ограничивающим рост выпуска конкурентоспособной промышленной продукции, является значительный износ основных производственных фондов в промышленности города. Степень износа основных производственных фондов в промышленности города в 2005 году составляла 58 процента. Осложняет ситуацию энергодефицитность экономики области.

Также основными проблемами в городе являются достаточно высокий уровень официально зарегистрированной безработицы и высокий уровень населения с доходами ниже прожиточного минимума.

При том, что в городе одной из главных проблем является неудовлетворительное состояние материально-технической базы объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, уровень финансирования их строительства значительно отстает от необходимого. На протяжении нескольких лет ведется строительство объектов здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, физической культуры, инженерной инфраструктуры. Одним из источников финансирования строительства этих объектов являются федеральный и областной бюджеты, но, несмотря на то, что город участвует в реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ, средств, выделяемых из федерального и областного бюджета, крайне недостаточно.

Основные проблемы социально-экономического развития Тамбова можно представить следующей таблицей:

N п/п	Наименование проблемы	Количественные характеристики проблемы*		Краткое описание
		Значение в муниципальном образовании	В среднем по области
1	2	3	4	5
1.	Высокий уровень естественной убыли населения	-7,4 _	-10,9 _	Значение показателя максимальное среди областных центров Центрально-Черноземного района
2.	Наличие миграционной убыли населения	-570 чел.	-2051 чел	Наличие миграционной убыли населения среди областных центров ЦЧР зарегистрировано только в Тамбове
3.	Высокий уровень официально зарегистрированной безработицы	2,3 %	2,8%	Значение показателя максимальное среди областных центров Центрально-Черноземного района
4.	Низкий уровень начисленной заработной платы	6670	5162,8	Значение показателя ниже среднероссийского и, в среднем по ЦЧР, ЦФО
5.	Высокая степень износа основных фондов в промышленности города	58%	53%	-
6.	Низкий удельный вес инновационной продукции в объеме отгруженных товаров	5,3%	4,9%	Значение показателя ниже некоторых областных центров ЦЧР
7.	Невысокий уровень объема отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств на душу населения в следствие низкой конкурентоспособности выпускаемой продукции	35534 руб.	16749 руб.	Значение показателя минимальное среди областных центров Центрально-Черноземного района
8.	Значительная доля убыточных предприятий	45,0	31,1	Значение показателя максимальное среди областных центров Центрально-Черноземного района
9.	Невысокая средняя обеспеченность жильем	20,5 кв. м на 1 чел.	23,0	26,0 - Моршанск, 23,2 - Уварово

* данные за 2005 год

1.4. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения города Тамбова

Следует отметить, что на решение вышеуказанных, а также других проблем социально-экономического развития города администрация города направляет значительные усилия и ресурсы. При этом приоритетным является повышение уровня жизни населения и рост экономики путем привлечения в нее инвестиционных ресурсов.

За последние годы принят ряд нормативных документов, позволяющих активизировать экономические и социальные процессы в городе.

В соответствии с решением городской Думы разработан механизм реализации муниципального заказа, создается система электронных конкурсных торгов и контроля за рациональным использованием бюджетных средств.

Несмотря на то, что большинство предприятий города находится в частной собственности, администрация города Тамбова внимательно отслеживает ситуацию на них и способствуют решению появляющихся у хозяйствующих субъектов проблем.

Необходимо принятие нормативного документа о поддержке инвестиционной деятельности в городе Тамбове, которым будут предусматриваться налоговые льготы и гарантии города при реализации социально и экономически значимых инвестиционных проектов.

При поддержке администрации города в целях повышения эффективности работы топливно-энергетического комплекса ведутся работы по строительству газотурбинной теплоэлектростанции (ГТ ТЭЦ), что обеспечит в перспективе внедрение одной из самых передовых технологий использования природного газа при производстве тепло- и электроэнергии. В этой работе активно участвует ООО "Энергомаш-Атоммаш".

В городе создана нормативная база по организационной, имущественной и финансовой поддержке малого предпринимательства, которое рассматривается как один из стратегических факторов развития. Решением Тамбовской городской Думы от 27.10.2004 N 586 "Об утверждении Программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Тамбове на 2005 - 2007 гг." принята целевая программа поддержки малого предпринимательства, которая, несмотря на временные проблемы с финансированием, способствует развитию системы малого бизнеса в городе Тамбове.

Приоритеты развития города отражены в "Основных направления социально-экономического развития города Тамбова", которые фактически являются программным документом и носят комплексный характер, объединяя наиболее значимые мероприятия социальных программ города, а также факторы и источники роста благосостояния населения. В то же время они направлены на достижение достойного качества жизни населения и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе. Осуществление основных мероприятий в соответствии с этим документом направлено на увеличение продолжительности жизни, формирование благоприятных условий для самореализации человека в профессиональной и социальной сферах, осуществление целевых поддерживающих и стимулирующих программ социально-экономического развития общества, создание условий для духовного благополучия и здоровья человека, утверждение норм нравственности и морали.

Органами администрации города Тамбова поданы заявки на участие в 2006 году в 15 областных программах на сумму 80400 тыс. руб. Утверждены инвестиции в размере 49600 тыс. руб., что составляет 13,3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию целевых программ в Тамбовской области. Таким образом, участие органов администрации города в целевых программах на сегодняшний день развито недостаточно, необходима активизация работы.

При этом особое внимание необходимо уделить такому моменту, как достижение максимального мультипликативного эффекта при реализации целевых программ, то есть на каждый рубль средств бюджета при финансировании целевых программ должно привлекаться как можно большее количество средств из внебюджетных источников.

Кроме того, в городе действуют 6 целевых программ социального развития, принятых в инициативном порядке и направленных на решение различных проблем как социальной сферы, так и благосостояния каждого жителя. Среди них "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в городе Тамбове на 2004 - 2006 гг.", "Профилактика наркомании, алкоголизма, курения в городе Тамбове на 2004 - 2006 гг.", "Вакцинопрофилактика на 2004 - 2006 гг.", "Воспитание подрастающего поколения в городе Тамбове на 2005 - 2006 гг.", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Тамбове на 2004 - 2006 гг.", "Культура города Тамбова (2004 - 2006 гг.)".

Для успешной реализации на территории города Тамбова национальных проектов "Образование", "Здравоохранение" и "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в апреле 2006 года создан совет, который координирует действия всех структур. В его состав вошли представители органов администрации города, городской Думы, руководители лечебных и образовательных учреждений. Совет призван обеспечить взаимодействие городской администрации с федеральными органами государственной власти, органами исполнительной власти области, общественными объединениями, привлекать к участию в работе партии и общественные движения, научные сообщества, проводить анализ практического применения проектов. Начата работа по реализации основных направлений приоритетных национальных проектов в сфере образования и здравоохранения, а также реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Эффективность принимаемых администрацией мер подтверждена результатами, достигнутыми в 2005 году (Таблица 1.11).

Однако объективные трудности - несовершенство законодательства, недостаток собственных ресурсов, ограниченные возможности бюджета города, наличие проблем, выходящих за пределы компетенции городской власти - требуют подключения к решению проблем города сил и потенциала федеральных и областных органов власти, увеличения объема средств федерального и областного бюджетов, частных инвесторов, вкладываемых в экономику города.

1.5. Потенциал и направления развития города Тамбова

Основой экономического потенциала города является промышленное производство. Ведущими отраслями на территории города являются: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство машин и оборудования, производство пищевых продуктов, производство транспортных средств и оборудования, химическое производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В целях развития экономики города необходимо сосредоточить внимание на развитии вышеуказанных градообразующих отраслях промышленности.

Положительным моментом является то, что в структуре отраслей производства города доминируют отрасли, которые могут развиваться темпами выше 7 процентов (пищевая, химическая, отдельные виды машиностроения). Также актуальным является развитие промышленности строительных материалов, что связано со значительным ростом стройиндустрии города, а также возможностью достижения роста выше 7 процентов в долгосрочной перспективе.

Приоритетным направлением развития экономики города является развитие малого бизнеса.

Город обладает необходимыми производственными мощностями, кадровым и научным потенциалом для динамичного развития в перспективе вышеобозначенных направлений.

Развитие реального сектора экономики будет способствовать решению задач повышения качества жизни горожан.

Миссия города: Тамбов - динамично развивающийся многопрофильный промышленный и культурный центр региона, перспективный для инвестиций и комфортный для проживания.

Стратегическая цель развития: повышение качества жизни населения города на основе динамичного развития экономики и социальной сферы города.

Стратегические направления развития города:

формирование в городе благоприятных условий для динамичного развития производственного сектора экономики;

создание условий для повышения качества жизни горожан на основе развития социальной сферы;

повышение качества городской среды обитания, развитие городской инфраструктуры;

развитие внешних отношений, интеграция города в экономику страны и мировую экономику.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Достижение основных целей будет достигнуто посредством решения следующих задач комплексной программы социального развития города Тамбова.

1. В сфере стимулирования развития экономического потенциала города:

создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;

содействие формированию интегрированных структур в приоритетных отраслях экономики, сохранению и развитию традиционных отраслей специализации, расширению рынков сбыта действующих производств;

активизация институциональных преобразований, развитие финансовой инфраструктуры, инвестопроводящей системы (бизнес-центров, агентств, консалтинговых, страховых, лизинговых компаний и др.), инфраструктуры рынка земли и иной недвижимости;

консолидация бюджетных и иных привлеченных инвестиционных ресурсов для обеспечения ускоренного развития базовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

содействие созданию новых производств (точек роста) на базе передовых технологий, реструктуризации и реформированию предприятий, повышению эффективности их деятельности, ликвидации нерентабельных и убыточных производств;

обеспечение благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие повышению инвестиционной и инновационной активности предприятий, привлечению инвестиций в развитие реального сектора экономики, ускорению процессов обновления основных производственных фондов;

стимулирование повышения энергоэффективности экономики, внедрения инновационных разработок и технологий энергосбережения, создание энергетической базы экономического роста;

обеспечение условий для расширения сферы услуг и повышения качества предоставляемых потребительских услуг;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего эффективную занятость населения;

содействие наращиванию экспортного потенциала экономики производственного комплекса города, развитию интеграционных процессов с другими городами и регионами России, ближним и дальним зарубежьем, планомерной интеграции экономики города в систему межгородских и межрегиональных хозяйственных связей, международного разделения труда;

стимулирование эффективного потребления и рационального использования сбережений населения, создание необходимых условий для трансформации сбережений населения в инвестиции;

повышение уровня защиты окружающей среды за счет внедрения современных экологически безопасных технологий.

2. В области повышения качества жизни населения и социального развития:

создание условий для сохранения и развития положительной динамики роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения, эффективной занятости трудоспособного населения и роста оплаты труда;

обеспечение доступности базовых социальных благ и услуг, оптимизация механизмов и системы поддержки социально незащищенных слоев населения;

интенсивное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры в целях формирования комфортной среды проживания населения города, отвечающей современным требованиям, повышения уровня благоустройства и жизнеобеспечения, создания необходимых условий для осуществления экономической деятельности и притока инвестиций с приоритетным направлением ресурсов на газификацию, строительство дорог, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (школ, больниц, объектов социального обеспечения);

сохранение исторического и культурного наследия города Тамбова, развитие интеллектуального потенциала и возможностей овладения новыми знаниями в условиях информатизации общества, расширение рынка интеллектуальных услуг, совершенствование системы профессионального образования и обеспечение роста инвестиций в человеческий капитал в соответствии с потребностями развития "новой экономики";

масштабное развитие кадрового потенциала города;

улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

сокращение дифференциации в уровне жизни населения, формирование системы поддержки развития города, обеспечивающей условия для ускоренного развития муниципального образования, сглаживания различий в обеспеченности социальными благами и услугами и комфортности проживания населения.

Реализация мероприятий Программы начинается в 2007 году и должна завершиться в 2010 году.

При этом выделяются следующие этапы.

I этап (2007 - 2008 гг.).

Экономический рост на данном этапе обеспечивается имеющейся производственной базой и модернизацией некоторых из действующих предприятий, а также конкурентными позициями предприятий города на внешнем рынке. Материально-техническая база промышленного комплекса будет укрепляться путем реконструкции действующих и введения новых высокопроизводительных мощностей.

За счет роста эффективности производства будут расти доходы бюджетов всех уровней, завершится в основном работа по оптимизации бюджетных расходов.

Будет завершен I этап модернизации системы образования и здравоохранения.

В этот период будут осуществляться меры по сохранению и развитию действующей сети учреждений культуры.

II этап (2009 - 2010 гг.).

На данном этапе Программы ставится цель закрепления ее позитивного эффекта в экономике и социальной сфере, достигнутого на I этапе. В частности, предполагается развитие обслуживающих и вспомогательных производств в промышленности. Усилятся конкурентные преимущества профилирующих предприятий города.

На данном этапе предполагается завершить основные мероприятия Программы. Развитие и структурные изменения в экономике позволят ускорить рост налоговой базы за счет увеличения доли конечных стадий производства на предприятиях основных отраслей города.

По мере увеличения бюджетных доходов будет осуществляться комплекс мер по улучшению условий и качества жизни населения. Особое внимание будет уделено внедрению медицинских технологий, направленных на стабилизацию и улучшение состояния здоровья граждан, снижению заболеваемости горожан. Продолжится реализация мероприятий по развитию системы образования и культуры, а также развитию сети социально-реабилитационных учреждений для детей-сирот и детей-инвалидов.

Наращивание бюджетных доходов позволит повысить качество жизни населения, сократить уровень бедности, усилить социальную поддержку малообеспеченных категорий граждан.

3. Система программных мероприятий

Мероприятия, включенные в Программу, соответствуют приоритетам, определенным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2015 года, а также основным направлениям социально-экономического развития города Тамбова. При отборе мероприятий учитывалась их значимость для развития города, эффективность и сроки реализации.

Реализация Программы намечается в виде системы взаимосвязанных программных мероприятий, инвестиционных проектов, организационно-административных мероприятий и мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы города Тамбова. Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их однородности и взаимосвязанности по трем основным направлениям. В период реализации Программы (2007 - 2010 годы) подлежат выполнению инвестиционные проекты и программные мероприятия, которые представлены в приложении 2.

Структура Программы представлена комплексом мероприятий по следующим основным направлениям.

Раздел I. "Развитие экономического потенциала города"

В подразделе "Промышленность и инновации" мероприятия Программы (п.п. 1.1) будут направлены на внедрение социально значимых инвестиционных проектов, обеспечивающих:

реконструкцию и техническое переоснащение промышленных предприятий, загрузку неиспользованных производственных мощностей, развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции;

развитие инновационного потенциала и внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции;

оптимизацию структуры промышленных предприятий, диверсификацию производства;

организацию различных форм кооперации в инновационной деятельности, повышение доли инноваций в объеме промышленного производства;

создание специализированных вспомогательных производств с использованием сети малых и средних предприятий - поставщиков комплектующих, необходимых услуг;

создание энергетической базы для экономического роста, развитие энергосберегающих технологий;

организацию импортозамещающих производств, развитие экспортного потенциала промышленного комплекса.

В подразделе "Развитие малого предпринимательства" мероприятия Программы (п.п. 1.2) предусматривают:

совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства, снижение административных ограничений на пути развития малого и среднего бизнеса;

развитие инфраструктуры и механизмов поддержки малого предпринимательства;

обеспечение доступа к финансовым ресурсам через субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков и к информации о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу;

развитие малого инновационного предпринимательства, создание технопарков и бизнес-инкубаторов;

обеспечение субъектам малого предпринимательства выхода на новые рынки, развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности.

В подразделе "Развитие потребительского рынка и сферы услуг" мероприятия Программы (п.п. 1.3) предусматривают:

развитие и улучшение качества потребительских услуг: развитие сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

совершенствование инфраструктуры оптовых рынков.

В разделе "Природопользование и охрана окружающей среды" мероприятия Программы (п.п. 1.4) предусматривают реализацию комплекса мер по снижению негативных воздействий на человека в зонах его проживания.

Раздел II. Повышение качества жизни жителей города

Развитие социальной сферы.

Мероприятия данного подраздела Программы направлены на:

обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества важнейших социальных благ;

увеличение инвестиций в человека, развитие материально-технической базы объектов социально-культурной сферы;

максимально эффективную защиту социально уязвимых слоев населения, которые не обладают возможностями для самостоятельного решения жизненно важных проблем;

активное участие в федеральных и областных программах в сфере образования, здравоохранения и по другим направлениям социального развития.

В подразделе "Образование" мероприятия Программы (п.п. 2.1.1) предусматривают:

развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;

внедрение новых технологий обучения, развитие единой образовательной информационной среды, оснащение образовательных учреждений современной компьютерной техникой, подключение к сети Интернет;

развитие новых форм организации дошкольного образования;

расширение сети учреждений дополнительного образования, развитие сети центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и молодежи;

приведение структуры высших и средних специальных учебных заведений в соответствие с возрастающими потребностями реального сектора экономики, непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах.

В подразделе "Здравоохранение" мероприятия Программы (п.п. 2.1.2.) предусматривают:

укрепление материально-технической базы здравоохранения и обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению;

строительство новых медицинских учреждений, проведение капитального и текущего ремонта медицинских учреждений;

применение стационарозамещающих технологий, организацию общеврачебных практик;

улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей;

реализацию специальных программ, направленных на снижение роста заболеваемости хроническими неинфекционными и социально обусловленными заболеваниями;

комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики, лечения заболеваний.

В подразделе "Культура и искусство" мероприятия Программы (п.п. 2.1.3.) предусматривают:

реконструкцию городских учреждений культуры и искусства, приведение их технического оснащения в соответствие современным требованиям;

поддержку молодых дарований, развитие системы художественного и музыкального образования;

модернизацию библиотечного дела, оснащение библиотек компьютерной техникой.

В подразделе "Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт" мероприятия Программы (п.п. 2.1.4.) предусматривают:

предоставление социально-экономической поддержки молодежи и молодым семьям;

формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного, физического воспитания молодежи;

развитие массового спорта и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, улучшение обеспеченности населения спортивными сооружениями.

В подразделе "Занятость населения и развитие рынка труда" мероприятия Программы (2.1.5.) предусматривают:

содействие занятости граждан, ищущих работу;

обеспечение занятости горожан, особенно нуждающихся в социальной защите.

В подразделе "Социальная поддержка населения" мероприятия Программы (2.1.6.) предусматривают:

развитие материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания граждан старшего поколения, инвалидов, а также семьи, детей и молодежи;

улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов;

совершенствование оказания адресной социальной помощи;

развитие социальной поддержки семьи, материнства и детства.

2.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры:

Комплекс мер по данному направлению предусматривает создание необходимых условий для комфортного проживания и устойчивого жизнеобеспечения населения, повышение его обеспеченности и доступа к важнейшим социально-экономическим благам и услугам.

Намечено продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения его рентабельной работы, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, энергоэффективности.

Мероприятия данного раздела Программы определены исходя из того, что важнейшими приоритетами развития общественной инфраструктуры являются строительство и реконструкция жилья, объектов инженерной инфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры.

В подразделе "Жилищное строительство" мероприятия Программы (п.п. 2.2.1) предусматривают:

совершенствование жилищной политики;

переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

развитие ипотечного жилищного кредитования в городе Тамбове.

В подразделе "Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" мероприятия Программы (п.п. 2.2.2) предусматривают:

комплексное развитие инженерной инфраструктуры города на основе разработанной схемы градостроительного планирования развития города;

ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

повсеместное внедрение технологий учета и управления потребляемыми ресурсами;

осуществление энергоэффективных проектов в целях снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг;

организацию эффективного управления жилым фондом и предприятиями, оказывающими услуги по его содержанию.

В подразделе "Развитие транспортной инфраструктуры" мероприятия Программы (п.п. 2.2.3.) предусматривают:

развитие дорожной сети;

ускорение обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта.

В разделе "Развитие институтов гражданского общества" (п.п. 2.3) мероприятия Программы предусматривают:

создание общественного совета при администрации города Тамбова;

организация и проведение семинаров-совещаний, общественных приемных, круглых столов и других мероприятий, посвященных формированию эффективных механизмов взаимодействия администрации города Тамбова и городской общественности;

проведение мониторинга общественного мнения по важнейшим вопросам жизнедеятельности города;

развитие гражданско-правового образования.

Перечень программных мероприятий с описанием их содержания и ожидаемых результатов реализации приводится в приложении 2 к Программе.

4. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера, исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации Программы (органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).

Механизм формирования и реализации Программы включает следующие элементы:

стратегическое планирование и прогнозирование развития экономики города, важнейших отраслей и сфер деятельности;

экономические методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности;

организационную структуру управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий Программы;

финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие:

рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решении приоритетных социально-экономических проблем;

максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности, обеспечение доступности финансовых ресурсов через субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлечение частного капитала на территорию города, активное участие в проектах международных организаций, налоговые льготы инвесторам;

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе;

формирование инвестиционной политики города Тамбова на основе результатов комплексной оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований.

В рамках механизма реализации Программы предусмотрено развитие инвестопроводящих структур города, прежде всего в сферах:

развития малого предпринимательства;

развития ипотечного жилищного кредитования (создание инфраструктуры, необходимой для реализации программы ипотечного жилищного кредитования);

развития рыночной инфраструктуры (создание благоприятных условий для привлечения банковского и страхового капитала на территорию города, открытие новых филиалов и представительств банковских и страховых компаний, лизинговых компаний, иных инвестиционных институтов);

формирования целостной инфраструктуры инновационной системы: создание центров трансфера технологий, инжиниринга, субконтрактации, региональных центров, технологического и инструментального производства, обеспечивающих материализацию знаний и человеческого капитала в конкретные экономические результаты;

развития внешнеэкономической деятельности.

Программа предусматривает возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ. При этом имеется в виду, что объемы финансирования на безвозвратной основе мероприятий Программы ежегодно уточняются с учетом возможностей федерального бюджета и предусматриваются в законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 6073,535 млн. рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета - 505,860 млн. рублей (8,33%);

средств бюджета Тамбовской области - 480,278 млн. рублей (7,91%);

городского бюджета - 384,173 млн. рублей (6,32%);

собственных средств предприятий - 4013,620 млн. рублей (66,08%);

кредитов коммерческих организаций и банков - 274,0 млн. руб. (4,52%)

прочих источников финансирования - 415,604 млн. рублей (6,84%).

Объем реализации Программы на I этапе (2007 - 2008 гг.) составляет 4937,534 млн. рублей, объем реализации Программы на II этапе (2009 - 2010 гг.) составляет 1136,001 млн. рублей.

Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлено в приложении 3. Включенные в Программу инвестиционные проекты коммерческого характера будут осуществляться преимущественно за счет собственных средств предприятий и привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков.

6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы

Предусмотренная Программой активная экономическая политика, направленная на задействование всех основных факторов динамичного развития экономики, обеспечит неуклонное повышение качества жизни населения темпами выше среднероссийских.

Основными результатами реализации Программы станут:

создание современной общественной инфраструктуры, повышение обеспеченности населения важнейшими социальными благами и услугами;

формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на территорию города, рост численности занятых в малом предпринимательстве;

повышение конкурентоспособности продукции товаропроизводителей города на российском и международном рынках;

обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования жизнеобеспечивающих отраслей экономики;

сокращение дифференциации доходов населения, снижение бедности, усиление социальной защиты малообеспеченных групп населения;

создание экономических условий, способствующих эффективной занятости населения и позволяющих трудоспособному населению обеспечить достойный уровень жизни за счет собственных доходов;

улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по снижению заболеваемости и смертности, формированию здорового образа жизни, создание предпосылок для стабилизации рождаемости и последующего демографического роста;

улучшение экологической ситуации, исключение вероятности экологических катастроф;

расширение межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения города Тамбова в результате реализации Программы применяются:

динамика объема промышленного производства;

поступления налогов и других обязательных платежей, собираемых на территории города;

рост реальных денежных доходов населения;

снижение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;

бюджетный эффект, получаемый от реализации Программы;

рост уровня бюджетной обеспеченности города Тамбова;

количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Тамбова представлен в таблице 5.3.

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является администрация города Тамбова. Основной разработчик программы - комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова. Координацию деятельности органов администрации города Тамбова, ответственных за реализацию мероприятий и проектов Программы осуществляет комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова.

Контроль за ходом выполнения Программы возлагается на контрольное управление администрации города Тамбова и органы администрации города Тамбова.

Административный контроль структурных подразделений администрации города Тамбова дополняется текущим финансовым контролем за использованием бюджетных и внебюджетных средств.

Комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова будет проводить мониторинг реализации Программы, оценивать эффективность мероприятий, готовить предложения по вопросам финансирования мероприятий программы в последующие годы реализации.

По итогам каждого года комитет социально-экономической политики информирует главу города Тамбова о ходе выполнения мероприятий Программы.

Приложение 1

Таблица 1.1 Объем производства промышленной продукции

	2002 год		2003 год		2004 год		2005 год
	Всего, тыс. руб.	Индекс физиического# объема, %	Всего, тыс. руб.	Индекс физии-ческого# объема, %	Всего, тыс. руб.	Индекс физии- ческого# объема, %	Всего, тыс. руб.	Индекс физиического# объема, %
Производство продукции промышленности, всего	7538350	108,2	9302852	105,6	11751757	109,0	*	105,0
В том числе
Электроэнергетика	1863424	_	2364174	_	3184462	_
Черная металлургия	14322	_	23097	_	48020	_
Химическая и нефтехимическая	1504325	_	1592223	_	1743988	_
Машиностроение и металлообработка	2691766	_	3717582	_	5074703	_
Лесная и дерево-обрабатывающая	120068	_	130660	_	135132	_
Стройматериалов	96370	_	134330	_	202111	_
Легкая	65980	_	40012	_	31733	_
Пищевая	1042783	_	1112705	_	1176753	_
Мукомольно-крупяная и комбикормовая	54673	_	110901	_	74618	_
Полиграфическая	28987	_	27900	_	27694	_
Другие	55652	_	49268	_	52543	_

* - значения отсутствуют в связи с переходом с января 2005 г. с ОКОНХ на ОКВЭД.

Таблица 1.2 Структура промышленного производства

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Производство продукции промышленности, всего	100	100	100	*
В том числе
Электроэнергетика	24,7	25,4	27,1	*
Черная металлургия	0,2	0,3	0,4	*
Химическая и нефтехимическая	20,0	17,1	14,8	*
Машиностроение и металлообработка	35,7	40,0	43,2	*
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	1,6	1,4	1,2	*
Стройматериалов	1,3	1,4	1,7	*
Легкая	0,9	0,4	0,3	*
Пищевая	13,8	12,0	10,0	*
Мукомольно-крупяная и комбикормовая	0,7	1,2	0,6	*
Полиграфическая	0,4	0,3	0,2	*
Другие	0,7	0,5	0,5	*

* - значения отсутствуют в связи с переходом с января 2005 г. с ОКОНХ на ОКВЭД.

Таблица 1.3 Развитие малого бизнеса

Показатели	2002	2003	2004	2005
Количество зарегистрированных малых предприятий, ед.	1718	2121	1898	2059
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, ед.	18806	17133	13000	7230
Объем продукции малых предприятий, всего, млн. руб.	2,6	6,4	8,4	12,4
Численность занятых на малых предприятиях, всего, чел.	10804	14204	21193	22189

Таблица 1.4. Объем инвестиций в экономику города

Показатели	Единица измерения	2002	2003	2004	2005
2	3	4	5	6	7
Объем инвестиций - всего по городу	млн. руб.	1957,5	3184,4	4287,7	5341,2
По источникам:
- средства предприятий		421,4	549,5	694,1	333,5
- бюджетные средства	- " -	275,4	605,9	626,7	973,6
федеральный бюджет	- " -	145,4	319,9	388,9	487,1
областной и местный бюджеты	- " -	130,0	285,9	237,8	486,5

Таблица 1.5 Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

	2002	2003	2004	2005
Оборот розничной торговли, в млн. рублей	9614,7	11049,9	13503,2	16753,7
Оборот розничной торговли на душу населения, в млн. руб.	0,033	0,038	0,047	0,058
Индексы оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году	104,2	104,7	110,9	113,0

Таблица 1.6 Занятость и безработица на территории города

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Численность экономически активного населения, тыс. человек	*	*	*	*
Из них
Занято в экономике
Безработные	3846	3295	3214	3767
Занято на предприятиях и организациях, всего, человек	115595	115006	114710	*
Количество занятых в бюджетной сфере, человек	*	*	*	*
Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, человек	18806	17133	13000	7230
Численность официально зарегистрированных безработных, человек	3671	3173	3065	3669
Уровень официально зарегистрированной безработицы, %	2,3	2,0	1,9	2,3

* - данные не предоставляются Тамбовстатом

Таблица 1.7 Уровень жизни населения

Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
2	3	4	5	6
Среднемесячная заработная плата (руб./мес.), всего	3168,1	4136,9	5141,2	6170,0
Средняя обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя (кв. м/чел.)	19,2	19,6	20,2	20,7
Число зарегистрированных преступлений	3941	3847	3884	7126

Таблица 1.8 Демография

Показатели	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
2	3	4	5	6
Численность постоянного населения (чел.): - всего по Тамбову	292900	289600	287200	284500
- в том числе в трудоспособном возрасте	189988	184649	184080	182981
- в том числе пенсионеров	63302	62807	62913	62908
- в том числе мужчин	131149	129424	128199	126747
- в том числе женщин	161763	160136	159017	157755
Естественный прирост (+), убыль (-)	-2421	-2242	-1873	-2144
Количество родившихся (+), человек	2264	2443	2534	2411
Количество умерших, человек	4685	4685	4407	4555
Коэффициент младенческой смертности, на 1000 родившихся	_	_	_	7,3
Коэффициент естественного прироста (убыли), человек на 1 тыс. населения	-8,2	-7,7	-6,5	-7,5
Миграционный прирост, убыль (+; -)	-764	-1176	-501	-570
Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения	-2,6	-4,0	-1,7	-2,0

_ - нет данных

Таблица 1.9 Объем доходов и расходов консолидированного
муниципального бюджета

	Единица измерения	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Доходы, всего	Тыс. руб.	944804	1059673	1372159	1869300
Собственные доходы	Тыс. руб.	448395	507719	610238	945660
В том числе
Налоговые	Тыс. руб.	367951	400397	453882	527506
Неналоговые	Тыс. руб.	80444	107322	156356	418154
Средства, полученные в рамках межбюджетных отношений	Тыс. руб.	496409	551954	761921	9236400
Расходы, всего	Тыс. руб.	1046153	1114405	1555799	2024500
Средняя бюджетная обеспеченность в расчете на одного жителя	Руб.	3437,0	3929,0	5395,0	7241,0

Таблица 1.10 Перечень наиболее крупных налогоплательщиков - юридических лиц, находящихся на территории города

Наименование	Организа-ционно - правовая форма	Численность работающих, чел.		Вид экономической деятельности	Основная продукция
		всего	прожи-вающих в городе
1. ООО "Агропромдорстрой"	ООО	2500		Строительство	Строительство и содержание автодорог
2. ИСК "Тамбовинвесттсрой"	ЗАО	500		Строительство	-
3. ОАО "Тамбовхимпромстрой"	ОАО			Строительство	-
4. ОАО "Жилстрой"	ОАО			Строительство	-
5. ОАО "Корпорация Росхимзащита"	ОАО	500		Научно-техническая деятельность	Средства защиты органов дыхания
6. ОАО "Пигмент"	ОАО	3300		Химическое производство	Товары бытовой химии, лакокрасочная продукция
7. ОАО "Тамбовмаш"	ОАО	1200		Производство машин и оборудования	Средства защиты органов дыхания, теплообменное оборудование, вентиляторы
8. ОАО "АРТИ завод"	ОАО	1550		Производство резиновых и пластмассовых изделий	Резино-технические изделия
9. ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова	ОАО	1200		Производство машин и оборудования	Оборудование для пищевой промышленности, химическое оборудование
10. ОАО "ТАГАТ"	ОАО	445		Производство машин и оборудования	Гальванооборудование, литье
11. ОАО "Тамбовский завод "Октябрь"	ОАО	1100		Производство электрооборудования, электронного и оптического	Мощная коротковолновая техника связи для ВПК
12. ОАО "Тамбовский завод "Электроприбор"	ОАО	2043		Производство электрооборудования, электронного и оптического	Авиационные приборы, автомагнитолы, зарядные устройства
13. ФГУП "Тамбовский завод "Ревтруд"	ФГУП	2280		Производство электрооборудования, электронного и оптического	Спец. средства связи радио-электронной борьбы, электрооборудование
14. ТВРЗ филиал ОАО "РЖД"	ОАО	2000		Производство транспортных средств и оборудования	Ремонт вагонов, колесных пар и вагонных тележек
15. ОАО "Завод подшипников скольжения"	ОАО	1300		Производство машин и оборудования	Подшипники скольжения для тракторной и автомобильной техники
16. ФГУП "Тамбоаппарат"	ФГУП	660		Производство электрооборудования, электронного и оптического	Производство автоматизированных систем управления и средств связи
17. ОАО "Тамбовэнерго"	ОАО	2872		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Производство и снабжение тепловой и электрической энергией потребителей
18. ОАО "Тамбовоблгаз"	ОАО	1700		Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Газоснабжение промышленности, населения
19. ОАО "Тамбовские коммунальные системы"	ОАО			Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Производство, передача и распределение тепловой энергии, передача и распределение электроэнергии, сбор, очистка и распределение воды
20. ОАО "Центртелеком"	ОАО	3500		Транспорт и связь	Местная, междугородная, международная сотовая связь
21. ОАО "ТАКФ"	ОАО	850		Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	Производство и реализация кондитерских изделий
22. ОАО "Тамбовский хлебокомбинат"	ОАО	560		Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	Производство хлебобулочных изделий
23. ОАО "Талвис"	ОАО	1284		Производство ликеро-водочных изделий	Производство ликеро-водочных изделий
24. Тамбовское отделение N 8594 Сбербанка РФ	ОАО			Финансовая деятельность	Привлечение денежных средств от физических и юридических лиц, осуществление кредитно-расчет-ных и иных банковских операций и сделок с физическими и юридическими лицами
25. ОАО "Тамбовагропромкомплект"	ОАО			Оптовая и розничная торговля
26. ООО "Юнион"	ООО			Оптовая и розничная торговля

Таблица 1.11 Основные экономические и социальные показатели развития города Тамбова за 2005 год

	Наименование показателей	Тамбовская область		Тамбов
		Январь - декабрь 2005	Темп роста (снижения) в сопост. ценах к январю - декабрю 2004 г., в %	Январь - декабрь 2005	Темп роста (снижения) в сопост. ценах к январю - декабрю 2004 г., в %	Уд. вес города в объеме области в %
	Экономические индикаторы
1.	Оборот крупных и средних организаций по видам экономической деятельности, млн. руб.	59771,8	122,2*	33947,5	130,4*	56,8
1.1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям по хозяйственным видам деятельности, млн. руб.	43345,6	112,4*	21084,7	114,2*	48,6
2.	Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям	х		х	105,0	х
3.	Объем работ и услуг, выполненный собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по "чистому" виду деятельности "Строительство" в фактических ценах (без НДС), млн. руб.	2963,2	118,9	959,7	95,9	32,4
4.	Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования предприятиями всех форм собственности, включая средства населения, тыс. кв. м.	350,2	112,6	162,7	107,0	46,5
5.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (с учетом досчетов на малые предприятия, неформальный сектор, индивидуальных застройщиков), млн. руб.	14253,3	116,3	5341,2	109,6	37,5
	из них по крупным и средним предприятиям	9067	113,9	2698,0	100,8	29,8
6.	Объем розничного товарооборота, всего, млн. руб.	36737,3	113,9	16753,7	113,0	45,6
7.	Оборот общественного питания, млн. руб.	946,4	105,5	414,3	105,1	43,8
8.	Объем платных услуг населению, млн. руб.	10659,1	108,3	5489,8	107,7	51,5
	из него: по крупным и средним предприятиям	5919,3	106,6	3065,7	105,6	51,8
8.1.	в т.ч. объем бытовых услуг, млн. руб.	1879,6	106,7	836,5	106,3	44,5
	из него: по крупным и средним предприятиям	242,9	130,6	82,7	142,6	34,0
9.	Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по крупным и средним предприятиям, млн. руб. (с учетом организаций сельского хозяйства)	632,4	51,5	812,9	115,5	х
	Социальные индикаторы
10.	Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям, рублей	5162,8	123,7	6670	122,3	129,2
11.	Просроченная задолженность заработной плате, млн. руб.	48,8 (на 01.01.2006)	45,9 (к 01.12.2005)	7 (на 01.01.2006)	17,5 (к 01.12.2005)	14,3
12.	Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги, %	109,83	113,33	109,83	113,33	х
13.	Прожиточный минимум, руб.	2181	118,0	2181	118,0	х
14.	Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, руб.	1145,36 (декабрь 2005)	102,8 (к ноябрю 2005)	1161,3 (декабрь 2005)	103,0 (к ноябрю 2005)	х
15.	Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, человек	15058 на 01.01.2006	109,4 (к 01.01.2005)	3669 на 01.01.2006	119,7 (к 01.01.2005)	24,4
16.	Уровень официально зарегистрированной безработицы, %	2,7	х	2,3	х	х

Примечание: * Темп роста в действующих ценах

Приложение 2

Программные мероприятия

N	Цели, задачи	Раздел программы, наименование мероприятия	Сроки выполнения	Механизм реализации мероприятия	Затраты на реализацию (по годам и источникам финансирования)	Критерии оценки	Ожидаемые результаты (целевые параметры к 2011 году)
1		2	3	4	5	6	7
		1. Развитие экономического потенциала города
		1.1 Промышленность и инновации
1.	Реконструкция и модернизация производственных мощностей, необходимых для запуска в производство новых видов и увеличения производства существующих видов нефтегазового и энергетического оборудования.	Развитие производств нефтегазового и энергетического оборудования, ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова	2007 - 2010	Привлечение возвратных, платных средств российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), субсидирование части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, инвестициионные налоговые льготы (снижение ставки по налогу на прибыль на 4% и льготирование 50% налога на имущество организаций)	2007: всего по проекту - 79,03 млн. руб. в том числе областной бюджет* - 4,03 млн. руб. внебюджетные источники - 75,00 млн. руб. 2008: всего по проекту - 83,35 млн. руб. в том числе областной бюджет - 8,35 млн. руб. внебюджетные источники - 75,00 млн. руб. 2009: всего по проекту - 8,55 млн. руб. в том числе областной бюджет - 8,55 млн. руб. 2010: всего по проекту - 7,55 млн. руб. в том числе областной бюджет - 7,55 млн. руб. * в виде субсидий, льгот и гарантий	Объем производства 2007 год - 1000 млн. руб.; 2008 год - 1100 млн. руб., 2009 год - 1300 млн. руб., 2010 год - 1500 млн. руб.	Социальный эффект - создание около 75 новых рабочих мест; бюджетный эффект - 186350 тыс. рублей. Реконструкция и модернизация производственных мощностей, необходимых для запуска в производство новых видов и увеличения производства существующих видов нефте-газового и энергетичес-кого оборудования.
2.	Развитие химической промышленности	Расширение мощности производства добавок к бензинам на ОАО "Пигмент"	2007 - 2009	Привлечение возвратных, платных средств российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов)	2007: всего по проекту - 13,74 млн. руб. в том числе областной бюджет* - 4,88 млн. руб. внебюджетные источники - 8,86 млн. руб. 2008: всего по проекту - 6,75 млн. руб. в том числе областной бюджет - 6,75 млн. руб. 2009: всего по проекту - 2,44 млн. руб. в том числе областной бюджет - 2,44 млн. руб. * в виде субсидий, льгот и гарантий	Объем производства в 2007 году - 437,2 млн. руб., в 2008 году - 477,6 млн. руб., в 2009 году - 533,7 млн. руб., в 2010 году - 597,0 млн. руб.	Дополнительный объем производства, внедрение новых технологий и выпуск новой продукции, повышение уровня экологической безопасности.
3.	Создание научно-технических условий для радикального снижения ресурсоемкости сельскохозяйственного производства и повышения эффективности использования материальных, топливно-сырьевых ресурсов, обеспечивающих сокращение производственных затрат (себестоимости) и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей.	Строительство макаронной фабрики в г. Тамбове Агропромышленный холдинг "Белстар-Агро"	2007	Предоставление государственной поддержки. Постановление администрации Тамбовской области "О согласии администрации на передачу в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда Тамбовской области"	Внебюджетные источники всего по проекту 120,0 млн. руб., в том числе 2007 год 120,0 млн. руб.	Объем производства макаронных изделий 2007 г.- 63,2 тыс. тонн, годовой оборот - 750 млн. руб.	Содействие занятости населения - создание 120 рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений. Увеличение удельного веса продовольственных товаров местных производителей на территории области до 35 - 40 %, в регионах ЦФО до 8 - 10 %. Объем поставок (вывоз) продукции в регионы РФ в общем объеме продаж тамбовских товаропроизводителей довести до 40-45 %
4.	Создание научно-технических условий для радикального снижения ресурсоемкости сельскохозяйственного производства и повышения эффективности использования материальных, топливно-сырьевых ресурсов, обеспечивающих сокращение производственных затрат (себестоимости) и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей.	Строительство хлебозавода в г. Тамбове Агропромышленный холдинг "Белстар-Агро"	2007	Предоставление государственной поддержки. Постановление администрации Тамбовской области "О согласии администрации на передачу в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда Тамбовской области"	Внебюджетные источники всего по проекту 720,0 млн. руб., в том числе 2007 год 720,0 млн. руб.	Объем производства хлебобулочной продукции 2007 год - 45,26 тыс. тонн, годовой оборот 550 млн. руб.	Содействие занятости населения - создание 250 рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений. Увеличение удельного веса продовольственных товаров местных производителей на территории области до 35 - 40 %, в регионах ЦФО до 8 - 10 %. Объем поставок (вывоз) продукции в регионы РФ в общем объеме продаж тамбовских товаропроизводителей довести до 40 - 45 %
5.	Создание научно-технических условий для радикального снижения ресурсоемкости сельскохозяйственного производства и повышения эффективности использования материальных, топливно-сырьевых ресурсов, обеспечивающих сокращение производственных затрат (себестоимости) и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей.	Строительство кондитерской фабрики в г. Тамбове Агропромышленный холдинг "Белстар-Агро"	2007	Предоставление государственной поддержки. Постановление администрации Тамбовской области "О согласии администрации на передачу в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда Тамбовской области"	Внебюджетные источники всего по проекту 579,4 млн. руб., в том числе 2007 год - 579,4 млн. руб.	Объем производства 26,8 тыс. тонн кондитерских изделий, годовой оборот 850 млн. руб.	Содействие занятости населения - создание 150 рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений. Увеличение удельного веса продовольственных товаров местных производителей на территории области до 35 - 40%, в реги-онах ЦФО - до 8 - 10 %. Объем поставок (вывоз) продукции в регионы РФ в общем объеме продаж тамбовских товаропроизводителей довести до 40 - 45 %
6.	Создание условий для развития перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на базе собственных природных ресурсов. Развитие производства импортозамещающей продукции, повышение конкурентоспособности региональной экономики.	Организация производства по переработке методом глубокой заморозки овощных, плодовых и ягодных культур ООО "Айстек"	2007 - 2008	Предоставление государственной поддержки. Постановление администрации Тамбовской области "О согласии администрации на передачу в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда Тамбовской области"	Всего по проекту 104,0 млн. руб., в том числе внебюджетные источники 104,0 млн. руб. 2007 год - 84 тыс. руб. 2008 год - 30 тыс. руб.	Объем производства продукции 2007 год - 6,32 тыс. тонн, годовой оборот 158 млн. руб.	Содействие занятости населения - создание 110 рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений. Увеличение удельного веса продовольственных товаров местных производителей на территории области до 35 - 40%, в регионах ЦФО до 8 - 10%. Объем поставок (вывоз) продукции в регионы РФ в общем объеме продаж тамбовских товаропроизво-дителей довести до 40 - 45 %
7.	Создание условий для развития перерабатывающей промышленности	Организация производства новых видов вафель, ОАО "Такф"	2007	Привлечение возвратных, платных средств российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов)	2007: всего по проекту 197,6, в том числе внебюджетные источники 197,6	Объем производства кондитерских изделий: 2007 - 1,123 тыс. тонн 2008 -5,0 тыс. тонн, 2009 - 5,0 тыс. тонн	Содействие занятости населения - создание 64 рабочих места, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений. Увеличение удельного веса продовольственных товаров местных производителей на территории области до 35-40%, в регионах ЦФО до 8 - 10%. Объем поставок (вывоз) продукции в регионы РФ в общем объеме продаж тамбовских товаропроизводителей довести до 40-45 %
8.	Развитие полиграфической деятельности	Модернизация типографии фирма "Юлис"	2007 - 2009	Предоставление государственной поддержки. (субсидирование процентной ставки по кредиту)	Внебюджетные источники всего 15 млн. рублей 2007 год - 3 млн. руб. 2008 год -3 млн. руб. 2009 год - 9 млн. руб.	Объем производства полиграфической продукции 2007 год - 22 тыс. лист. оттиск, выручка от реализации продукции 31 млн. руб.	Возможность представления читателям высококачественной книжной продукции и исклюючение# необходимости обращения авторов в издательства и типографии других городов, пополнение бюджетов всех уровней
9.	Организация в г. Тамбове производства по выпуску железобетонных изделий с применением современных технологий.	Восстановление и модернизация Тамбовского домостроительного комбината	2007 - 2008	Привлечение возвратных, платных средств российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), субсидирование части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, гарантия администрации региона	Внебюджетные источники всего 236 млн. руб. 2007 год - 125 млн. руб. 2008 год - 111 млн. руб.	Объем производства бетона товарного "ТЕКА": 2007 год - 19000 м. куб., 2008 год - 31000 м. куб., 2009 год - 32000 м. куб., 2010 год - 32000 м. куб. Объем производства стеновых панелей "EBAWE": 2007 год - 28 800 м.кв., 2008 год - 40 000 м. кв., 2009 год - 50 000 м. кв., 2010 год - 50 000 м. кв. Объем произ-водства пустотных стеновых панелей "EBAWE": 2007 год - 130824 м. кв., 2008 год - 19200 м.кв., 2009 год - 24 000 м. кв., 2010 год - 24 000 м. кв.	Поднятие уровня строительной отрасли до мировых стандартов, рост качества жилищного и промышленного строительства. Обеспечение населения качественным, экологически чистым, комфортным и доступным жильем. Количество вновь создаваемых рабочих мест - 86 со средней заработной платой - 12 477 рублей в месяц
10.	Поддержка инновационных инвестиционных проектов, в том числе создающих сопутствующий малый бизнес	Разработка технологии и аппаратурного оформления промышленного производства углеродных наноструктурных материалов методом каталитического пиролиза углеводородов (CVD)	2007 - 2008		Всего 15,4 млн. руб. внебюджетные источники 2007 год - 8,4 млн. руб. 2008 год - 7,0 млн. руб.	Объем производства УНМ 2007 год - 2000 кг. Общая выручка от реализации 31 млн. руб.	Внедрение новых технологий и выпуск новой продукции
	Расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий, создание сопутствующего малого бизнеса, действующего в интеграционных процесссах#.	1.2 Развитие малого предпринимательства
1.	Развитие системы финансово-кредитной поддержки развития малого предпринимательства	Субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым определенным категориям субъектов малого предпринимательства коммерческими организациями, подготовка предложений по установлению налоговых льгот для поддержки малого предпринимательства, оказание финансовой помощи на осуществление предпринимательской деятельности и компенсационной выплаты на ее организацию безработным и незанятым гражданам	2007	Городская программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Тамбове на 2005 - 2007 годы (решение Тамбовской городской Думы от 27.10.2004 N 586)	Финансирование программы на 2007 год приостановлено	Оборот малых предприятий (млн. руб. в ценах соответствующих лет) 2007 - 14000,00 2008 - 14800,00 2009 - 15700,00	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого предпринимательства необходимых услуг и ресурсов
2.	Совершенствование информационной поддержки развития малого предпринимательства	Развитие Тамбовского инновациионного# бизнес-инкубатора, Палаты ремесел, созданной на базе Регионального центра управления и культуры - Обеспечение формирования положительного образа предпринимателя посредством проведения конкурсов в различных отраслях развития малого предпринимательства, конференций представителей малого предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой информации - Развитие выставочно-ярмарочной деятельности	2007	- - Городская программа развития и поддержки малого предпринимательства в городе Тамбове на 2005 - 2007 годы (решение Тамбовской городской Думы от 27.10.2004 N 586)	Финансирование программы на 2007 год приостановлено		Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства
		1.3 Развитие потребительского рынка и сферы услуг
1	Упорядочение развития сферы торговли и бытовых услуг, создание комплексной сферы торговли, общественного питания и услуг, удобной для населения.	Ввод в эксплуатацию магазинов, предприятий общественного питания и сферы услуг, реконструкция действующих объектов, уточнение размещения предприятий сферы торговли общественного питания и бытового обслуживания, организация контроля и внесение предложений по размещению новых предприятий с учетом потребностей горожан не только в центре города, но и на окраинах.	2007 - 2010	Осуществление мероприятий производится за счет средств частных инвесторов	Внебюджетные источники всего: 1121,01 млн. руб. 2007 год - 790,96 млн. руб. 2008 год - 193,00 млн. руб. 2009 год - 78,65 млн. руб. 2010 год - 58,40 млн. руб.	Оборот рознич-ной торговли (млн. рублей в ценах соответствующих лет) 2007 год - 22000,0 2008 год - 24600,0 2009 год - 27300,0 2010 - 30100 Оборот общественного питания (млн. рублей в ценах соответст-вующих лет) 2007 год - 660,0 2008 год - 800,0 2009 год - 920,0 Объем платных услуг населению (млн. рублей в ценах соответствующих лет) 2007 год - 8060,0 2008 год - 9400,0 2009 год - 10960,0 2010 год- 12700,0	Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания в соответствии с нормативами, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых и неналоговых отчислений, создание 1,3 тыс. дополнительных рабочих мест, увеличение доли торговых площадей, соответствующих современным стандартам.
	Обеспечение рационального использования и сохранности, природных ресурсов, поддержание экологической безопасности	1.4 Природопользование и охрана окружающей среды
1.	Снижение негативных воздействий на человека в зонах его проживания	- Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, земель, а также радиационный мониторинг и контроль сточных и промышленных выбросов -Создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон предприятий - Проведение операции "Чистый воздух" в рамках "Дней защиты от экологической опасности"	2007 - 2010	Финансирование за счет федерального и областного бюджетов, собственных средств предприятий	Всего внебюджетные источники финансирования 70 млн. руб., в том числе собственные средства предприятий 70 млн. руб. 2007 год - 17,5 млн. руб. 2008 год - 17,5 млн. руб. 2009 год - 17,5 млн. руб. 2010 год - 17,5 млн. руб.	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования (млн. рублей в ценах соответствую-щих лет) 2007 - 32,4 2008 - 34,8 2009 - 37,2	Улучшение экологической ситуации в городе
2.		Мероприятия по охране окружающей среды на территории города Тамбова	2007 - 2010	- Финансирование за счет средств городского бюджета	Всего 9,468 млн. рублей - средства городского бюджета 2007- 2,000 млн. руб., 2008 - 2,380 млн. руб., 2009- 2,544 млн. руб., 2010 - 2,544 млн. руб.
3.		Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента	2007 - 2010	Реализация в рамках текущей деятельности администрации города	Без финансирования
		2 Повышение качества жизни жителей города
		2.1 Социальная сфера
	Достижение нового качества образования в городе	2.1.1 Образование
1.	Обеспечение устойчивого развития городской системы общего образования	Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 299)	Средства городского бюджета 2,037 млн. руб. 2007 год - 0,256 млн. руб. 2008 год- 0,454 млн. руб. 2009 год - 0,607 млн. руб. 2010 год - 0,720 млн. руб. Средства областного бюджета 0,4 млн. руб. 2007 год - 0,1 млн. руб. 2008 год - 0,1 млн. руб. 2009 год - 0,1 млн. руб. 2010 год - 0,1 млн. руб.	Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях 2007 - 87 2008- 87 2009 -91	Рационализация сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающая равные возможности получения качественного образования
2.	Оптимизация системы управления образованием и повышение эффективности управленческой деятельности	Модернизация системы управления образованием	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Модернизация системы управления образованием" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 299)	Средства городского бюджета 0,95 млн. руб. 2007 год - 0,012 млн. руб. 2008 год- 0,349 млн. руб. 2009 год - 0,296 млн. руб. 2010 год - 0,293 млн. руб. Средства областного бюджета 0,4 млн. руб. 2007 год - 0,1 млн. руб. 2008 год - 0,1 млн. руб. 2009 год - 0,1 млн. руб. 2010 год - 0,1 млн. руб.	Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих управляющие советы 2010 год - 5% (2006 год - 0%)	Повышение управленческой компетенции руководителей образовательных учреждений, Передача образовательным учреждениям административных прав в определении образовательной политики и распоряжения финансовыми средствами
3.	Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности	Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях; материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных образовательных учреждений	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2007 - 2010 годы" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 299)	Средства город-ского бюджета 21,568 млн. руб. 2007 год - 0,302 млн. руб. 2008 год- 20,397 млн. руб. 2009 год - 0,397 млн. руб. 2010 год - 0,472 млн. руб. Средства областного бюджета 0,258 млн. руб. 2007 год - 0,060 млн. руб. 2008 год - 0,066 млн. руб. 2009 год - 0,066 млн. руб. 2010 год - 0,066 млн. руб.		Повышение уровня безопасности условий для осуществления учебно-воспитательного процесса
4.		Создание единой образовательной информационной среды, оснащение компьютерной и телекоммуникационной техникой муниципальных образовательных учреждений, обеспечение свободного доступа в сеть Интернет	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды на 2007 - 2010 годы" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 299)	Средства город-ского бюджета 5,678 млн. руб. 2007 - 1,394 млн. руб. 2008 - 1,751 млн. руб. 2009 - 1,268 млн. руб. 2010 - 1,265 млн. руб. Средства област-ного бюджета 0,8 млн. руб. 2007 - 0,2 млн. руб. 2008 - 0,2 млн. руб. 2009 - 0,2 млн. руб. 2010 - 0,2 млн. руб. Внебюджетные источники 5,130 млн. руб. 2008 - 5,130 млн. руб.		Доведение числа компьютеров в общеобразовательных учреждениях до соотношения 1 компьютер на 25 учащихся, наличие доступа в Интернет во всех общеобразовательных учреждениях,
5.		Осуществление целенаправленной политики поддержки русского языка	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Русский язык на 2007 - 2010 годы" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 299)	Средства городского бюджета 0,176 млн. руб. 2007 - 0,044 млн. руб. 2008 - 0,044 млн. руб. 2009 - 0,044 млн. руб. 2010 - 0,044 млн. руб.		Улучшение ситуации в городе по сохранению русского языка, совершенствование образовательного процесса в школах, повышение интереса к русскому языку и культуре речи у горожан
6.		Развитие системы дошкольного образования	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Дошкольное образование и воспитание на 2007 - 2010 годы" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 299)	Средства городского бюджета 4,063 млн. руб. 2007 - 0,980 млн. руб. 2008 - 1,003 млн. руб. 2009 - 1,090 млн. руб. 2010 - 0,990 млн. руб.		Увеличении удельного веса численности детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного об-разования до 20 % (2006 год - 1%) Увеличение охвата детей дошкольным образованием до 66 % (2006 год - 63%)
	Поддержка доступности необходимого качества услуг здравоохранения, обеспечение необходимых мер по охране здоровья и профилактике заболеваний	2.1.2 Здравоохранение
1.		Развитие материально-технической базы МЛПУ	2007 - 2010	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства федерального бюджета всего: 48,0 млн. руб., 2007 - 8,0 млн. руб. 2009 - 20,0 млн. руб. 2010 - 20,0 млн. руб. Средства областного бюджета всего: 38,0 млн. руб. 2007 - 8,0 млн. руб. 2009 - 15,0 млн. руб. 2010 - 15,0 млн. руб. Средства город-ского бюджета всего: 116,149 млн. руб. 200 7- 7,809 млн. руб. 2008 - 30,430 млн. руб. 2009 - 40,230 млн. руб. 2010 - 37,680 млн. руб. Прочих источников - 1,7 млн. руб. 2007- 0,440 млн. руб. 2008 - 0,420 млн. руб. 2009 - 0,420 млн. руб. 2010 - 0,420 млн. руб.	Обеспеченность больничными койками (коек на 10 тыс. жителей) 2007 - 51,3 2008 - 51,8 2009 - 52,2 Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. населения) 2007 -232,8 2008 - 235,0 2009 - 237,0 Обеспеченность врачами (чел. на 10 тыс. чел. населения) 2007 - 30,30 2008 - 30,60 2009 - 30,90	Улучшение санитарно-гигиенических условий оказания медицинской помощи.
2.	Совершенствование оказания медицинской помощи	Развитие оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению; улучшение качества стационарной помощи населению	2007 - 2010	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" подпрограмма "Развитие муниципального здравоохранения в городе Тамбове" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства городского бюджета всего: 1,460 млн. руб. 2008 - 0,620 млн. руб. 2009 - 0,670 млн. руб. 2010- 0,170 млн. руб. Средств из прочих источников финансирования 20,520 млн. руб. 2007- 5,180 млн. руб. 2008 - 5,130 млн. руб. 2009 - 5,130 млн. руб. 2010- 5,130 млн. руб.
3.	Поддержание на низком уровне заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики	Приобретение необходимого количества вакцинных препаратов для иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок, и для дополнительной иммунизации, приобретение необходимого количества шприцев для проведения иммунизации населения Создание единой городской базы данных прививочной картотеки Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам эффективности вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний	2007 - 2010	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства федерального бюджета 20,0 млн. руб. 2007- 11,0 млн. руб. 2008 - 3,0 млн. руб. 2009 - 3,0 млн. руб. 2010 - 3,0 млн. руб. Средства областного бюджета 8,0 млн. руб. 2007- 2,0 млн. руб. 2008 - 2,0 млн. руб. 2009 - 2,0 млн. руб. 2010 - 2,0 млн. руб. Средства городского бюджета всего: 1,83 млн. руб., 2007 - 0,120 млн. руб. 2008 - 0,570 млн. руб. 2009- 0,570 млн. руб. 2010 - 0,570 млн. руб.		Поддержание 95 % уровня охвата вакцинацией населения
4.	Стабилизация заболеваемости и уменьшение распространения туберкулеза	Первичная и вторичная профилактика туберкулеза Обеспечение иммунизации населения против туберкулеза Проведение профилактического обследования подлежащего населения и приобретение оборудования для проведения обследований Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам профилактики туберкулеза	2007 - 2010	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства городского бюджета всего: 8,620 млн. руб. 2007 - 0,168 млн. руб. 2008 - 3,484 млн. руб. 2009 -3,484 млн. руб. 2010 - 1,484 млн. руб. Средства областного бюджета всего: 10,0 млн. руб. 2007- 2,50 млн. руб. 2008 - 2,50 млн. руб. 2009 -2,50 млн. руб. 2010 - 2,50 млн. руб. Прочие источники финансирования 0,640 млн. руб. 2007- 0,160 млн. руб. 2008 - 0,160 млн. руб. 2009 -0,160 млн. руб. 2010 - 0,160 млн. руб.		Предупрежде-ние распростра-нения туберкулеза из очагов
5.	Сдерживание роста распространения ВИЧ- инфекции	Обеспечение безопасности при проведении медицинских манипуляций, применении донорской крови, биологических жидкостей Совершенствование диагностики ВИЧ-инфекции Улучшение качества подготовки и информационного обеспечения медицинских кадров по вопросам профилактики СПИДа Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам профилактики ВИЧ-инфицирования	2007 - 2009	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства городского бюджета всего: 0,104 млн. руб. 2007- 0,026 млн. руб. 2008 - 0,026 млн. руб. 2009 - 0,026 млн. руб. 2010 год - 0,026 млн. руб. Средства областного бюджета всего: 1,200 млн. руб. 2007- 0,300 млн. руб. 2008 - 0,300 млн. руб. 2009 - 0,300 млн. руб. 2010 - 0,300 млн. руб. Средства федерального бюджета всего: 2,000 млн. руб. 2007- 0,500 млн. руб. 2008 - 0,500 млн. руб. 2009 - 0,500 млн. руб. 2010 - 0,500 млн. руб. Прочие источники финансирования -2,4 млн. руб. 2007.-.0,600 млн. руб. 2008 - 0,600 млн. руб. 2009 - 0,600 млн. руб. 2010- 0,600 млн. руб.		Сдерживание роста ВИЧ-инфекции на территории города Тамбова, отсутствие риска профессионального заражения ВИЧ
6.	Создание условий препятствующих распространению наркомании, алкоголизма, курения	Профилактика и борьба с наркоманией, алкоголизмом, курением	2007 - 2009	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства городского бюджета всего: 0,347 млн. руб. 2007- 0,710 млн. руб. 2008 - 0,131 млн. руб. 2009 - 0,710 млн. руб. 2010 - 0,740 млн. руб.		Снижение уровня болезней поведения среди молодежи, формирование у населения психологии здорового образа жизни
7.	Снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений	Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация больных артериальной гипертонии и ее осложнений, повышение качества профессиональной подготовки медицинских работников в области кардиологии, укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров кардиологической службы.	2007 - 2010	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Профилактика артериальной гипертонии" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства городского бюджета всего: 0,510 млн. руб. 2007- 0,450 млн. руб. 2008 - 0,155 млн. руб. 2009 - 0,155 млн. руб. 2010 - 0,155 млн. руб. Прочие источники финансирования 0,060 млн. руб. 2007 - 0,030 млн. руб. 2008 - 0,030 млн. руб.	Снижение уровня заболеваемости населения цереброваскулярными болезнями и ишемической болезнью сердца на 8-10%, инвалидности в результате инсультов и инфарктов миокарда на 7-9%, смертности от инсультов и инфарктов миокарда на 6-8%.	Повышение эффективности профилактики и выявления на ранних стадиях артериальной гипертонии. Улучшение организации и повышение качества кардиологической помощи больным артериальной гипертонией и ее осложнений
8.	Создание условий для охраны матери и рождения здоровых детей; предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности	Совершенствование организации акушерской и педиатрической помощи; - обеспечение профилактики, осложнений беременности и родов; повышение профессиональной подготовки медицинских кадров.	2007 - 2010	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Здоровый ребенок" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства город-ского бюджета всего: 3,810 млн. руб. 2007- 0,555 млн. руб. 2008 - 1,085 млн. руб. 2009 - 1,085 млн. руб. 2010 - 1,085 млн. руб. Средства областного бюджета всего: 7,460 млн. руб. 2007- 1,865 млн. руб. 2008 - 1,865 млн. руб. 2009 - 1,865 млн. руб. 2010 - 1,865 млн. руб.	Снижение заболеваемости и смертности, создание предпосылок для стабилизации рождаемости (увеличение до 9,5 на 1000 населения) и последующего демографического роста. Снижение перинатальной смертности (менее 8_), снижение мертворождаемости (до 0,2_).	Улучшение демографической ситуации
9.	Совершенствование методов профилактики, снижение уровня заболеваемости, нетрудоспособности и смертности при внутрибольничных инфекциях	Внедрение в практику здравоохранения научно-обоснованной системы эпидемиологического надзора и комплекса эффективных организационных, дезинфекционных и лечебно-профилактических мероприятий.	2007 - 2010	- Городская целевая программа "Охрана здоровья населения города Тамбова" на 2007 - 2010 годы" Подпрограмма "Профилактика внутрибольничных инфекций" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 298)	Средства городского бюджета всего: 4,477 млн. руб. 2007- 0,373 млн. руб. 2008 - 1,368 млн. руб. 2009 - 1,368 млн. руб. 2010 - 1,368 млн. руб. Средства областного бюджета всего: 46,360 млн. руб. 2007- 11,590 млн. руб. 2008 - 11,590 млн. руб. 2009 - 11,590 млн. руб. 2010 - 11,590 млн. руб. Финансирование за счет прочих источников 44,080 млн. руб. 2007- 11,020 млн. руб. 2008 - 11,020 млн. руб. 2009 - 11,020 млн. руб. 2010 - 11,020 млн. руб.		Снижение риска контаминации основного заболевания с внутрибольничной инфекцией. Предотвращение вспышек внутрибольничных инфекцией. Снижение затрат на лечение гнойно-септических осложнений. Отсутствие риска профессионального заражения медицинского персонала.
	Развитие духовного, культурного и исторического потенциала города	2.1.3 Культура, искусство
1.		Поддержка и развитие профессионального, самодеятельного художественного творчества (участие в смотрах, конкурсах фестивалях; содействие созданию новых творческих коллективов)	2008 - 2010	Разрабатывается проект городской целевой программы "Культура города Тамбова на 2008 - 2010 годы"	Средства: городского бюджета	Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (учреждений на 100 тыс. населения) 2007 - 4,3 2008 - 4,3 2009 - 4,4	Создание условий для развития профессионального искусства, наиболее полное удовлетворение культурных потребностей различных слоев населения
2.		Поддержка молодых дарований, развитие системы художественного и музыкального образования (организация конкурсов, фестивалей, мастер-классов; организация и проведение тематических выставок работ учащихся художественных школ; ежегодные отчетные концерты, выставки учебных заведений перед жителями города; городской заключительный концерт учащихся и студентов учреждений дополнительного образования; участие учащихся учебных заведений во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п.)	2008 - 2010	Разрабатывается проект городской целевой программы "Культура города Тамбова на 2008 - 2010 годы"	Средства: городского бюджета		Повышение качества подготовки специалистов и приведение структуры специальнос-тей в соответствие с современными требованиями
3.		Стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности (проведение ежегодных общегородских массовых зрелищных праздников)	2008 - 2010	Разрабатывается проект городской целевой программы "Культура города Тамбова на 2008 - 2010 годы"	Средства городского бюджета		Приобщение горожан к художествен-ным традициям народной культуры, поддержка новых форм культурно-досуговой деятельности
4.		Развитие материальной базы и перевооружение отрасли	2008 - 2010	Разрабатывается проект городской целевой программы "Культура города Тамбова на 2008 - 2010 годы"	Средства: городского бюджета		Расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам
5.		Формирование и развитие библиотечных фондов, внедрение новых информационных технологий, автоматизация библиотечных процессов, развитие материально-технической базы библиотек	2008 - 2010	Разработан проект городской целевой программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008 - 2010 годы"	Средства городского бюджета	Обеспеченность общедоступными библиотеками (учреждений на 100 тыс. населения) 2007 - 13,5 2008 - 13,7 2009 - 13,8	Усовершенствование библиотечного дела, сохранение и пополнение библиотечных фондов
	Поддержке# молодежи города, создание условий для распространения здорового образа жизни среди горожан	2.1.4 Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт
1.		Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита	2007 - 2010	Городская целевая программа "Молодежи доступное жилье на 2006 - 2010 годы" (Утверждена решением Тамбовской городской Думы от 28.09.2006 N 232)	Средства городского бюджета всего: 17 млн. руб. 2007 - 3,5 млн. руб. 2008 - 4,0 млн. руб. 2009 - 4,5 млн. руб. 2010 - 5,0 млн. руб. Средства федерального бюджета всего 34 млн. руб. 2007 - 7,0 млн. руб. 2008 - 8,0 млн. руб. 2009 - 9,0 млн. руб. 2010 - 10,0 млн. руб. Средства областного бюджета всего 85 млн. руб. 2007 - 17,5 млн. руб. 2008 - 20,0 млн. руб. 2009 - 22,5 млн. руб. 2010 - 25,0 млн. руб. Внебюджетные источники 204,0 млн. руб. 2007 - 42,0 млн. руб. 2008 - 48,0 млн. руб. 2009 - 54,0 млн. руб. 2010 - 60,0 млн. руб.	Обеспечение жильем до 2010 года 680 молодых семей	Создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе, улучшение демографической ситуации
2.	Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях города	Совершенствование материально-технической базы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, развитие детско-юношеского спорта	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы", Подпрограмма "Спорт, физкультура и здоровье на 2007 - 2010 годы" (утверждена решением Тамбовской городской Думы от 27.12.2006 N 299)	Объем финансирования всего 18,934 млн. руб. Средства город-ского бюджета 11,734 млн. рублей 2007 - 2,922 млн. руб. 2008 - 2,951 млн. руб. 2009 - 2,931 млн. руб. 2010 - 2,930 млн. руб. Средства федерального бюджета 7,2 млн. руб. 2007 - 1,8 млн. руб. 2008 - 1,8 млн. руб. 2009 - 1,8 млн. руб. 2010 - 1,8 млн. руб.		Снижение уровня заболеваемости детей и подростков не менее чем на 5%, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди учащихся
	Поддержание оптимального уровня безработицы и обеспечение занятости всех слоев населения	2.1.5 Занятость населения и развитие рынка труда
1.	Содействие занятости граждан, ищущих работу	Организация информирования населения и работодателей о ситуации на рынке труда через средства массовой информации Расширение практики проведения массовых мероприятий в целях повышения эффективности использования вакансий Оказание гражданам консультационных услуг по вопросам трудоустройства Информационно-рекламное сопровождение мероприятий, проводимых с участием службы занятости (Дни защиты от безработицы, ярмарки вакансий, целевые семинары) Организация и развитие общественных работ с учетом расширения объемов и видов временной занятости населения Оказание консультационных услуг по организации собственного дела Обеспечение регулярной выплаты пособий по безработице	2007 - 2010	- Мероприятия проводятся при участии ГУ Центр занятости населения города Тамбова	Средства федерального бюджета всего 183,0 млн. руб. 2007 - 45,75 млн. руб. 2008 - 45,75 млн. руб. 2009 - 45,75 млн. руб. 2010 - 45,75 млн. руб.	Численность официально зарегистрированных безработных (человек) 2007 - 3500 2008 -3500 2009 - 3330 2010 - 3200 Уровень офици-ально зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному населению) 2007 -2,2 2008 - 2,2 2009 - 2,1 2010 -2,0	Улучшение информированности населения и работодателей о ситуации на рынке труда, Предотвраще-ние массовой безработицы и критической ситуации на рынке труда
2.	Обеспечение занятости граждан, особенно нуждающихся в социальной защите	Обеспечение трудоустройства социально слабозащищенных граждан, обратившихся в службу занятости Организация мониторинга заня-тости несовершеннолетних граждан и женщин на рынке труда Обеспечение квотирования рабочих мест, содействие в трудоустройстве инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Организация профессионального профилирования инвалидов Обеспечение функционирования Биржи труда молодежи и подростков Формирование банка данных о вакансиях для женщин, желающих работать на дому или в режиме работы неполной рабочей надели, неполного рабочего дня	2007 - 2010	-Мероприятия проводятся при участии ГУ Центр занятости населения города Тамбова	Прочие источники финансирования 2,2 млн. руб. 2007 - 0,55 млн. руб. 2008 - 0,55 млн. руб. 2009 - 0,55 млн. руб. 2010 - 0,55 млн. руб.		Обеспечение гарантированного трудоустройства инвалидов, других категорий социально слабозащищенных граждан
	Обеспечение социального благополучия населения	2.1.6 Социальная поддержка населения
1.		Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2007 - 2010	Городская целевая программа "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007 - 2010 годы", Подпрограмма "Социальная защита детей, требующих особой заботы на 2007 - 2010 годы"	Средства город-ского бюджета всего: 7,872 млн. руб. 2007 - 1,968 млн. руб. 2008 - 1,968 млн. руб. 2009 - 1,968 млн. руб. 2010 - 1,968 млн. руб. Внебюджетные средства всего: 0,124 млн. руб. 2007 - 0,031 млн. руб. 2008 - 0,031 млн. руб. 2009 - 0,031 млн. руб. 2010 - 0,031 млн. руб.		Увеличение числа переданных на воспитание в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, качественное улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение физического и психического здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
		2.2 Развитие базовой общественной инфраструктуры
	Повышение доступности жилья для населения	2.2.1 Жилищное строительство
1.		Снижение площади ветхих и аварийных строений в городе	2007 - 2010	ФЦП "Жилище" Областная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда на период 2003 - 2010"	Средства областного бюджета 40,0 млн. руб. 2007 -10,0 млн. руб. 2008 - 10,0 млн. руб. 2009 - 10,0 млн. руб. 2010 - 10,0 млн. руб. Средства федерального бюджета 2007 - 68,1 млн. руб. Средства компаний- застройщиков	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (тыс. кв. м общей площади) 2007 -175 2008- 180 2009 -185 2010 - 190	Улучшение жилищных условий населения
2.		Обеспечение условий для увеличения объемов ипотечного жилищного кредитования	2007 - 2010	Областная целевая программа развитие ипотечного кредитования в Тамбовской области	Средства областного бюджета		Расширение платежеспособного спроса населения на жилье
	Повышение качества услуг ЖКХ, сопровождающееся оптимизацией тарифов для населения	2.2.2 Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
1.		Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, К. Маркса	2007 - 2010	Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2006 - 2010 годы"	Средства федерального бюджета 2007 - 143,56 млн. руб. Средства областного бюджета 2007 - 109,85 млн. руб. Прочие источники финансирования -2007 - 134,7 млн. руб.	Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня 2007- 58 % 2008 - 55 % 2009 - 52 % 2010 - 50 %	Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, снижение износа основных фондов коммунального сектора, увеличение объемов жилищного строительства
2.		Окончание строительства водозаборного узла N 7 в с. Татаново Тамбовской области	2007	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2006 - 2007 и до 2010 гг.	Внебюджетные источники всего 148,2 млн. рублей 2007 год	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (млн. рублей в ценах соответствующих лет) 2007 - 7393,0 2008 - 8465,0 2009 - 9608,0	Повышение качества питьевой воды
3.		Строительство распределительных и трансформаторных подстанций для электроснабжения микрорайона "Центральный" в г. Тамбове,	2007 - 2010	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2006 - 2007 и до 2010 гг.	Внебюджетные источники финансирования всего 63,5 млн. рублей 2007 год		Повышение надежности электроснабжения города, оптимизация параметров электросети, направленных на электросбережение и эффективное использование энергетических ресурсов
4.		Строительство цеха механического обезвоживания осадка на территории очистных сооружений канализации по ул. Чумарсовской в г. Тамбове,	2007 - 2010	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2006 - 2007 и до 2010 гг.	Внебюджетные средства всего 33,5 млн. рублей 2007 год		Снижение экологического риска
5.		Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ).	2007 - 2010	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2006 - 2007 и до 2010 гг.	Внебюджетные средства всего 18,9 млн. рублей 2007 год		Снижение издержек
6.		Комплекс по сортировке и утилизации твердых бытовых отходов в составе мусоросортировочного завода и полигона их захоронения, ООО "ТЭКО-Сервис"	2007	Соглашение о проектировании и строительстве в Тамбовском районе полигона по захоронению отходов производства и потребления с линией по сортировке твердых бытовых отходов, подписанным 22 октября 2004 года	Всего 146,0 млн. руб., в том числе собственные средства предприятия - 56,0 млн. руб. заемные средства - 90,0 2007 - 56 млн. руб.		Повышение уровня экологической безопасности, 122 рабочих места
3.		Разработка и принятие правил землепользования и застройки города, создание информационных систем обеспечения градостроительной деятельности	2007 - 2010	Реализация в рамках текущей деятельности администрации города	Средства городского бюджета
	Развитие дорожной сети города, повышение транспортной доступности всех районов города	2.2.3 Развитие транспортной инфраструктуры
1.	Развитие городского электрического транспорта	Приобретение нового подвижного состава	2007 - 2010	Заключение администрацией города инвестиционного соглашения с ООО "Вологодская холдинговая компания" Собственные инвестиционные вложения	Собственные средства предприятия 410 млн. рублей 2007 - 140 млн. руб. 2008 - 60 млн. руб. 2009 - 60 млн. руб. 2010 - 150 млн. руб.		Достижение стабильной, устойчивой работы городского общественного транспорта
2.		Модернизация контактно-кабельной сети и тяговых подстанций	2007 - 2010	Собственные инвестиционные вложения,	Всего 84,8 млн. руб. 2007 - 3,0 млн. руб. 2008 - 17.,0 млн. руб. 2009 - 41,0 млн. руб. 2010 - 23,8 млн. руб.
3.		Внедрение системы диспетчерского управления на базе GPS-навигации	2007	Собственные инвестиционные вложения,	Всего 5 млн. руб. 2007 год
4.		Внедрение системы автоматической системы проезда	2008 - 2010	Собственные инвестиционные вложения,	Всего 14 млн. руб. 2008 - 4 млн. руб. 2009 - 5 млн. руб. 2010 - 5 млн. руб.
5.	Повышение качества дорожной сети	Реконструкция и ремонт дорожного покрытия городских дорог, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений (мостов и путепроводов)	2007 - 2010	Финансирование за счет средств городского бюджета	Средства городского бюджета всего: 163,737 млн. руб. 2007 - 163,737 млн. руб.		Повышение качества дорожной сети
6.		Установка асфальтобетонного завода "TELTOMAT" производства Германия с битумным хранилищем и площадкой для складирования щебня	2007	Собственные инвестиционные вложения	Внебюджетные средства всего: 46,0 млн. руб. в том числе 2007 - 46,0
7.		Организация пассажирских авиарейсов, г. Тамбов	2007 - 2010	Собственные инвестиционные вложения, субвенции из областного бюджета	2007: всего проекту - 28,6 в том числе внебюджетные источники - 13,6, областной бюджет - 15,0 2008: всего проекту - 39,5 в том числе внебюджетные источники - 14,5, областной бюджет - 25,0 2009: всего проекту - 40,6 в том числе внебюджетные источники - 15,6, областной бюджет - 25,0 2010: всего проекту - 41,7 в том числе внебюджетные источники - 16,7, областной бюджет - 25,0 - в виде субвенций	22 рейса в месяц. Среднее количество перевезенных пассажиров в месяц - 630 чел.	Повышение мобильности населения, создание дополнительных 40 мест, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений.
		2.3 Развитие институтов гражданского общества
	Усиление процессов городской интеграции и расширения зоны общественной ответственности в процессе совместных действий и участия городского сообщества в управлении городом.	Создание общественного совета при администрации города Тамбова-Организация и проведение общественных приемных, семинаров-совещаний, круглых столов и др. мероприятий, посвященных формированию эффективных механизмов взаимодействия администрации города Тамбова и городской общественности Мониторинг общественного мнения по важнейшим вопросам жизнедеятельности города Развитие гражданско-правового образования Создание экспертных советов при главе администрации и заместителях главы администрации по курируемым направлениям	2007 - 2010	Реализация в рамках текущей деятельности администрации города	Средства городского бюджета всего: 0,234 млн. руб. 2007 - 0,234 млн. руб. (2008 - 2010 годы финансирование будет производится исходя из возможностей городского бюджета)		Повышение уровня информированности администрации города Тамбова о приоритетных для населения темах и проблемах; постепенное увеличение количества участников в массовых формах активности горожан и разнообразия форм этой активности

*- объемы финансирования за счет собственных средств предприятий по годам уточняются исходя из финансовых возможностей предприятий

- объемы финансирования за счет бюджетных источников подлежат ежегодному редактированию исходя из возможностей бюджетов всех уровней

Приложение 3

Объемы и источники финансирования

Таблица 3.1 Источники финансирования мероприятий и проектов программы в целом, млн. руб.

Показатели/годы	Итого	2007	2008	2009	2010	% к итогу
Всего	6073,535	4113,376	824,158	544,865	591,136	100
Федеральный бюджет, в т.ч.	505,860	285,710	59,050	80,050	81,050	8,33
капитальные вложения	505,860	285,710	59,050	80,050	81,050	8,33
НИОКР	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	0	0	0	0	0	0
Консолидированный бюджет области	480,278	187,975	88,821	102,211	101,271	7,91
Муниципальный бюджет	384,173	187,560	73,166	63,943	59,504	6,32
Внебюджетные средства, в т.ч.	4703,224	3412,131	643,121	298,661	349,311	77,44
Кредиты коммерческих организаций и банков	274,0	176,000	92,000	6,000	0,000	4,52
Собственные средства предприятий	4013,620	3041,420	480,050	220,750	271,400	66,08
Прочие источники	415,604	194,711	71,071	71,911	77,911	6,84

Таблица 3.2 Объемы и источники финансирования по разделам Программы, млн. руб.

N п/п	Наименование разделов, годы	Общая сумма	в том числе за счет средств:
			городского бюджета	областного бюджета	федерального бюджета	собственных средств предприятия	заемных средств	прочих источников
1.	Развитие экономического потенциала города 2007 - 2010 г.г. - всего	3399,288	9,468	42,550		3073,270	274,000
	- 2007 г.	2740,630	2,000	8,910		2513,720	216,000
	- 2008 г.	453,980	2,380	15,100		384,500	52,000
	- 2009 г.	118,684	2,544	10,990		99,150	6,000
	- 2010 г.	85,994	2,544	7,550		75,900	0,000
1.1	Промышленность и инновации 2007 - 2010 г.г. - всего	2198,81		42,55		1882,26	274,00
	- 2007 г.	1930,17		8,91		1705,26	216,00
	- 2008 г.	241,10		15,10		174,00	52,00
	- 2009 г.	19,99		10,99		3,00	6,00
	- 2010 г.	7,55		7,55		0,00	0,00
1.2.	Развитие малого предпринимательства 2007 - 2010 г.г. - всего	0	0
	- 2007 г.	0	0
	- 2008 г.	0	0
	- 2009 г.	0	0
	- 2010 г.	0	0
1.3.	Развитие потребительского рынка и сферы услуг 2007 - 2010 г.г. - всего	1121,01				1121,01
	- 2007 г.	790,06				790,96
	- 2008 г.	193,0				193,0
	- 2009 г.	78,65				78,65
	- 2010 г.	58,4				58,4
1.4	Природопользование и охрана окружающей среды 2007 - 2010 г.г. - всего	79,47	9,468			70,000
	- 2007 г.	19,50	2,000			17,500
	- 2008 г.	19,88	2,380			17,500
	- 2009 г.	20,04	2,544			17,500
	- 2010 г.	20,04	2,544			17,500
2	Повышение качества жизни жителей города 2007 - 2010 г.г. - всего	2674,013	374,471	437,728	505,860	940,350	0,000	415,604
	- 2007 г.	1372,512	185,326	179,065	285,710	527,700	0,000	194,711
	- 2008 г.	370,178	70,786	73,721	59,050	95,550	0,000	71,071
	- 2009 г.	426,181	61,399	91,221	80,050	121,600	0,000	71,911
	- 2010 г.	505,142	56,960	93,721	81,050	195,500	0,000	77,911
2.1	Социальная сфера 2007 - 2010 г.г. - всего	983,716	210,734	197,878	294,200			280,904
	- 2007 г.	199,865	21,589	44,215	74,050			60,011
	- 2008 г.	239,628	70,786	38,721	59,050			72,066
	- 2009 г.	269,581	61,399	56,221	80,050			72,906
	- 2010 г.	274,642	56,960	58,721	81,050			78,906
2.1.1	Образование 2007 - 2010 г.г. - всего	41,46	34,47	1,86				5,13
	- 2007 г.	3,45	2,99	0,46				0,00
	- 2008 г.	29,59	24,0	0,47				5,13
	- 2009 г.	4,17	3,7	0,47				0,00
	- 2010 г.	4,25	3,78	0,47				0,00
2.1.2	Здравоохранение 2007 - 2010 г.г. - всего	390,13	139,656	111,020	70,000			69,450
	- 2007 г.	73,40	10,211	26,255	19,500			17,430
	- 2008 г.	76,98	37,869	18,255	3,500			17,360
	- 2009 г.	122,38	48,298	33,255	23,500			17,330
	- 2010 г.	117,36	43,278	33,255	23,500			17,330
2.1.3	Культура и искусство 2007 - 2010 г.г. - всего							2,985
	- 2007 г.							0
	- 2008 г.							0,995
	- 2009 г.							0,995
	- 2010 г.							0,995
2.1.4	Поддержка молодежи города физическая культура и спорт 2007 - 2010 г.г. - всего	358,934	28,734	85,0	41,2			204,0
	- 2007 г.	74,722	6,422	17,5	8,8			42,0
	- 2008 г.	84,751	6,951	20,0	9,8			48,0
	- 2009 г.	94,731	7,431	22,5	10,8			54,0
	- 2010 г.	104,730	7,93	25,0	11,8			60,0
2.1.5	Занятость населения и развитие рынка труда 2007 - 2010 г.г. - всего	185,2			183,0			2,2
	- 2007 г.	46,3			45,75			0,55
	- 2008 г.	46,3			45,75			0,55
	- 2009 г.	46,3			45,75			0,55
	- 2010 г.	46,3			45,75			0,55
2.1.6	Социальная поддержка населения 2007 - 2010 г.г. - всего	7,996	7,872					0,124
	- 2007 г.	1,999	1,968					0,031
	- 2008 г.	1,999	1,968					0,031
	- 2009 г.	1,999	1,968					0,031
	- 2010 г.	1,999	1,968					0,031
2.2	Развитие базовой общественной инфраструктуры 2007-2010 г.г. - всего	1690,297	163,737	239,850	211,660	940,350		134,700
	- 2007 г.	1172,647	163,737	134,850	211,660	527,700		134,700
	- 2008 г.	130,550	0,000	35,000	0,000	95,550		0,000
	- 2009 г.	156,600	0,000	35,000	0,000	121,600		0,000
	- 2010 г.	230,500	0,000	35,000	0,000	195,500		0,000
2.2.1	Жилищное строительство 2007 - 2010 г.г. - всего	108,100		40,000	68,100
	- 2007 г.	78,100		10,000	68,100
	- 2008 г.	10,000		10,000	0,000
	- 2009 г.	10,000		10,000	0,000
	- 2010 г.	10,000		10,000	0,000
2.2.2	Развитие инженерной инфраструктуры и развитие жилищно-коммунального хозяйства 2007 - 2010 г.г. - всего	320,100		109,850	143,560	320,100
	- 2007 г.	320,100		109,850	143,560	320,100
	- 2008 г.	0,000		0,000	0,000	0,000
	- 2009 г.	0,000		0,000	0,000	0,000
	- 2010 г.	0,000		0,000	0,000	0,000
2.2.3	Развитие транспортной инфраструктуры 2007 - 2010 г.г. - всего	873,987	163,737	90,000		620,250
	- 2007 г.	386,337	163,737	15,000		207,600
	- 2008 г.	120,550	0,000	25,000		95,550
	- 2009 г.	146,600	0,000	25,000		121,600
	- 2010 г.	220,500	0,000	25,000		195,500
2.3	Развитие институтов гражданского общества 2007 - 2010 г.г. - всего	0,234	0,234
	- 2007 г.	0,234	0,234
	- 2008 г.
	- 2009 г.
	- 2010 г.
	Итого по программе 2007 - 2010 г.г. - всего, в том числе:	6073,535	384,173	480,278	505,860	4013,620	274,000	415,604
	- 2007 г.	4113,376	187,560	187,975	285,710	3041,420	216,000	194,711
	- 2008 г.	824,158	73,166	88,821	59,050	480,050	52,000	71,071
	- 2009 г.	544,865	63,943	102,211	80,050	220,750	6,000	71,911
	- 2010 г.	591,136	59,504	101,271	81,050	271,400	0,000	77,911

Таблица 3.3 Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов

N п/п	Наименование мероприятия	Всего финансовых средств	Муниципаль-ный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Собственные средства предприятия	Кредиты коммерческих банков	Другие источники финансирования
	Всего:	1579,88	107,43	393,08	628,86	60,45	0,00	384,66
	2007	249,96	31,77	153,92	270,11	13,60	0,00	189,24
	2008	292,08	39,95	78,52	119,55	14,55	0,00	65,67
	2009	281,30	20,02	80,72	120,05	15,60	0,00	65,94
	2010	303,85	20,51	90,68	121,05	16,70	0,00	71,94
Некоммерческие мероприятия: 1. Образование
	Всего:	31,114	29,256	1,858	0	0	0	0
	2007	2,424	1,964	0,46	0	0	0	0
	2008	23,417	22,951	0,466	0	0	0	5,13
	2009	3,034	2,568	0,466	0	0	0	0
	2010	3,216	2,75	0,466	0	0	0	0
1	Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова
	Всего:	1,717	1,317	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000
	2007	0,356	0,256	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
	2008	0,554	0,454	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
	2009	0,707	0,607	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
	2010	0,820	0,720	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Модернизация системы управления образованием
	Всего:	1,093	0,693	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000
	2007	0,112	0,012	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
	2008	0,449	0,349	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
	2009	0,396	0,296	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
	2010	0,393	0,293	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях; материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных образовательных учреждений
	Всего:	21,826	21,568	0,258	0,000	0,000	0,000	0,000
	2007	0,362	0,302	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000
	2008	20,463	20,397	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000
	2009	0,463	0,397	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000
	2010	0,538	0,472	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Создание единой образовательной информационной среды, оснащение компьютерной и телекоммуникационной техникой муниципальных образовательных учреждений, обеспечение свободного доступа в сеть Интернет
	Всего:	6,478	5,678	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000
	2007	1,594	1,394	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	2008	1,951	1,751	0,200	0,000	0,000	0,000	5,130
	2009	1,468	1,268	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	2010	1,465	1,265	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000
	2. Здравоохранение
	Всего:	181,667	27,487	80,320	22,500	0,000	0,000	45,960
	2007	26,468	1,436	21,055	12,000	0,000	0,000	12,540
	2008	26,610	10,043	21,055	4,000	0,000	0,000	12,540
	2009	25,184	10,017	20,755	3,500	0,000	0,000	11,940
	2010	36,454	9,827	28,215	3,500	0,000	0,00	11,940
1	Развитие материально-технической базы МЛПУ
	Всего:	203,849	116,149	38,0	48,0	0,000	0,000	1,700
	2007	24,249	7,809	8,000	8,000	0,000	0,000	0,440
	2008	30,850	30,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,420
	2009	75,650	40,230	15,000	20,000	0,000	0,000	0,420
	2010	73,100	37,680	15,000	20,000	0,000	0,000	0,420
2	Поддержание на низком уровне заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики
	Всего:	29,830	1,830	8,000	20,000	0,000	0,000	0,000
	2007	13,120	0,120	2,000	11,000	0,000	0,000	0,000
	2008	5,570	0,570	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000
	2009	5,570	0,570	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000
	2010	5,570	0,570	2,000	3,000	0,000	0,000	0,000
3	Стабилизация заболеваемости и уменьшение распространения туберкулеза
	Всего:	19,260	8,620	10,000	0,000	0,000	0,000	0,640
	2007	2,828	0,168	2,500	0,000	0,000	0,000	0,160
	2008	6,144	3,484	2,500	0,000	0,000	0,000	0,160
	2009	6,144	3,484	2,500	0,000	0,000	0,000	0,160
	2010	6,144	1,484	2,500	0,000	0,000	0,000	0,160
4	Сдерживание роста распространения ВИЧ - инфекции
	Всего:	5,704	0,104	1,200	2,00	0,000	0,000	0,000
	2007	1,426	0,026	0,300	0,500	0,000	0,000	0,600
	2008	1,426	0,026	0,300	0,500	0,000	0,000	0,600
	2009	1,426	0,026	0,300	0,500	0,000	0,000	0,600
	2010	1,426	0,026	0,300	0,500	0,000	0,000	0,600
5	Создание условий для охраны матери и рождения здоровых детей; предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и смертности
	Всего:	11,270	3,810	7,460	0,000	0,000	0,000	0,000
	2007	2,420	0,555	1,865	0,000	0,000	0,000	0,000
	2008	2,950	1,085	1,865	0,000	0,000	0,000	0,000
	2009	2,950	1,085	1,865	0,000	0,000	0,000	0,000
	2010	2,950	1,085	1,865	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Совершенствование методов профилактики, снижение уровня заболеваемости, нетрудоспособности и смертности при внутрибольничных инфекциях
	Всего:	94,917	4,477	43,360	0,000	0,000	0,000	44,080
	2007	2,420	0,373	11,590	0,000	0,000	0,000	11,020
	2008	2,950	1,368	11,590	0,000	0,000	0,000	11,020
	2009	2,950	1,368	11,590	0,000	0,000	0,000	11,020
	2010	2,950	1,368	11,590	0,000	0,000	0,000	11,020
	3. Культура и искусство
	Всего:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4. Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт
	Всего:	357,534	28,734	85,000	39,800	0,000	0,000	204,000
	2007	74,720	6,422	17,500	8,800	0,000	0,000	42,000
	2008	84,751	6,951	20,000	9,800	0,000	0,000	48,000
	2009	94,731	7,431	22,500	10,800	0,000	0,000	54,000
	2010	104,730	7,930	25,000	11,800	0,000	0,000	60,000
1	Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
	Всего:	340,000	17,000	85,000	34,000	0,000	0,000	204,000
	2007	70,000	3,500	17,500	7,000	0,000	0,000	42,000
	2008	80,000	4,000	20,000	8,000	0,000	0,000	48,000
	2009	90,000	4,500	22,500	9,000	0,000	0,000	54,000
	2010	100,000	5,000	25,000	10,000	0,000	0,000	60,000
2	Совершенствование материально-технической базы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, развитие детско-юношеского спорта
	Всего:	17,534	11,734	0,000	5,800	0,000	0,000	0,000
	2007	4,720	2,922	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000
	2008	4,751	2,951	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000
	2009	4,731	2,931	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000
	2010	4,730	2,930	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000
	5. Занятость населения и развитие рынка труда
	Всего:	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
	2007	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	2008	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	2009	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	2010	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
1	Содействие занятости граждан, ищущих работу
	Всего:	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
	2007	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	2008	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	2009	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	2010	45,75	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00
	6. Жилищное строительство
	Всего:	108,1	0,00	48,00	68,1	0,00	0,00	0,00
	2007	78,10	0,00	10,000	68,100	0,00	0,00	0,00
	2008	10,00	0,00	10,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	2009	10,00	0,00	10,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	2010	10,00	0,00	10,000	0,000	0,00	0,00	0,00
1	Снижение площади ветхих и аварийных строений в городе
	Всего:	108,1	0,00	48,00	68,1	0,00	0,00	0,00
	2007	78,10	0,00	10,000	68,100	0,00	0,00	0,00
	2008	10,00	0,00	10,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	2009	10,00	0,00	10,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	2010	10,00	0,00	10,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	7 Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
	Всего:	388,11	21,95	87,9	143,56	0,00	0,00	134,7
	2007	0,00	21,95	87,9	143,56	0,00	0,00	134,7
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, К. Маркса
	Всего:	388,11	21,95	87,9	143,56	0,00	0,00	134,7
	2007	0,00	21,95	87,9	143,56	0,00	0,00	134,7
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Развитие транспортной инфраструктуры
	Всего:	150,45	0,00	90,00	0,00	60,45	0,00	0,00
	2007	28,6	0,00	15,000	0,00	13,600	0,00	0,00
	2008	39,55	0,00	25,000	0,00	14,550	0,00	0,00
	2009	40,6	0,00	25,000	0,00	15,600	0,00	0,00
	2010	41,7	0,00	25,000	0,00	16,700	0,00	0,00
1	Организация пассажирских авиарейсов, г. Тамбов
	Всего:	150,45	0,00	90,00	0,00	60,45	0,00	0,00
	2007	28,6	0,00	15,000	0,00	13,600	0,00	0,00
	2008	39,55	0,00	25,000	0,00	14,550	0,00	0,00
	2009	40,6	0,00	25,000	0,00	15,600	0,00	0,00
	2010	41,7	0,00	25,000	0,00	16,700	0,00	0,00

Приложение 4

"Описание инвестиционных проектов"

Проект N 1
Развитие производств нефтегазового и энергетического оборудования,
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова", г. Тамбов

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - реконструкция и модернизация производственных мощностей, необходимых для запуска в производство новых видов и увеличения производства существующих видов нефтегазового и энергетического оборудования.

ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова" - современное многопрофильное предприятие, обладающее мощным производственным, техническим и интеллектуальным потенциалом. Завод имеет 70-летний опыт работы на мировом рынке.

Тамбовский завод "Комсомолец" является одним из крупнейших производителей емкостного, теплообменного, колонного оборудования из меди, коррозионностойких и углеродистых сталей, биметалла, алюминия и алюминиевых сплавов.

Выпускаемое промышленное оборудование используется в пищевой, нефтегазовой, химической, авиационной, металлургической и других отраслях промышленности.

Рынок нефтегазового и энергетического оборудования демонстрирует рост коммерческой привлекательности для производителей технологического оборудования. Данный проект направлен на развитие производства нефтегазового и энергетического оборудования на площадях завода.

Продуктом по проекту будет технологическое оборудование из нержавеющей и углеродистой стали всех толщин и типоразмеров повышенной сложности. Основные товарные группы: емкостное оборудование, теплообменное оборудование, колонное оборудование.

Основными потребителями продукции по проекту будут крупные нефтегазовые компании (Газпром, Сургутнефтегаз, РАО ЕЭС и другие), с которыми предприятие имеет сложившиеся деловые отношения.

Реализация данного проекта позволит обеспечить нефтегазовые компании высокоэффективным оборудованием, а так же значительно повысить технологичность производимых мощностей предприятия.

Проектом предусматривается:

приобретение необходимого оборудования;

осуществление строительно-монтажных работ.

Эффектами реализации проекта будут:

социальный эффект - создание около 75 новых рабочих мест;

бюджетный эффект - 186350 тыс. рублей.

Объем инвестиций по проекту составит 178,48 млн. руб.

Чистая дисконтированная стоимость - 34241 тыс. рублей, внутренняя норма доходности - 29%, рентабельность инвестиций - 23%.

Срок окупаемости - 3 года 9 месяцев. Инвестиционная фаза - 1,5 года.

Потребность в государственной поддержке инвестиционного проекта составляет 28,48 млн. рублей, в т.ч. субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам (1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ) - 19,7 млн. рублей, инвестиционные налоговые льготы (снижение ставки по налогу на прибыль на 4% и льготирование 50% налога на имущество организаций) - 8,78 млн. рублей.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту	178,48	79,03	83,35	8,65	7,55
в том числе:
собственные средства	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0
заемные средства	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0
другие источники	28,48	4,03	8,35	8,55	7,55

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Капиталовложения	178,48	79,03	83,35	8,65	7,55
в т.ч. оборудование	178,48	79,03	83,35	8,65	7,55
Оборотные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства
1.	т.
2.	т.
1.	млн. руб.	1000	1100	1300	1500
2.	млн. руб.	-	-	-	-

Таблица 4

Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г
Общая выручка от реализации	млн. руб.	1000	1100	1300	1500
Затраты на производство и сбыт продукции	млн. руб.	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
на материалы и инструменты	млн. руб.	-	-	-	-
фонд заработной платы и ЕСН	млн. руб.	-	-	-	-
Численность работников	чел.	1135	1210	1210	1210
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн. руб.	65	60	70	80
в т.ч. в федеральный бюджет	млн. руб.	35	30	35	40
Региональные налоговые льготы	млн. руб.	4,03	8,35	8,55	7,55
Амортизация	млн. руб.	-	-	-	-
Чистая прибыль и амортизация	млн. руб.	-	-	-	-
Денежный поток нарастающим итогом	млн. руб.	-	-	-	-

Проект N 2
Расширение мощности производства добавок к бензинам на ОАО "Пигмент"

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - увеличение объемов производства, продаж и получение дополнительной прибыли.

Тамбовское открытое акционерное общество "Пигмент" - ведущее предприятие России по производству органических пигментов и красителей, промежуточных продуктов. С 1949 года поставляет свою продукцию практически для всех отраслей промышленности в России и на экспорт (более 25% выпускаемой продукции): полиграфическую, лакокрасочную, химическую, металлургическую, фармацевтическую, мебельную, нефтеперерабатывающую, пищевую, строительную и другие.

В настоящее время в ассортименте продукции ОАО "Пигмент" более 350 видов качественной конкурентоспособной и экологически безопасной продукции. Товарный знак ОАО "Пигмент" - КРАТА известен не только в России, но и за рубежом, где продукция с этой символикой пользуется заслуженным спросом.

Предприятие производит:

пигменты и лаки для полиграфической, лакокрасочной (пигменты органические и неорганические), строительной промышленности, для крашения пластмасс, ПВХ, полиэтилена высокого и низкого давления, резины;

органические красители (прямые, кислотные, совеланы, дисперсные, сернистые, жирорастворимые и др.);

эффективные оптические отбеливатели - "белофоры";

антидетонационные добавки к бензинам при переработке углеводородного сырья - АДА, АДА-Р, ФЕРРАДА, АДА-МД и другие;

малеид Ф в качестве модификатора в производстве крупногабаритных шин и шин массового ассортимента.

Для производства лакокрасочной продукции создана собственная сырьевая база и введены в строй новые мощности. Наряду с выпуском традиционных лаков, эмалей ПФ-115 различных цветов, грунтовок предприятие освоило и успешно выпускает экологически чистые водно-дисперсионные фасадные краски. Гарантия покрытия - не менее 10 лет.

В 2005 году ОАО "Пигмент" отгрузило готовой продукции на сумму 1,4 млрд. руб., что на 23% больше предыдущего года, 1 квартал 2006 года - 480 млн. руб. (в 1.5 раза больше аналогичного периода 2005 года).

Продолжится реализация проекта расширения ассортимента и мощности производства пигментов в ОАО "Пигмент" (всего объем инвестиций 231 млн. рублей, в 2007 году - 13,9 млн. рублей).

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту	22,92	13,73	6,75	2,44	-
в том числе:
собственные средства	8,86	8,86	-	-	-
заемные средства
другие источники	14,06	4,87	6,75	2,44	-

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Капиталовложения	8,9	8,9	-	-	-
в т.ч. оборудование	8,9	8,9	-	-	-
Оборотные средства	-	-	-	-	-

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства
1. Производство пигментов	тыс. т	3,5	4,0	4,5	4,5
1. Производство пигментов	тыс. руб.	437200	477600	533720	597000

Таблица 4

Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Общая выручка от реализации	млн. руб.	437,2	477,6	533,7	597,0
Затраты на производство и сбыт продукции	млн. руб.	323,5	355,4	401,8	436,7
в том числе:
на материалы и инструменты	млн. руб.
фонд заработной платы и ЕСН	млн. руб.
Численность работников	чел.	2434	2444	2449	2449
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн. руб.	42,4	45,1	51,9	51,9
в т.ч. в федеральный бюджет	млн. руб.	28,7	30,3	31,9	31,9
Региональные налоговые льготы	млн. руб.	4,87	6,75	2,44	-
Амортизация	млн. руб.
Чистая прибыль и амортизация	млн. руб.	55,2	62,5	65,0	67,0
Денежный поток нарастающим итогом	млн. руб.

Проекты N 3, 4, 5
"Строительство хлебозавода, макаронной фабрики, кондитерской фабрики в г. Тамбов", закрытое акционерное общество Управляющая Компания "Белстар-Агро"

ЗАО УК "Белстар-Агро" создано в 2004 году. Основная деятельность предприятия заключается в управлении производственными предприятиями холдинга: ОАО "Токаревский комбинат хлебопродуктов" п.г.т. Токаревка Тамбовской области, ОАО "Золотой Колос" г. Воронеж, ОАО "Воронежская макаронная фабрика" г. Воронеж, ОАО "Комбинат хлебопродуктов Калачевский" г. Калач Воронежской области, ЗАО "БалашовБелстарАгро", г. Балашов Саратовская область, ООО "БелгородБелстарАгро" г. Белгород, "Белгородский Хлебокомбинат" г. Белгород, ЗАО "Белгородский хлебокомбинат", г. Белгород.

Среднемесячный объем производства и реализации готовой продукции и услуг составляет 150 млн. рублей. Основные виды выпускаемой продукции составляют мука пшеничная, мука ржаная, макаронные изделия, крупяные изделия, хлебобулочная и кондитерская продукция, масло подсолнечное, жмых, комбикорм.

Предприятия холдинга имеют положительный баланс, отсутствует просроченная задолженность в бюджетные и внебюджетные фонды. Холдинг обладает положительным опытом реструктуризации и реконструкции убыточных предприятий, вывода их на прибыльную и стабильную работу, укомплектован разносторонним составом квалифицированных управленцев, специалистов и рабочих. Предприятия холдинга под руководством ЗАО УК "Белстар-Агро" динамично развиваются. Активно внедряются передовые технологии в производство и управление. Происходит обновление производственной базы с учетом передового мирового опыта.

Миссия холдинга - возрождение в России рыночной экономики через создание современных высокотехнологичных предприятий, интеграции с зарубежными партерами.

Предприятия холдинга несут на себе социальный груз и ответственность перед работниками предприятия, а так же являются крупнейшими налогоплательщиками в собственных регионах.

Проект N 3
Строительство макаронной фабрики в г. Тамбове,
Агропромышленный холдинг "Белстар-Агро"

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - строительство макаронной фабрики проектной производственной мощностью 188 тонн макаронных изделий в сутки.

Макаронные изделия традиционно играют важнейшую роль в структуре питания населения. Емкость рынка макаронных изделий в РФ оценивается в 8500 тысяч тонн в год. Потребление макаронных изделий будет увеличиваться в дальнейшем на 2 - 3% в год в связи с увеличением среднемесячного душевого дохода населения, простотой и быстротой их приготовления.

Таким образом возникает необходимость в использовании современного импортного оборудования по производству макаронных изделий. Строительство нового предприятия позволит занять до 30% доли рынка Тамбовской области, 20% в городах Центрально-Черноземного региона. Также крайне привлекательным становится экспорт макаронных изделий на Украину, страны Балтии, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Монголию, а также рост объемов продаж в Белоруссии и других регионах России.

Объем инвестиций 120 млн. руб., в том числе собственных 36 млн. руб.

Планируется создание 120 рабочих мест со средней заработной платой 10000 руб.

Окупаемость проекта 5 лет.

Проект N 4
Строительство хлебозавода в г. Тамбове

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - строительство хлебокомбината проектной производственной мощностью 132,0 тонн хлебобулочных изделий в сутки.

Хлебобулочные изделия относятся к продуктам повседневного спроса. Эти товары являются стратегическими, так как играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной независимости и безопасности страны. Проанализировав фактический объем производства и реализации хлебобулочных изделий всеми предприятиями Тамбовской области, можно сделать вывод, что они не покрывают общей потребности населения в этом виде продуктов, что делает достаточно привлекательным и перспективным строительство хлебокомбината с организацией высокорентабельного производства. Анализ показал, что 80% изношенности действующих производственных мощностей по выпуску хлебобулочных изделий в Тамбовской области, так же неудовлетворенный спрос на хлебобулочные изделия, доступные по цене для категорий населения с низкими доходами, дает право не сомневаться в необходимости реализации проекта.

Объем инвестиций 720 млн. руб., в том числе собственных вложений 220 млн. руб.

Планируется создание 250 рабочих мест со средней заработной платой 10000 руб.

Окупаемость проекта 5 лет.

Проект N 5
Строительство кондитерской фабрики в г. Тамбове
Агропромышленный холдинг "Белстар-Агро"

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - строительство кондитерской фабрики проектной производственной мощностью 70 тонн печенья и вафель в сутки.

Кондитерские изделия - это элемент ежедневной продуктовой корзины среднего российского покупателя. Рынок мучных кондитерских изделий демонстрирует очень динамичный рост: с 1998 года, каждый год он прибавляет 15 - 20%. Устойчивый рост потребления кондитерской продукции в России связан в первую очередь с ростом уровня обеспеченности покупателей.

Российский рынок мучных кондитерских изделий имеет огромный потенциал роста, что признают западные компании. Потребление печенья и других подобных изделий в стране составляет всего 2,4 кг на душу населения в год, тогда как, к примеру, в Италии этот показатель достигает 11 кг, во Франции - 9 кг.

Объем инвестиций 579,4 млн. руб., в том числе собственных 173,9 млн. руб.

Планируется создание 150 рабочих мест со средней заработной платой 10000 руб.

Окупаемость проекта 5 лет.

Проект N 6
"Организация производства по переработке методом глубокой заморозки овощных, плодовых и ягодных культур ООО "Айстек", г. Тамбов

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - организация производства по переработке методом глубокой заморозки овощных, плодовых и ягодных культур.

Продукция представляет собой замороженные овощи и их смеси, фасованные в полиэтиленовые пакеты по 0,45 кг. Ассортимент готовой продукции разрабатывается совместно с Мичуринским государственным аграрным университетом и включает более 30 позиций готовой продукции.

Реализация проекта предполагается в два этапа - запуск фасовочной линии, строительство завода по переработке, запуск перерабатывающей линии; запуск второй перерабатывающей линии. В перспективе создание собственной сырьевой базы, что позволит снизить в долгосрочном периоде издержки на закупку сырья, повысить конкурентоспособность.

Производственный процесс предполагает использование инфраструктуры и мощностей ОАО "Тамбовский хладокомбинат". Строительство завода будет осуществляться ООО "Айстек" за счет кредитных средств. Оборудование приобретается в лизинг, лизингодателем выступает ООО "Бизнес Технологии".

Срок окупаемости инвестиционных вложений в основные фонды 4 года. Рентабельность капитала 28%. Рентабельность продукции 52%.

Реализация проекта будет способствовать решению социально-значимых вопросов:

обеспечение населения овощной продукции в зимне-весенний период:

содействие занятости населения - создание более 100 новых рабочих мест со средней заработной платой 7000 руб.;

пополнение государственного бюджета всех уровней, внебюджетных фондов за счет налоговых отчислений;

замещение импортируемых аналогов продукции;

развитие овощеводства в области за счет закупки сырья у производителей;

увеличение площади пахотных земель под посевы овощных культур.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту	104	84	30	-	-
в том числе:
собственные средства	30	-	30	-	-
заемные средства	10	10	-	-	-
другие источники (лизинг)	74	74	-	-	-

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г	2010 г.
Капиталовложения	104	84	30	-	-
в т. ч. оборудование	74	74	-	-	-
Оборотные средства	-	-	-		-

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства
	тыс. т.	6,32	6,8	8,8	8,8
Всего	млн. руб.	158	170	220	220

Таблица 4

Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010г.
Общая выручка от реализации	млн. руб.	158	170	220	220
Затраты на производство и сбыт продукции	млн. руб.	97	135	160	160
в том числе:
на материалы и инструменты	млн. руб.	65	98	121	121
фонд заработной платы и ЕСН	млн. руб.	6	6	9	9
Численность работников	чел.	70	70	110	110
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн. руб.	16	18	37	37
Амортизация	млн. руб.	7	8	10	10
Чистая прибыль и амортизация	млн. руб.	35	35	80	80
Денежный поток нарастающим итогом	млн. руб.	14	14	46	46

Проект N 7
Организация производства новых видов вафель, ОАО "Такф"

Цель проекта - организация производства новых видов вафель на ОАО "Такф", дальнейшее расширение производства.

ОАО "Кондитерская фирма "Такф" входит в состав крупнейшего в России кондитерского холдинга "Объединенные кондитеры". В холдинг помимо трех известных московских фабрик "Красный октябрь", "Бабаевский", "Рот Фронт" входят пятнадцать региональных компаний. Холдинг выпускает весь ассортимент кондитерских изделий.

Объем инвестиций 197,6 млн. руб.

Объем производства кондитерских изделий:

2007 г. 1,123 тыс. тонн,

2008 г. 5,0 тыс. тонн,

2009 г. 5,0 тыс. тонн.

Планируется создание 64 рабочих мест со средней заработной платой 6500 руб.

Окупаемость проекта 5 лет.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту	197,6	197,6	-	-	-
в том числе:
собственные средства	197,6	197,6	-	-	-
заемные средства	-	-	-	-	-
другие источники (лизинг)	-	-	-	-	-

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г	2010 г.
Капиталовложения	197,6	197,6		-	-
в т. ч. оборудование	197,6	197,6	-	-	-
Оборотные средства	-	-	-		-

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства
1. Производство кондитерских изделий	тыс. т	1,123	5,0	5,0	5,0
1. Производство кондитерских изделий	тыс. руб.	81,417	362,5	362,5	362,5

Проект N 8
Модернизация типографии фирмы "Юлис"

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - пятый этап реконструкции и технического оснащения типографии ООО фирма "Юлис", дальнейшее расширение производства.

ООО "Юлис" является одним из самых современных в Тамбовской области с технической точки зрения, предприятием, выпускающим полиграфическую продукцию самого высокого качества. Доля продукции этого предприятия на рынке г. Тамбова составляет около 50%. Мощность типографии по состоянию на июнь 2006 года составляет 3,5 млн. оттисков полноценной полиграфической продукции в месяц.

Основные виды продукции, которые производит типография:

книги, брошюры;

журналы;

изоиздания листовые (буклеты, календари, плакаты, афиши, открытки, картонная упаковка для пищевой и непищевой промышленности);

этикеточная продукция.

В 2005 - 2008 годах ООО фирма "Юлис" планирует сохранить ассортимент выпускаемой продукции, но увеличить объемы выпуска красочной упаковки и этикеток за счет использования технологических возможностей внедренных в производство в 2005 - 2006 годах офсетных печатных машин серии KOMORI и приобретения четырехсекционной печатной машины.

Проект будет осуществлен на основе уже имеющейся производственной базы ООО фирма "Юлис".

Данный проект предусматривает приобретение и внедрение в производство четырехсекционной печатной машины, линии по изготовлению книг, оборудования для цеха специальных видов печати.

Расходы на приобретение, монтаж и внедрение указанного оборудования на сегодня составляют порядка 15 млн. руб. с учетом НДС.

В результате внедрения проекта, освоения линии по производству книжной продукции и четырехсекционной печатной машины появится возможность представить читателям высококачественную книжную продукцию всех направлений и исключается необходимость обращения авторов в издательства и типографии других городов.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2007	2008	2009
1.	Собственные средства	5,0	1,0	1,0	3,0
2.	Возвратные платные бюджетные средства, всего	-	-	-	-
3.	Возвратные платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	10,0	2,0	2,0	6,0
	В том числе Кредит 1:	10,0	2,0	2,0	6,0
Условия предоставления кредита: сумма кредита 2,0 млн. руб.; годовая процентная ставка - 16 %; срок кредита - 1094 дней; размер субсидирования процентной ставки 0,7 млн. руб.
4.	Возвратные платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:	-	-	-	-
5.	Финансовых средств на проект, всего	15,0	-	-	-

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2007	2008	2009	2010
1.	Капитальные вложения по проекту, всего:	10,0	2,0	2,0	2,0	4,0
	в том числе: строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж		-	-	-	-
	прочие затраты	-	-	-	-
2.	НИОКР	-	-	-	-
3.	Капитальные вложения в объекты сбыта	-	-	-	-
4.	Приобретение оборотных средств	5,0	1,0	1,0	2,0	1,0
5.	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	-	-	-	-
6.	Итого	15,0	3,0	7,0	4,0	1,0

Таблица 3

План производства и реализации продукции

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2007	2008	2009	2010
1.	Полиграфическая продукция	Тыс. лист. оттиск	75	20	25	30	30
2.	Специальные виды печати	Тыс. лист. оттиск	8	2	3	3	3

Таблица 4

Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту,
млн. рублей

N	Наименование показателей	По годам реализации
		2007	2008	2009	2010
1.	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	31	40	47	47
2.	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции	4,7	6,1	7,2	7,2
3.	Экспортные пошлины	-	-	-	-
4.	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизом и аналогичных обязательных платежей	26,3	33,9	39,8	39,8
5.	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) за минусом НДС и прочих платежей НДС, всего	25,4	31,2	37,1	36,2
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	12	12	16	16
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	1,8	1,8	2,4	2,4
5.3	Затраты на оплату труда	2,8	5	7	7
5.4	ЕСН	0,7	1,3	1,8	1,8
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,7	0,7	0,7	0,8
5.6	Прочие затраты, в том числе выплата процентов по кредиту	11	14	13	13
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции	0,2	0,2	0,2	0,2
6.	Сальдо (+,-) вне реализационных доходов и расходов, всего	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
7.	Финансовый результат (прибыль и убыток)	0,4	2,2	2,2	3,1
8.	Налоги, относимые на финансовый результат	0,2	0,3	0,3	0,3
9.	Налогооблагаемая прибыль	0,2	1,9	1,9	2,8
10.	Единый налог, уплачиваемый от применения УСН	0	0,5	0,5	0,7
11.	Чистая прибыль	0,1	1,5	1,5	2,2
12.	Текущие платежи в бюджет, всего В том числе В федеральный бюджет В региональный бюджет В бюджет муниципалитета	4,1 3,6 0,3 0,2	6,53 5,7 0,6 0,23	7,5 6,7 0,6 0,2	7,7 6,7 0,8 0,2
13.	Текущие затраты во внебюджетные фонды	0,7	1,3	1,8	1,8
14.	Чистая прибыль по проекту	0,1	1,5	1,5	2,2
15.	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	0,7	0,7	0,7	0,8
16.	Итого	0,8	2,2	2,2	3,0
17.	Возврат заемных средств	0	2	2	2
18.	Остаток денежных средств на счете по итогам года	0,8	0,2	0,2	1,0

Проект N 9
Восстановление и модернизация Тамбовского домостроительного комбината

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта - организация производства в городе Тамбове по выпуску железобетонных изделий с применением современных технологий. Осуществление проекта предлагается на базе бывшего Тамбовского домостроительного комбината (ДСК), ликвидированного в 2001 году в результате банкротства.

Полное название предприятия - заявителя проекта: ООО "Центр развития производства". Основные направления деятельности предприятия:

консалтинг;

бизнес-планирование;

организация и управление предприятиями в сфере производства;

инжиниринг;

лизинг.

ООО "Центр развития производства" разработал и осуществил проект по организации Завода тротуарной плитки "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ". Осуществляет проекты по модернизации Завода архитектурного бетона "АРБЕТ" г. Воронеж и ООО "ТЕРМОСТРОЙКОМПЛЕКТ" г. Волгоград.

Проект предполагает следующие основные этапы:

регистрация предприятия;

покупка у новых собственников основных производственных активов;

восстановление коммуникаций и капитальный ремонт основных фондов;

закупка современного технологического оборудования.

Модернизация производства предполагает своей целью предложить на рынок Тамбовской области современную высокотехнологичную продукцию с конкурентоспособной ценой, имеющую широкое применение в современном капитальном строительстве зданий и сооружений различного назначения:

пустотные плиты перекрытия шириной 1,2 и 1,5 метра и длиной до 12 метров;

стеновые плиты с теплоизоляционной прослойкой (сендвич-панели);

стеновые панели с воздушной прослойкой;

филигранные потолки;

лестничные марши различных конфигураций.

Инвестиционные затраты по проекту составляют 450,0 млн. рублей. Объем продаж при выходе на проектную мощность равен 609 млн. руб. в год. Чистая прибыль при выходе на проектную мощность равна 98 млн. рублей в год. Рентабельность инвестиций при выходе на проектную мощность равна 27%. Чистый дисконтированный доход равен 153,96 млн. руб. Срок окупаемости: 5 лет.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2007	2008
1.	Собственные средства	45,0	25,0	20,0
2.	Возвратные платные бюджетные средства, всего	-	-	-
3.	Возвратные платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	80,0	40,0	40,0
	В том числе Кредит 1:	80,0	40,0	40,0
Условия предоставления кредита: сумма кредита 94,0 млн. руб.; годовая процентная ставка - 15 %; срок кредита - 5 лет; размер субсидирования процентной ставки 42,0 млн. руб.
	Планируемое обеспечение кредита 1
	Гарантия администрации региона	80,0	40,0	40,0
4.	Возвратные платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:	111,0	60,0	51,0
	В том числе: Кредит 1:	291,0	60,0	51,0
Условия предоставления кредита: сумма кредита 291,0 млн. руб.; годовая процентная ставка - 8 %; срок кредита - 48 месяцев; размер субсидирования процентной ставки 62,0 млн. руб.
5.	Финансовых средств на проект, всего	236,0	125,0	111,0

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2007	2008
1.	Капитальные вложения по проекту, всего:	106,0	106,0	-
	в том числе: строительно-монтажные работы	14,0	14,0	-
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж	92,0	92,0	-
	прочие затраты	-	-	-
2.	НИОКР	-	-	-
3.	Капитальные вложения в объекты сбыта	-	-	-
4.	Приобретение оборотных средств	93,0	93,0	-
5.	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	-	-	-
6.	Итого	199,0	199,0	-

Таблица 3

План производства и реализации продукции

N	Наименование продукции (услуг)	Еди-ница изме-рения	Всего	В том числе по годам
				2007	2008	2009	2010
1.	Бетон товарный "TEKA"	м. куб.	178000	19000	31000	32000	32000
2.	Монолитные стеновые панели "EBAWE"	м. кв.	268800	28800	40000	50000	50000
3.	Пустотные стеновые панели "EBAWE"	м. кв.	129024	13824	19200	24000	24000
4.	Филигранные потолки "EBAWE"	м. кв.	358080	31680	64400	65500	65500
5.	Плиты перекрытия (1,2 м) "ECHO"	м. кв.	1290240	138240	192000	240000	240000
6.	Сендвич - панели "EBAWE"	м. кв.	268800	28800	40000	50000	50000
7.	Плиты перекрытия (1,5 м) "ECHO"	м. кв.	1290240	138240	192000	240000	240000

Таблица 4

Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту,
млн. руб.

N	Наименование показателей	По годам реализации
		2007	2008	2009	2010
1.	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	392,0	563,0	679,0	720,0
2.	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции	60,	86,0	104,0	110,0
3.	Экспортные пошлины	-	-	-	-
4.	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизом и аналогичных обязательных платежей	332,0	477,0	575,0	610,0
5.	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) за минусом НДС и прочих платежей НДС, всего	229,0	340,0	408,0	428,0
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	231,0	360,0	445,0	473,0
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	35,0	55,0	68,0	72,0
5.3	Затраты на оплату труда	13,0	14,0	15,0	16,0
5.4	ЕСН	3,0	4,0	4,0	4,0
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	-	-	-	-
5.6	Прочие затраты, в том числе выплата процентов по кредиту	17,0	17,0	12,0	7,0
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции	3,1	3,1	3,1	3,1
6.	Сальдо (+,-) вне реализационных доходов и расходов, всего	-181,0	-3,0	-3,0	-3,0
7.	Финансовый результат (прибыль и убыток)	-78,0	134,0	164,0	179,0
8.	Налоги, относимые на финансовый результат	-	-	-	-
9.	Налогооблагаемая прибыль	-78,0	134,0	164,0	179,0
10.	Налог на прибыль	-	16,0	23,0	27,0
11.	Чистая прибыль	-78,0	118,0	141,0	152,0
12.	Текущие платежи в бюджет, всего В том числе В федеральный бюджет В региональный бюджет	28,0 25,0 -	51,0 35,0 12,0	63,0 42,0 17,0	69,0 46,0 19,0
13.	Текущие затраты во внебюджетные фонды	3	4	4	4
14.	Чистая прибыль по проекту	-78,0	118,0	141,0	152,0
15.	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	-	-	-	-
16.	Итого	-78,0	118,0	141,0	152,0
17.	Возврат заемных средств	19,0	57,0	87,0	77,0
18.	Остаток денежных средств на счете по итогам года	-97,0	-61,0	54,0	75,0

Примечание: отрицательное сальдо обусловлено включением в затраты стоимости строительно-монтажных работ и стоимости приобретения оборудования.

Согласно расчетам движения денежных средств проекта минимальный остаток на расчетном счете на протяжении всего проекта наблюдается в 1 квартале 2007 года и равен 9,1 млн. рублей. Таким образом денежные средства для осуществления всех необходимых платежей есть в любой период времени.

Проект N 10
Разработка технологии и аппаратурного оформления промышленного производства углеродных наноструктурных материалов "Таунит" методом каталитического пиролиза углеводородов (CVD)

1. Краткая характеристика проекта

Цель проекта: разработка технологии и организация промышленного производства углеродных наноструктурных материалов (УНМ), формирование высокорентабельного рынка углеродных наноматериалов в России.

ООО "Тамбовский инновационно-технологический центр машиностроения" (ТИТЦМ) создан в 2002 году по инициативе администрации Тамбовской области с целью обеспечения поддержки инновационной деятельности в регионе. Центр обладает развитой научной, экспериментальной и производственной базой, а также высоко квалифицированной группой исполнителей.

ООО "НаноТехЦентр" (НаноТЦ) создан в 2006 году с целью организации промышленного производства УНМ "Таунит" в г. Тамбове.

Деятельность ТИТМЦ и НаноТЦ осуществляется в двух направлениях:

внедрение инновационных образовательных технологий, создание целевой подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированных на конкретное рабочее место данного предприятия;

содействие в разработке инновационных проектов в различных областях науки, техники и технологии.

Характеристика продукта: Углеродный наноструктурный материал (УНМ) "Таунит" представляет собой одномерные наномасштабные нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего порошка черного цвета. Данный материал обладает уникальными физико-механическими характеристиками, присущими абсолютно новым фулереновым углеродным нанообразованиям и широчайшим диапазоном сфер применения. Промышленное производство в РФ материалов подобного вида отсутствует.

Реализация данного проекта позволит:

разработать технологию и аппаратурное оформление промышленного производства углеродных наноструктурных материалов;

организовать новое высокорентабельное предприятие, занимающееся промышленным выпуском УНМ "Таунит";

разработать практические рекомендации по использованию УНМ, полученных на основе данной технологии на конкретных производствах РФ;

организовать "Региональный Центр Наноиндустрии";

способствовать расширению налоговой базы региона, созданию новых рабочих мест;

сформировать рынок углеродных наноматериалов в РФ;

укрепить имидж Тамбовской области как инновационно развивающегося региона страны;

создать научную и производственную базы для подготовки специалистов высшей квалификации по специальностям 210602 "Нанотехнологии" и 220600 "Инноватика".

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007	2008
Инвестиции по проекту	15,4	8,4	7
в том числе
собственные средства	2,4	1,4	1
заемные средства
другие источники	13	7	6
Федеральный бюджет
Региональный бюджет

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

		2007	2008
Всего	15,4	11,6	2,8
Капиталовложения
В т. ч.
Оборудование	11,6	9,4	1,2
Оборотные средства	3,8	2,2	1,6

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед. измерения	2007	2008	2009	2010
Объем производства
Таунит -1	Кг	500	1000	1000	1500
Таунит - 2	Кг	1500	1500	2000	2500
Цена
Таунит -1	Тыс. руб./кг	20	18	18	16
Таунит - 2	Тыс. руб./кг	14	12	11	10,5

Таблица 4

Результаты производственной с бытовой# деятельности по проекту

	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010
Общая выручка от реализации	тыс. руб.	31000	36000	44400	54800
Затраты на производство и сбыт продукции	тыс. руб.	6000	7000	7920	9680
В том числе:
На материалы и инструменты	тыс. руб.	1500	1800	1800	2400
Фонд заработной платы и ЕСН	тыс. руб.	892,08	1245,7368	1436,4	2022,3
Численность работников	чел	9	12	15	20
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней		10240,8	11884,8	14829,12	18325,44
В т. ч. федеральный	тыс. руб.	6842,3	7943,8	9843,72	12155,64
Региональные налоговые льготы	тыс. руб.	0	0	0	0
Амортизация		3000	3000	4400	5000
Чистая прибыль и амортизация	тыс. руб.	17759,2	20115,2	26050,88	31794,56
Денежный поток нарастающим итогом

Проект N 11
"Развитие материально-технической базы потребительского рынка и сферы услуг", г. Тамбов

Цель проекта - повышение качества жизни населения города посредством создания единой системы обеспечения горожан качественными товарами и услугами по доступным ценам.

В ходе реализации проекта предполагается ввести 53 вновь построенных магазина, (торговая площадь составит около 30 тыс. кв.м., стоимость - 934,5 млн. руб.), 29 предприятий общественного питания, 25 торговых павильонов, 36 предприятий бытового обслуживания, будет реконструировано 2 микрорынка.

Увеличится доля торговых площадей, соответствующих современным стандартам, в общем объеме торговых площадей. Возрастет обеспеченность торговыми площадями.

Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007	2008	2009	2010
Инвестиции по проекту	1121,01	790,96	193,00	78,65	58,4
в том числе
собственные средства	1121,01	790,96	193,00	78,65	58,4
заемные средства
другие источники

Проект N 12
"Авиация (организация пассажирских авиарейсов)", г. Тамбов

Цель проекта - организация пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов и другим с частотой 5 авиарейсов в неделю.

Выполнение регулярных полетов из Тамбова в Москву возможно на самолете Ан-24. Предполагаемое количество рейсов - 5 парных рейсов в неделю, 22 рейса в месяц. Цена билета - 1800 рублей. Среднее количество перевезенных пассажиров в месяц - 630 человек.

Организация пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов - Москва - Тамбов и другим позволит:

повысить мобильность населения области;

более быстро решать социальные проблемы;

сохранить 80 и создать 40 новых рабочих мест со средней заработной платой 10 000 руб.;

развивать транспортную инфраструктуру области.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции по проекту	150,45	28,6	39,55	40,6	41,7
в том числе:
собственные средства	60,45	13,6	14,55	15,6	16,7
заемные средства
другие источники (субвенции обл. бюдж.)	90,0	15,0	25,0	25,0	25,0

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г	2010 г.
Капиталовложения	-	-	-	-	-
в т. ч. оборудование
Оборотные средства	150,45	28,6	39,55	40,6	41,7

Таблица 3

План производства и реализации продукции

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства
	Пассажиров чел.	6776	7560	7560	7560
Всего	млн. руб.	12,200	13,622	13,622	13,622
в том числе

Таблица 4

Результаты производственной и сбытовой деятельности по проекту

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010г.
Общая выручка от реализации	млн. руб.	12,200	13,622	13,622	13,622
Затраты на производство и сбыт продукции	млн. руб.	28,0	38,592	38,592	38,592
в том числе:
фонд заработной платы и ЕСН	млн. руб.	14,0	18,2	18,2	18,2
Численность работников	чел.	120	120	120	120
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн. руб.	0,7	0,7	0,7	0,7
Чистая прибыль и амортизация	млн. руб.	- 15,80	-24,97	-24,97	-24,97

Проект N 13
Установка асфальтобетонного завода "TELTOMAT" производства Германии с битумным хранилищем и площадкой для складирования щебня

1. Краткая характеристика проекта

Полное название проекта: Приобретение асфальтобетонного завода фирмы "Тельтамат" (Германия)

Краткая характеристика проекта:

Приобретение АБЗ фирмы "Тельтамат" (Германия) для производства битумных смесей средней производительностью 120 т/час.

Информация о предприятии - заявителе:

Полное название предприятия-заявителя проекта - Общество с ограниченной ответственностью "Агропромдорстрой".

ООО "Агропромдорстрой" создано в 2002 году на базе объединения "Облмежколхозстрой", существовавшего с 1973 года. Основная деятельность предприятия заключается в строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Объем выполненных работ за 2004 год составил 73 млн. рублей, за 2005 год - 225 млн. рублей. За текущий год уже заключено контрактов на выполнение дорожно-строительных работ на сумму 120 млн. рублей.

Предприятие имеет положительный баланс, практически не имеет задолженностей в бюджетные и внебюджетные фонды. Имеет развитую структуру практически по всем районам области. Обладает широким составом квалифицированных специалистов, как рабочих, так и инженерно-технического персонала.

По технической вооруженности предприятие занимает первое место в области и располагает более 500 единиц авто и спецтехники (в том числе автомобиль ROAD SAUER II производства США для выполнения поверхностной обработки методом "Сларри-Сил")

Для контроля за качеством производимых работ в составе предприятия имеется аттестованная испытательная лаборатория.

В настоящее время активно ведутся работы по внедрению передовых методов и технологий.

Предприятием активно приобретается современная техника, ведется обучение персонала, развивается производственная база.

В настоящее время потенциал предприятия дает возможность осуществлять объем работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на сумму до 1 миллиарда рублей в год)

АБЗ указанной фирмы пользуются заслуженной положительной репутацией у дорожно-строительных организаций. Фирма "Тельтамат" зарекомендовала себя надежной фирмой - производителем. Цена на предлагаемую ею продукцию при сохранении всех технических показателей является средней на сложившемся рынке сбыта дорожно-строительной техники.

1. Приобретение АБЗ и его монтаж в г. Тамбове позволят сократить транспортные расходы на транспортировку асфальтовых смесей.

2. В связи с применением новых технологий и материалов улучшится качество дорожного покрытия.

3. Снизится вредное влияние на атмосферу и окружающую среду, так как указанный завод соответствует всем установленным природоохранными органами нормативам

4. Окупаемость проекта составит около 8 лет.

5. Оценка уровня рисков:

бюджетного - низкий;

социально-политического - низкий;

природный - низкий;

криминальный - низкий.

6. Социальные эффекты от реализации проекта - улучшение условий труда работников.

7. Дополнительные эффекты от реализации проекта -дополнительный объем продукции для нужд области.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования заявленного проекта, млн. рублей

N	Наименование	Всего	В том числе по годам
			2007	2008		последующие годы
1	Собственные средства	13,8	13,8
2	Возвратные, платные бюджетные средства, всего (стр. 2.1+2.2+2.3)
	в том числе:
2.1	Кредит из средств бюджета региона
2.2	Кредит из средств бюджета муниципалитета
3	Возвратные, платные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего:	32,2	32,2
	в том числе:
3.1	Кредит 1:
условия предоставления кредита: сумма кредита- 32,2 млн. руб.; годовая процентная ставка - 18%;срок кредита - 1 год
	Планируемое обеспечение кредита 1
	гарантия Правительства Российской Федерации
	гарантия администрации региона
	другое обеспечение
4	Возвратные, платные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего:	-	-		-		-
5	Финансовых средств на проект, всего	46,0	-		-		-

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

N	Статьи затрат	Всего	В том числе по годам
			2007	2008	2009	2010
1	Капитальные вложения по проекту, всего:	34,0	34,0	-	-
	в том числе:
	строительно-монтажные работы в том числе: 1. приобретение емкостей для смесей 2. строительство площадок под выгрузку сыпучих материалов	34,0	34,0	-	-
	оборудование, включая таможенные пошлины и шефмонтаж
	прочие затраты
2	НИОКР
3	Капитальные вложения в объекты сбыта
4	Приобретение оборотных средств
5	Другие инвестиции в период освоения производственных мощностей и эксплуатации	12,0	12,0	-	-
6	Итого (стр. 1+2+3+4+5)	46,0	46,0	-	-

Таблица 3

План
производства и реализации продукции (услуг) по проекту
в натуральном выражении

N	Наименование продукции (услуг)	Единица измерения	Всего	В том числе по годам
				2007	2008	2009	2010
1	Выпуск асфальтобетонной смеси	т	100000,0	100000,0

Таблица 4

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
по проекту, млн. рублей

	Наименование показателей	По годам реализации
		2007	2008	2009	2010
1	Общая выручка от реализации продукции, включая НДС, акцизы, аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, экспортные пошлины (таможенные пошлины)	170,0
2	НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции, всего	25,9
	в том числе:
2.1	НДС (18%)	25,9
2.2	Акцизы
3	Экспортные пошлины (таможенные пошлины)	-
4	Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (стр. 1 - 2 - 3)	144,1
5	Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего (стр. 5.1 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 - 5.2)	136,7
	в том числе
5.1	Материальные затраты по ценам приобретения, включая, наценки, надбавки, таможенные пошлины и т.п.	128,7
5.2	НДС, акцизы по материальным затратам (возмещаемые)	18,6
5.3	Затраты на оплату труда	12,6
5.4	Единый социальный налог	3,0
5.5	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	4,6
5.6	Прочие затраты	5,9
	в том числе:
5.6.1	Выплата процентов за взятые кредиты по проекту	5,9
5.7	Налоги, сборы, платежи, включаемые в себестоимость продукции, всего,	0,5
	в том числе: % по каждому в отдельности
6	Сальдо (+ , -) внереализационных доходов и расходов, всего
7	Финансовый результат (прибыль или убыток) (стр. 4 - 5 + 6)	7,4
8	Налоги, относимые на финансовый результат, всего:	0,9
	в том числе:
8.1	Налог на имущество предприятий	0,9
8.3	Др. налоги, сборы, платежи, относимые на фин. результат (указать какие)	-
9	Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 - 8)	6,5
10	Налог на прибыль	1,5
11	Чистая прибыль (стр. 9 - 10)	5,0
12	Текущие платежи в бюджет, всего (стр. 2 + 3 - 5.2 + 5.4 + 5.7 + 8 + 10)	11,7
	в том числе:
12.1	в федеральный бюджет	7,3
12.2	в бюджет региона	1,4
12.3	в бюджет муниципалитета
13	Текущие платежи во внебюджетные фонды, всего (стр. 5.4)	3,0
14	Чистая прибыль по проекту (стр. 11)	5,0
15	Амортизация основных фондов и нематериальных активов (стр. 5.5)	4,6
16	Итого (стр. 14 + 15)	9,6
17	Возврат заемных средств (погашение основного долга)	9,0
18	Остаток денежных средств на счете по итогам года (стр. 16 - 17)	0,6

Проект 14
Строительство мусоросортировочного завода, г. Тамбов

1. Краткая характеристика проекта

В соответствие с Соглашением о проектировании и строительстве в Тамбовском районе полигона по захоронению отходов производства и потребления с линией по сортировке твердых бытовых отходов, подписанным 22 октября 2004 года Администрациями Тамбовской области, Тамбовского района, мэрией г. Тамбова и ООО "ТЭКО-Сервис" в 2006 - 2007 годах запланировано строительство завода.

Указанный комплекс включает:

административное здание;

мусоросортировочный завод;

скважина и водонапорная башня;

весовая;

контейнерная и автозаправочная станция;

специализированная мойка;

подъездные дороги;

очистные сооружения;

полигон для захоронения отходов.

Строительство завода с полигоном позволит улучшить экологическую обстановку в г. Тамбове и Тамбовском районе, создать дополнительно 180 рабочих мест.

2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта

Таблица 1

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2006 г.	2007 г.
Инвестиции по проекту	146	90	56
В том числе:
Собственные средства	56	20	36
Заемные средства	90	54	36
Другие источники	0	0	0

Таблица 2

Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

	Всего	2006 г.	2007 г.
Капиталовложения	146	90	56
В т.ч. оборудование	54	54	-
Оборотные средства	-	-	-

Приложение 5

Таблицы
к главе 6 "Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы"

Таблица 5.1

Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования области
(млн. руб.)

	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Доходы	2448,0	3084,0	3904,0	4920,0
Собственные доходы	1155,7	1415,0	1740,1	2262,0
Безвозмездные перечисления в рамках межбюджетных отношений	1292,3	1669,0	2163,9	2658,0
Налоговые поступления в местный бюджет от реализации программы	18,27	19,93	21,70	27,06
Расходы	2498,0	3094,0	3904,0	4920,0

Таблица 5.2

Эффективность программных мероприятий

	Число рабочих мест (человек)		Платежи в бюджет (млн. руб. в год)
	всего	в том числе новых	федеральный	региональный	местный	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего по Программе	4428	795	470,1	201,27	86,96	866,33
2007	4428	742	99,1	32,33	18,27	165,7
2008	5170	8	108,9	45,7	19,93	192,53
2009	5178	45	125,4	60,1	21,7	244,2
2010	5223	0	136,7	63,14	27,06	263,9

Таблица 5.3

Основные показатели прогноза социально-экономического развития г. Тамбова на период до 2011 года

Наименование показателей		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 к 2007 %
Социальные индикаторы
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении), тыс. человек	тыс.чел.	284,4	283,0	281,6	280,2	98,5
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и средним предприятиям	руб.	9640	11080	12500	13750	142,6
Реальная заработная плата	% к пред. году	109,0	108,4	107,4	105,3	122,6
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	% к пред. году	107,8	106,0	105,0	104,5	116,3
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год)	руб. в мес.	2645	2843	3013	3168	119,8
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	3500	3500	3330	3200	91,4
Уровень официально зарегистрированной безработицы	в % к ЭАН	2,2	2,2	2,1	2,0
Экономические индикаторы
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям по хозяйственным видам деятельности	млн.руб.	27800	32000	36832	42394
темп роста в действующих ценах	в % к пред. году	114,6	115,1	115,1	115,1	152,5
Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям	в % к пред. году	106,2	108	107,8	108,0
Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования, предприятиями всех форм собственности, включая средства населения	тыс.кв.м.	175	180	185	190
темп роста	в % к пред. году	104,2	102,8	102,7	102,7	108,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (с учетом досчетов на малые предприятия, неформальный сектор, индивидуальных застройщиков)	млн. руб.	7841	9410	11180	13160
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	110,0	110,0	110,0	110,0	133,1
Индекс - дефлятор	в % к пред. году	110,2	109,1	108,0	107,0
Объем розничного товарооборота	млн. руб.	22000	24600	27300	30100
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	106,0	106,0	106,0	106,0	119,1
Индекс - дефлятор	в % к пред. году	106,7	105,7	105,0	104,0
Объем платных услуг населению	млн.руб.	8060	9400	10960	12700
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	108,0	108,2	108,0	108,3	126,6
Индекс - дефлятор	в % к пред. году	111,4	108,0	108,0	107,3
в т.ч. объем бытовых услуг	млн.руб.	1060	1200	1350	1500
темп роста в сопоставимых ценах	в % к пред. году	106,5	107,2	107,5	107,8	124,2
Индекс - дефлятор	в % к пред. году	105,8	105,6	104,6	103,0