Приложение. Отчет об исполнении областного бюджета за 1998 год

Приложение

к Закону

Ивановской области

от 29 сентября 1999 г. N 43-ОЗ

Отчет
об исполнении областного бюджета за 1998 год

                                                   (тыс. руб.)

Наименование показателей	Утверждено Законом Ив. обл. от 28.04.98 N 27-ОЗ, изменения по Закону Ив. обл. от 22.12.98 N 86-ОЗ	Исполнено за 1998 год	Процент исполнения
1	2	3	4
Доходы
Налоговые доходы, всего	385623,0	277612,0	72,0
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала
Налог на прибыль предприятий	84008,0	65532,0	78,0
Подоходный налог, удерживаемый предприятиями	20058,0	13920,0	69,4
Подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами	2046,0	89,0	4,3
Единый налог	1052,0	1178,0	112,0
Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда
Сбор на содержание общеобразовательных учреждений	7500,0	11308,0	150,8
Налоги на товары и услуги
Налог на добавленную стоимость	60911,0	56339,0	92,5
Акцизы	61460,0	20970,0	34,1
Прочие лицензионные и регистрационные сборы	500,0	4690,0	Св. 200
Налог на покупку иностранных денежных знаков	400,0	377,0	94,3
Налог с продаж	15000,0	8782,0	58,5
Налоги на имущество
Налог на имущество предприятий	124400,0	86288,0	69,4
Платежи за пользование природными ресурсами
Плата за недра	900,0	576,0	64,0
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	2320,0	1063,0	45,8
Земельный налог	4398,0	2287,0	52,0
Платежи на восстановление и охрану водных объектов	520,0
Налог на пользование объектами животного мира	150,0
Прочие налоги, пошлины и сборы		4213,0
Неналоговые доходы, всего	8558,0	27880,0	325,8
Доходы от государственной собственности или от деятельности	1500,0	539,0	35,9
Доходы от продажи принадлежащего государству имущества
Поступления от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности	4578,0	2460,0	53,7
Доходы от продажи земли и нематериальных активов		1,0
Административные платежи	2300,0	2282,0	99,2
Штрафные санкции	180,0	3099,0	1721,7
Прочие доходы		19499,0
Итого доходов	394181,0	305492,0	77,5
Трансферт	590700,0	437534,0	74,1
Средства, получаемые по взаимным расчетам из бюджетов городов и районов		172302,0
Возврат бюджетных ссуд:	130994,0	109650,0	83,7
- по "английскому проекту"	34000,0	15235,0	44,8
- средства на формирование регионального фонда зерна	96994,0	94415,0	97,3
Итого доходов	1115875,0	1024978,0	91,9
Дефицит	214710,0	148296,0	69,1
Источники покрытия дефицита:
Привлеченные средства	100000,0	481,0	0,5
Поступления из федерального бюджета по взаимным расчетам	114710,0	90000,0	78,5
в том числе государственные пособия гражданам, имеющим детей	100000,0	-
Изменение остатков средств бюджета на счетах		3893,0
Бюджетные ссуды, полученные из федерального бюджета		4279,0
Прочие источники внутреннего финансирования		49643,0
Баланс	1330585,0	1173274,0	88,2
Расходы
Государственное управление	37538,0	30707,0	81,8
в том числе:
- фонд оплаты труда	19938,7	16752,0	84,0
Законодательное Собрание	4000,0	2811,0	70,3
в том числе:
- фонд оплаты труда	1832,4	1446,0	78,9
- возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью	126,2	37,0	29,3
- на содержание помощников депутатов	210,4	41,0	19,5
Администрация области	30856,0	24305,0	78,8
в том числе:
- фонд оплаты труда	16396,3	13489,0	82,3
Финансовые органы	1931,0	2233,0	115,6
в том числе:
- фонд оплаты труда	1304,0	1479,0	113,4
Архивный отдел	751,0	653,0	87,0
в том числе:
- фонд оплаты труда	406,0	338,0	83,3
Налоговая инспекция по Ивановской области		705,0
Судебная власть		46,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	49925,0	32810,0	65,7
в том числе:
- фонд оплаты труда	32023,6	17816,0	55,6
Управление внутренних дел	39067,0	24288,0	62,2
в том числе:
- фонд оплаты труда <1>	25030,0	12470,0	49,8
Управление пожарной охраны	10858,0	8391,0	77,3
в том числе:
- фонд оплаты труда <2>	6993,6	5346,0	76,4
Органы прокуратуры		131,0
Промышленность, энергетика и строительство	1164,0	1164,0	100,0
АО "Ивановооблгаз"	1164,0	1164,0	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	98479,0	55963,0	56,8
Мероприятия по коренному улучшению земель (известкование, фосфоритование почв, использование торфа)	5848,0	4496,0	76,9
Помощь фермерским хозяйствам (выплата пособий, гарантии банкам по ссудам)	1107,0	908,0	82,0
Государственная поддержка программ по развитию животноводства и растениеводства	53087,0	22442,0	42,3
Поддержка племенной службы	519,0	517,0	99,6
Ветсеть (содержание бюджетных учреждений)	1721,0	1509,0	87,7
в том числе:
- фонд оплаты труда	520,0	422,0	81,2
Внутрихозяйственное землеустройство	116,0	113,0	97,4
Ремонт и эксплуатация мелиоративных систем	235,0	72,0	30,6
Погашение купонных облигаций администрации области, оформленных в счет задолженности по товарному кредиту 1996 г.	18722,0	2300,0	12,3
Погашение задолженности сельхозтоваропроизводителей по кредитам прошлых лет	3878,0	-	-
Прочие расходы	3546,0	23606,0	Св. 200
Подготовка к отопительному сезону <3>	9700,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	4396,0	577,0	13,1
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	1196,0	1013,0	84,7
в том числе:
- фонд оплаты труда	714,0	603,0	84,5
Государственная инспекция по маломерным судам (спасательные службы, станции и посты на водах)	1003,0	833,0	83,1
в том числе:
- фонд оплаты труда	685,0	579,0	84,5
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов	97,0	27,0	27,8
Гидрометеорологическая служба	96,0	53,0	55,2
в том числе:
- фонд оплаты труда	29,0	24,0	82,8
Управление водного хозяйства		100,0
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10140,0	10259,0	101,2
Убытки от предоставляемых льгот при пассажирских перевозках, осуществляемых автомобильным, железнодорожным и речным транспортом	10140,0	10259,0	101,2
Жилищно - коммунальное хозяйство <4>	45602,0	-17063,0	-37,4
Жилищно - коммунальное хозяйство	11853,0	-20496,0	-172,9
Средства на льготы по реализации программы ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС	42,0	-	-
Средства на подготовку к зиме объектов жилищно - коммунального хозяйства <5>	19400,0	-
Резерв на индекс цен на топливо	12619,0	3433,0	27,2
Компенсация стоимости жилья владельцам жилищных сертификатов участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС	1688,0	-
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	3460,0	2339,0	67,6
в том числе:
- фонд оплаты труда	1207,2	936,0	77,5
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	1920,0	1532,0	79,8
в том числе:
- фонд оплаты труда	1057,3	818,0	77,4
Мобилизационная подготовка	1540,0	807,0	52,4
в том числе:
- фонд оплаты труда	149,9	118,0	78,7
Образование	29127,0	21054,0	72,3
в том числе:
- фонд оплаты труда	9525,0	7700,0	80,8
Прочие ведомства просвещения	8956,0	6989,0	78,0
(средние специальные учебные заведения, спортшкола)
в том числе:
- фонд оплаты труда	4015,2	3017,0	75,1
Расходы за счет сборов на нужды образовательных учреждений	6693,0	576,0	8,6
в том числе:
целевые программы	4365,0	526,0	12,1
приобретение учебников	2328,0	50,0	2,1
Культура и искусство	16516,0	12441,0	75,3
в том числе:
- фонд оплаты труда <6>	5718,2	2653,0	46,4
Средства массовой информации	3490,0	2389,0	68,5
в том числе "Ивановская газета"	300,0	295,0	98,3
Здравоохранение	105188,0	81843,0	77,8
в том числе:
- фонд оплаты труда	40183,7	33840,0	84,2
Физическая культура и спорт	3492,0	1711,0	49,0
в том числе:
футбольный клуб "Текстильщик"	775,0	404,0	52,1
футбольный клуб "Спартак - Телеком"	775,0	187,0	24,1
команда по хоккею с мячом "Родник"	150,0	13,0	8,7
областные команды олимпийского резерва	300,0	-
Социальная политика	73391,0	50964,0	69,4
Учреждения социального обеспечения (интернаты и мероприятия по социальной поддержке инвалидов)	52722,0	38516,0	73,1
в том числе:
- фонд оплаты труда	12413,5	9998,0	80,5
- приобретение путевок на санаторно - курортное лечение и компенсация за них по Федеральному закону "О ветеранах"	623,0	11,0	1,8
Молодежная политика	669,0	639,0	95,5
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	20000,0	11809,0	59,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам	235466,0	192464,0	81,7
Расходы фонда, связанные с закупкой зерна в областной фонд у сельхозпроизводителей Ивановской области	5000,0	600,0	12,0
Средства на формирование регионального фонда зерна Ивановской области	96994,0	93815,0	96,7
Летний отдых детей <7>	9000,0	2083,0	23,1
Прочие расходы - военкомат	518,0	231,0	44,6
в том числе:
- фонд оплаты труда	52,3	36,0	68,8
Реализация областного Закона "О государственной службе Ивановской области"	1400,0	425,0	30,4
Фонд непредвиденных расходов <8>	12857,0	-	-
Расходы на проведение выборов и референдумов,		-	-
в том числе на содержание избирательной комиссии Ивановской области	256,0	242,0	94,5
Общественные организации	110,0	109,0	99,1
Расходы по обслуживанию займа	10800,0	160,0	1,5
Расходы по погашению займа	31000,0	23285,0	75,1
Мероприятия по истреблению волков	65,0	26,0	40,0
Возврат ссуды Минфина РФ	45300,0	45300,0	100,0
Мероприятия к 80-летию губернии	2000,0	1470,0	73,5
СБС "АГРО"	20000,0	19750,0	98,8
ИТАР-ТАСС	36,0	36,0	100,0
Корпункт ВГТРК	60,0	60,0	100,0
Расходы на реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства области	50,0	-	-
Программа по защите прав потребителей на территории Ивановской области	20,0	-
Прочие расходы		4872,0
Бюджет развития	93241,0	22239,0	23,9
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований области	503125,0	662789,0	131,7
Всего расходов	1330585,0	1173274,0	88,2
в том числе
фонд оплаты труда	126311,4	93773,0	74,2

Примечание:

1) в утвержденный фонд оплаты труда включены пайковые - 8611,2 тыс. руб., которые в отчетности (проходят по статье 110342 "Компенсация за продовольственное обеспечение"#.

2) в утвержденный фонд оплаты труда включены пайковые - 288,4 тыс. руб., которые в отчетности проходят по статье 110342 "Компенсация за продовольственное обеспечение".

3) распределено по бюджетам городов и районов - 9700 тыс. руб.

4) исполнение "- 17063 тыс. руб." по бухгалтерской отчетности сложилось из-за отнесения расходов за поставленное топливо по бюджетам городов и районов в 1998 году, а расходы по областному бюджету были проведены по указанию Министерства финансов РФ заключительными оборотами в 1997 году по уведомлениям МФ РФ от 29 января 1997 г. N 441 и от 30 января 1999 г. N 447.

Без учета расходов 1997 года, реальное исполнение по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составило - 7988 тыс. рублей, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству - 4555 тыс. руб., резерв на индекс цен на топливо - 3433 тыс. рублей.

5) распределено по бюджетам городов и районов - 18390,8 тыс. руб.

6) в утвержденный фонд оплаты труда включен фонд оплаты труда по театрам и концертным организациям в сумме - 2455 тыс. рублей, исполнение которого в бухгалтерской отчетности проходит по статье 130140 "Прочие субсидии".

7) распределено по бюджетам городов и районов - 1355,2 тыс. руб.

8) распределено по соответствующим отраслям - 12548,9 тыс. руб.