Приложение. Программа "Увеличение производства молока и говядины в Ивановской области на 2003 - 2007 годы" - "Молочное скотоводство"

Приложение

к Закону

Ивановской области

от 6 августа 2003 г. N 82-ОЗ

Программа
"Увеличение производства молока и говядины в Ивановской
области на 2003 - 2007 годы" - "Молочное скотоводство"

Паспорт
областной целевой программы "Увеличение производства
молока и говядины в Ивановской области
на 2003 - 2007 годы" - "Молочное скотоводство"

Наименование Программы: "Увеличение производства молока и говядины в Ивановской области на 2003 - 2007 годы" - "Молочное скотоводство", далее Программа.

Основание для разработки Программы: Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.99 N 184-ФЗ (в действующей редакции), Устав (Основной Закон) Ивановской области.

Основные разработчики Программы: головная организация - управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области; Ивановская государственная сельскохозяйственная академия.

Основные исполнители Программы: сельскохозяйственные предприятия области.

Цели и задачи Программы: увеличение производства молока и говядины сельскохозяйственными предприятиями области на основе реализации комплекса взаимосвязанных мер, обеспечивающих стабилизацию и рост поголовья и повышение молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота; насыщение регионального рынка молоком и говядиной собственного производства; более полное удовлетворение потребности населения области в полноценных продуктах питания и предприятий молочной промышленности в сырье, оздоровление экономики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на основе роста эффективности производства; увеличение суммы поступлений налогов во все уровни бюджетов от реализации продуктов переработки молока.

Сроки реализации Программы: 2003 - 2007 годы.

Основные мероприятия Программы:

- стабилизация и увеличение поголовья коров за счет оптимизации системы воспроизводства стада крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях, а также за счет покупки племенного скота;

- укрепление кормовой базы и увеличение производства высококачественных кормов для обеспечения нормированного кормления скота на основе совершенствования лугового и полевого кормопроизводства, создания долголетних культурных пастбищ;

- укрепление племенной базы скотоводства и увеличение объемов продажи сельскохозяйственным предприятиям области высокоценного племенного молодняка; расширение удельного веса искусственного осеменения коров и телок спермой быков-улучшателей; совершенствование системы племенного учета, выращивания ремонтных телок, племенного отбора и подбора животных в племенных и товарных стадах;

- проведение комплекса ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий по оздоровлению стад крупного рогатого скота, лечению лейкоза, ликвидации бесплодия маточного поголовья скота, лечению заболеваний молодняка и взрослого продуктивного скота;

- реконструкция существующих животноводческих помещений, их техническое оснащение на уровне современных требований;

- техническое перевооружение областных предприятий молочной промышленности.

Объемы и источники финансирования:

     Всего:                         163,46 млн. рублей,

     в том числе:

     за счет областного бюджета     163,46 млн. рублей.

Ожидаемые конечные результаты: реализация Программы позволит в 2007 году увеличить во всех категориях хозяйств области поголовье коров до 76,8 тысяч голов, или на 6,8% к уровню 2002 года и среднюю годовую продуктивность коров до 3600 кг молока, или на 9,8%. Валовое производство молока увеличится до 273,3 тысячи тонн, или на 18,5%, а валовое производство говядины - до 29,8 тысячи тонн в живой массе, или на 38,0% к уровню 2002 года.

Система организации контроля: контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Законодательным Собранием и Администрацией Ивановской области.

Введение.
Характеристика проблемы

Молочное скотоводство - приоритетная подотрасль сельского хозяйства Ивановской области. Успех решения многих важных экономических и социальных проблем в регионе во многом зависит от того, как в ближайшие годы будет развиваться именно эта подотрасль сельского хозяйства. Для динамичного и прогрессивного развития в области подотрасли молочного скотоводства в ближайшей и отдаленной перспективе имеются объективные предпосылки. Для их реализации необходимо создать благоприятные условия уже на данном этапе хозяйствования. Важно для совершенствования производства использовать передовой отечественный и зарубежный опыт, современные достижения аграрной и экономической науки, мобилизовать собственные ресурсы сельскохозяйственных предприятий, а также значительно усилить государственную финансовую поддержку на федеральном и областном уровнях и оказывать ее тем сельскохозяйственным предприятиям, которые способны обеспечить наибольшую отдачу вкладываемых средств.

Настоящая целевая программа "Молочное скотоводство" предусматривает поэтапное решение задач увеличения производства молока и говядины и существенное повышение его эффективности до 2007 года. В основу Программы положены предложения всех районов области и ведущих (базовых) сельскохозяйственных предприятий.

В число базовых включены 73 сельскохозяйственных предприятия из всех районов области (приложение N 1). В 2002 году в этих предприятиях поголовье коров составило 56,4% и валовое производство молока 68,9% от областных показателей, а среднегодовая продуктивность коров - 3520 кг молока.

1. Основные задачи Программы, направления и методы их реализации

Целями настоящей Программы являются:

- обеспечение к 2007 году во всех категориях хозяйств области роста валового производства молока до 273,3 тыс. тонн и валового производства говядины (в живой массе) до 29,8 тыс. тонн, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях - до 174,8 тыс. тонн и 12,8 тыс. тонн соответственно (приложения NN 2, 3, 4);

- создание устойчивой сырьевой базы для Ивановского экспериментального комбината детского питания;

- более емкое насыщение регионального рынка молоком и говядиной собственного производства;

- более полное удовлетворение потребностей населения области в этих ценных продуктах питания и предприятий молочной промышленности в сырье;

- оздоровление экономики сельскохозяйственных предприятий области;

- увеличение суммы поступления налогов во все уровни бюджетов от реализации продуктов переработки молока предприятиями молочной промышленности.

Для достижения поставленной цели Программой предусмотрено комплексное решение следующих задач:

- за счет укрепления кормовой базы (Программа "Белок") на сельскохозяйственных предприятиях области увеличить к 2006 - 2007 годам производство всех видов кормов для крупного рогатого скота общей питательностью 403,1 тыс. тонн кормовых единиц и 41,8 тыс. тонн переваримого протеина (приложения NN 5, 6, 7);

- за счет совершенствования ветеринарного обеспечения молочного скотоводства повысить эффективность профилактических и лечебных мероприятий по оздоровлению стад, лечению от лейкоза, к 2007 году на сельскохозяйственных предприятиях области увеличить выход телят на 100 коров до 85 голов и сократить отход молодняка крупного рогатого скота до 2,5 - 3,0% к обороту стада (приложение N 8);

- за счет улучшения воспроизводства маточного стада (приложения NN 9, 10) стабилизировать и увеличить к концу 2007 года во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота до 167,5 тыс. голов и, в том числе, поголовья коров до 76,8 тыс. голов (приложение N 2), а в сельскохозяйственных предприятиях - соответственно до 131,5 и 55,9 тыс. голов (приложения NN 11, 12);

- реализовать комплекс мер по совершенствованию племенной работы и, в частности, повысить эффективность селекции животных на основе укрепления племенной базы на сельскохозяйственных предприятиях области и федеральном государственном унитарном предприятии "Ивановское" по племенной работе (далее ФГУП "Ивановское" по племенной работе) (приложения NN 13, 14, 15);

- на основе укрепления кормовой базы и улучшения кормления выращиваемых и продуктивных животных, а также последовательного повышения их генетического потенциала методами селекции увеличить к 2007 году продуктивность коров в целом по области до 3600 кг молока и в сельскохозяйственных предприятиях до 3183 кг молока (приложения NN 2, 16);

- реализовать комплекс мероприятий по реконструкции животноводческих помещений и модернизации технологического оборудования на молочно-товарных фермах сельскохозяйственных предприятий области (приложения NN 17, 18);

- осуществить комплекс мер по сохранению и восстановлению производственно-технического потенциала областных предприятий молочной промышленности, по реконструкции и техническому перевооружению производства с целью более глубокой переработки сырья и увеличения выпуска конкурентоспособной пищевой продукции (приложение N 19);

- последовательные решения проблемы кадрового обеспечения подотрасли молочного скотоводства на основе реализации "Программы кадрового обеспечения сельского хозяйства Ивановской области на 2002 - 2005 годы";

- эффективное использование научного потенциала федеративного государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ивановской государственной сельскохозяйственной академии", государственного научного учреждения Ивановского научно-исследовательского института сельского хозяйства и других научных учреждений области для решения конкретных проблем в рамках реализации настоящей Программы.

2. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных в Программе "Молочное скотоводство" на период 2003 - 2007 годов, представлено в таблице N 1.

Всего потребуется средств на реализацию Программы из областного бюджета 163,46 млн. рублей. Средства областного бюджета планируется выделять в виде капитальных вложений и субвенций базовым сельскохозяйственным предприятиям для целевого использования их на реконструкцию и строительство молочно-товарных ферм, модернизацию технологического оборудования, совершенствование системы племенной работы на сельскохозяйственных предприятиях и укрепление материальной базы племенной службы области, а также на проведение противоэпизоотических мероприятий и укрепление материальной базы ветеринарной службы области.

С целью облегчения финансового бремени в процессе реализации Программы базовыми сельскохозяйственными предприятиями их собственные средства предполагается использовать в том числе в виде федерального и областного лизингов, а также среднесрочных кредитов с субсидированием процентной ставки банка из средств областного и федерального бюджетов.

Таблица N 1

Финансовое обеспечение Программы в 2003 - 2007 годах, млн. руб.

Наименование мероприятий и источники финансирования	Всего 2003 - 2007 годы	В том числе:
		2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
1	2	3	4	5	6	7
1. Реконструкция животноводческих помещений
Областной бюджет	23,48	3,43	4,3	4,8	5,2	5,75
в том числе капитальные вложения	23,48	3,43	4,3	4,8	5,2	5,75
Итого	23,48	3,43	4,3	4,8	5,2	5,75
2. Модернизация технологического оборудования на фермах предприятий
Областной бюджет	67,8	3,17	13,33	15,05	16,90	19,35
в том числе капитальные вложения	27,3	3,17	4,83	5,55	6,40	7,35
- субсидии на животноводство	40,5	-	8,5	9,5	10,5	12,0
Итого	67,8	3,17	13,33	15,05	16,90	19,35
3. Укрепление племенной базы сельскохозяйственных предприятий
Областной бюджет	35,83	4,75	7,35	7,68	7,84	8,21
в том числе капитальные вложения	1,2	-	0,48	0,3	0,18	0,24
- субсидии на племенное животноводство	20,63	3,55	3,67	4,18	4,46	4,77
- субсидии на покупку племенного скота	14,0	1,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Итого	35,83	4,75	7,35	7,68	7,84	8,21
4. Внедрение низкозатратной ресурсосберегающей технологии производства говядины
Областной бюджет	24,25	1,85	4,1	4,6	6,1	7,6
в том числе капитальные вложения	8,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0
- субсидии на племенное животноводство	8,25	0,25	0,5	1,0	2,5	4,0
- субвенции на племенное животноводство	8,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Итого	24,25	1,85	4,1	4,6	6,1	7,6
5. Ветеринарное обеспечение
Областной бюджет	10,5	1,6	2,16	2,36	2,18	2,2
в том числе противоэпизоотические мероприятия	8,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
- капитальные вложения	2,5	-	0,56	0,76	0,58	0,6
Итого	10,5	1,6	2,16	2,36	2,18	2,2
6. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы
Областной бюджет	1,6	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
Итого	1,6	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
Общие затраты на реализацию Программы
Областной бюджет	163,46	14,9	31,44	34,79	38,72	43,61
в том числе капитальные вложения	62,48	6,6	12,17	13,41	14,36	15,94
- субсидии на животноводство	40,5	-	8,5	9,5	10,5	12,0
- субсидии на племенное животноводство	28,88	3,8	4,17	5,18	6,96	8,77
- субвенции на племенное животноводство	8,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
- субсидии на покупку племенного скота	14,0	1,2	3,2	3,2	3,2	3,2
- противоэпизоотические мероприятия	8,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
- научно-исследовательские опытно-конструкторские работы	1,6	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
Всего по области:	163,46	14,9	31,44	34,79	38,72	43,61

3. Эффективность реализации программных мероприятий

Реализация комплекса мероприятий в рамках Программы "Молочное скотоводство" позволит к 2007 году стабилизировать и нарастить поголовье крупного рогатого скота, повысить его продуктивность и на этой основе значительно увеличить объемы производства молока и говядины, а также доход от реализации продукции молочного скотоводства.

К 2007 году на сельскохозяйственных предприятиях области поголовье коров возрастет до 55,9 тыс. голов, их средний годовой удой будет повышен до 3183 кг молока, а валовое производство молока будет доведено до 174,8 тыс. тонн, или на 32,4 тыс. тонн больше, чем в 2002 году. Средний суточный прирост молодняка крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях области возрастет до 475 грамм. Это с учетом увеличения поголовья выращиваемого и откармливаемого молодняка позволит увеличить валовое производство (выращивание) говядины в живой массе до 12,8 тыс. тонн, или на 3,5 тыс. тонн.

В таблице N 2 представлен расчет экономической эффективности реализации Программы "Молочное скотоводство" в 2003 - 2007 годах на сельскохозяйственных предприятиях. К 2007 году прогнозируется увеличение прибыли от реализации молока и говядины до 252,0 млн. рублей в 2007 году. Общая прибыль за 2003 - 2007 годы составит 559,8 млн. рублей, а рентабельность производства молока и говядины прогнозируется на уровне 13,6%. В итоге за весь период реализации Программы прибыль на 1 рубль вложенных средств составит 0,89 рубля.

Расчеты также показывают, что увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности области в сочетании с модернизацией на них технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию молочной продукции. В результате дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней увеличатся за 2003 - 2007 годы на 34,2 млн. рублей.

4. Организация управления Программой

В реализации мероприятий Программы участвуют сельскохозяйственные предприятия и предприятия молочной промышленности Ивановской области, областное и районные управления сельского хозяйства и продовольствия.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Законодательным Собранием и Администрацией Ивановской области.

Таблица N 2

Расчет эффективности по Программе "Молочное скотоводство"

Показатели	Единицы измерения	2002 г. факт	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Итого 2003 - 2007 годы
Валовое производство молока	тыс. тонн	142,1	131,9	138,9	149	163,6	174,8	758,2
Количество реализованного молока	тыс. тонн	121,2	118,7	125	134,1	147,2	157,3	682,3
Цена реализации за 1 тонну	руб.	4175	4400	4620	4760	4900	5000	4757
Выручка от реализации молока	млн. руб.	506,0	522,3	577,5	638,3	721,3	786,5	3245,9
Себестоимость 1 тонны молока	руб.	3931	3950	3900	3820	3750	3700	3815
Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	476,4	468,9	487,5	512,3	552,0	582,0	2602,6
Прибыль (убыток)	-"-	29,6	53,4	90,0	126,1	169,3	204,5	643,2
Рентабельность	%	6,2	11,4	18,5	24,6	30,7	35,1	24,7
Количество реализованного крупного рогатого скота	тыс. тонн	9,2	9,0	9,9	10,9	11,8	12,8	54,4
Цена реализации за 1 тонну	руб.	20030	21500	23000	25300	27830	30613	26052
Выручка от реализации крупного рогатого скота	млн. руб.	184,3	193,5	227,7	275,8	328,4	391,8	1417,2
Себестоимость 1 тонны крупного рогатого скота	руб.	28530	28600	28100	27500	27200	26900	27585
Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	262,5	257,4	278,2	299,8	321,0	344,3	1500,6
Прибыль (убыток)	-"-	-78,2	-63,9	-50,5	-24,0	7,4	47,5	-83,4
Рентабельность	%	-29,8	-24,8	-18,1	-8,0	2,3	13,8	-5,6
Итого по отрасли молочное скотоводство
Выручка	млн. руб.	690,3	715,8	805,2	914,1	1049,7	1178,3	4663,1
Себестоимость реализованной продукции	-"-	738,9	726,3	765,7	812,0	873,0	926,3	4103,3
в том числе затраты на реализацию мероприятий по Программе "Молочное скотоводство"	-"-	-	73,17	116,36	131,24	139,89	161,35	622,01
Итоговый финансовый результат (прибыль)	млн. руб.	-48,6	-10,5	39,5	102,1	176,7	252,0	559,8
Рентабельность	%	-6,6	-1,4	5,2	12,6	20,2	27,2	13,6

Список сокращений, встречающихся в тексте Программы

АДМ         - доильный агрегат с молокопроводом

АМАП ЗАО    - ассоциация малых  агропромышленных  предприятий

              закрытое акционерное общество

АО          - акционерное общество

АОЗТ        - акционерное общество закрытого типа

АООТ        - акционерное общество открытого типа

ГМЗ         - городской молочный завод

ГУП (с-з)   - государственное унитарное предприятие  (совхоз)

ГУП  ОПХ    - государственное    унитарное        предприятие

              опытно-производственное хозяйство

ГУП ПЗ      - государственное унитарное предприятие племенной

              завод

ЗАО         - закрытое акционерное общество

ЗАО АФ      - закрытое акционерное общество агрофирма

ИСРК        - измельчитель-сноситель раздатчик кормов

к-з         - колхоз

КТУ         - кормораздатчик мобильный универсальный

МСЗ         - маслосырзавод

МТС         - машинно-технологическая станция

МУП         - муниципальное унитарное предприятие

ОАО         - открытое акционерное общество

ООО         - общество с ограниченной ответственностью

РММ         - раздатчик кормов малогабаритный

СЗ          - сырзавод

СПК         - сельский производственный кооператив

СПК (к-з)   - сельский производственный кооператив (колхоз)

СХПК        - сельскохозяйственный производственный кооператив

ТВК         - раздатчик кормов внутри кормушек

ТНВ         - товарищество на вере

ТРЖК        - транспортный резервуар жидкого кислорода (азота)

ТСН         - транспортер навозоуборочный скребковый

ТШН         - транспортер навозоуборочный шнековый

УДА         - установка доильная автоматизированная

УДМ         - универсальный доильный молокопровод

ФГУП учхоз  - федеральное государственное унитарное предприятие

ИГСХА       - учебное хозяйство Ивановской государственной

              сельскохозяйственной академии