Приложение. Областная целевая программа "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен"

Приложение

к Закону "Об утверждении областной

целевой программы "Развитие льноводства

и льнопереработки в Ивановской области

на период до 2006 года" - программа "Лен"

Областная целевая программа
"Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области
на период до 2006 года" - программа "Лен"

Паспорт Программы

Наименование Программы: "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" (далее - Программа).

Программа разработана в соответствии с законами Ивановской области "О программах регионального развития Ивановской области" от 14.11.94 N 25-ОЗ и "О прогнозировании и программах социально-экономического развития Ивановской области" от 19.05.2000 N 18-ОЗ.

Государственный заказчик: Администрация Ивановской области.

Основные разработчики: Головная организация - управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, Ивановская государственная сельскохозяйственная академия (ИГСХА), ГНУ "Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" (НИИСХ) Российской Академии сельскохозяйственных наук, ФГУ "Станция агрохимической службы (САС) "Ивановская".

Основные исполнители: Управление сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, льносеющие хозяйства (по согласованию), льносеменоводческие станции и предприятия по первичной переработке льна (по согласованию).

Цели и задачи Программы: Преодоление спада производства в льняном комплексе региона, обеспечение его экономического роста на базе развития высокоэффективного товарного производства путем внедрения прогрессивных научно-технических разработок и реструктуризации льняного производства в соответствии с требованиями рынка. Снижение сырьевой зависимости промышленных предприятий области.

Сроки реализации Программы: период до 2006 года включительно.

Основные мероприятия Программы:

Развитие агропромышленного сектора на основе увеличения посевных площадей (приложение 1), внедрения интенсивной системы льноводства, использования современных форм организации производства и новой технологии выращивания и уборки, увеличения объема выработки и выхода длинного волокна.

 Увеличение посевных площадей до         - 5,8 тыс. га

 Повышение урожайности волокна до        - 5,1 ц/га

 Повышение урожайности семян до          - 2,6 ц/га

 Повышение качества тресты до            - 1,25 номера

 Повышение качества длинного волокна до  - 12,0 номера

 Повышение качества короткого волокна до - 3,6 номера

 Увеличение общего выхода волокна до     - 29,0 %

 Увеличение  удельного   веса   длинного - 34,5 %

 волокна до

Объемы и источники финансирования:

 Всего на Программу                      -  182,6 млн. руб.

 в том числе:

 областной бюджет                        -  39,769  млн. руб.

 федеральный бюджет                      -  14,862 млн. руб.

 собственные, заемные и средства

 муниципальных образований*              - 127,969 млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты: Повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий, занятых на производстве льна, до 32 % и перерабатывающих предприятий до 11 %. Увеличение валовых сборов волокна до 3,0 тыс. тонн к 2006 г., до 83 % обеспечения льнозаводов сырьем, 43 % обеспечения текстильных предприятий, увеличение производства семян до 1,5 тыс. тонн. Увеличение рабочих мест, снижение социальной напряженности в регионе.

Срок окупаемости инвестиций с учетом срока реализации Программы - 3 года.

Система организации контроля: Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Законодательным Собранием Ивановской области и Администрацией Ивановской области.

1. Цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является создание научно-технических, организационных и экономических условий для интенсификации льноводства, технического переоснащения предприятий первичной обработки льна, увеличение производства конкурентоспособных льняных, импортозамещающих льнохлопковых тканей и другой продукции.

Программа призвана объединить усилия Администрации области, органов исполнительной власти, предприятий и предпринимателей, заинтересованных ведомств и структур в решении проблем социально - экономического развития льняного комплекса и промышленности региона.

Реализация Программы позволит решить следующие задачи:

- расширения производства и переработки льна в Ивановской области, улучшения экономики хозяйств, снижения себестоимости продукции, создания в аграрном и промышленном секторе региона новых рабочих мест;

- внедрения ресурсосберегающих технологий возделывания и уборки льна;

- создания условий для агропромышленной интеграции;

- развития системы семеноводства льна-долгунца, укрепления материально-технической базы льноводства и льнопереработки;

- повышения качества тресты до 1,25 номера, длинного волокна до 12,0 номера, короткого волокна до 3,6 номера, увеличения удельного веса длинного волокна до 34,5%;

- увеличения численности работающих к 2006 году до 530 человек;

- формирования внебюджетных средств на развитие льноводства.

Реализация Программы имеет большое значение для стабилизации и преодоления кризиса в текстильной и легкой промышленности.

2. Основные направления реализации

Настоящей Программой предусматривается:

Развитие агропромышленного сектора осуществлять на основе внедрения интенсивной системы льноводства, использования современных форм организации производства, в 1,6 - 2,0 раза увеличивающих урожайность льноволокна и льносемян.

Интенсивная система льноводства предполагает соблюдение следующих основных условий:

- использование районированных сортов льна-долгунца интенсивного типа;

- применение комплексной механизации;

- использование современных научно - технических достижений;

- внедрение научно-обоснованной системы защиты растений от вредителей, болезней и сорной растительности;

- правильное чередование культур в севообороте.

В организационном плане система льноводства предусматривает:

- создание уборочно-транспортных комплексов преимущественно при заводах и машино-технологических станциях;

- рациональные формы организации производства, управления и труда через организацию специализированных льноводческих бригад в льносеющих хозяйствах, сквозных технологических цепочек (объединений, ассоциаций).

Основные проблемы, которые предстоит решить: организовать первичное семеноводство, решить вопросы сортообновления льна, завершить внедрение технологии по переработке сырья в рулонах, внедрить безотходную технологию переработки, т.е. создать замкнутый технологический цикл переработки.

Учитывая сложность восстановления сельского хозяйства, дальнейшее развитие льноводства и льнопереработки в сложившейся реальной ситуации возможно только при реализации дополнительных мер по совершенствованию инвестиционной политики, государственной поддержке товаропроизводителей, восстановлении ценового паритета между сельскохозяйственными, перерабатывающими и текстильными предприятиями, другими отраслями народного хозяйства.

2.1. Семеноводство льна

Организация семеноводства льна-долгунца является одним из решающих условий реализации областной целевой программы "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен".

В соответствии с мероприятиями по развитию семеноводства льна-долгунца предусматривается:

- внедрить усовершенствованную научными учреждениями наиболее эффективную систему семеноводства, обеспечивающую сокращение объема семеноводческих посевов с 50% до 30 % общей площади посевов льна;

- сокращение сроков сортообновления и сортосмены.

Программой определены объемы производства и перечень элитно - семеноводческих и репродукционных хозяйств, специализирующихся на размножении семян. Семеноводством льна будут заниматься хозяйства, функционально обслуживаемые Палехской и Пучежской льносеменоводческими станциями.

Первичное семеноводство льна планируется организовать на Пучежском государственном сортоиспытательном участке.

В целях повышения эффективности работы по ускоренному размножению новых сортов, улучшению качества семян намечается осуществление мероприятий по научно - техническому и финансовому обеспечению Программы.

Семена высших репродукций планируется направлять в семеноводческие хозяйства с 60 % компенсацией их стоимости.

Очистку семян льна производить на льносеменоводческих станциях с 50 % компенсацией затрат из средств областного бюджета.

В современных условиях новые сорта являются одним из наиболее доступных и эффективных факторов увеличения производства и повышения качества льнопродукции. Программой планируется перейти в ближайшие годы на новые высокопродуктивные раннеспелые селекционные сорта льна, отличающиеся высокими прядильными свойствами.

2.2. Рациональное использование минеральных удобрений и защита
посевов от вредителей, болезней и сорняков

По причине снижения доз внесения минеральных удобрений с 92 кг д.в./ га в 1988 году до 4 кг д.в./га в 2000 году в льняных севооборотах складывается отрицательный баланс питательных веществ. В этой связи наиболее предпочтительными предшественниками являются многолетние травы второго года пользования.

Химический метод защиты растений дополняет агротехнический и проводится на основе обследования энтофитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий. При проведении химических мероприятий по защите растений, которые запланированы Программой на площади 5,8 тыс. га к 2006 году, необходимо иметь в виду, что использование пестицидов является наиболее эффективным средством, обеспечивающим существенную прибавку урожая и быструю окупаемость затрат. Каждый рубль, вложенный в защиту льна - долгунца, окупается в 2 раза. Основным приемом защиты льна от комплекса болезней определено протравливание семян, которое запланировано Программой до 700 тонн семян к 2006 году.

2.3. Техническое перевооружение сельхозтоваропроизводителей
и льносеменоводческих станций

За последние 15 лет количество работающих льнокомбайнов и карусельных сушилок сократилось более чем в 4 раза. Обеспеченность льнокомбайнами составляет 65 %, рулонными прессами - 46 %. Сезонная нагрузка на комбайн превышает нормативную в 1,5 - 2 раза.

В результате затягиваются сроки уборки до 1,5 - 2 месяцев, что приводит к большим количественным и качественным потерям. В неблагоприятные по погодным условиям годы они достигают 40 - 50 %.

Выход из кризиса, стабилизация и увеличение производства льна связаны прежде всего с внедрением интенсивных технологий, насыщением отрасли современной техникой, обновлением материально - технической базы.

Настоящей Программой предусматривается оснащение льноводческих хозяйств, льнозаводов и машинно - технологических станций специализированной сельскохозяйственной техникой и оборудованием для возделывания и уборки льна (перечень и количество представлены в приложении 2).

Строительство механизированных пунктов сушки льновороха и подработки льносемян предусматривается осуществить в базовых семеноводческих хозяйствах и на Палехской льносеменоводческой станции.

2.4.Реконструкция льнозаводов

Программой предусматривается осуществить реконструкцию 5 льнозаводов, в том числе за счет субсидирования первоначального лизингового взноса (20 % от стоимости оборудования) и субсидированного кредита на приобретение оборудования и техники, способных при необходимой технической и финансовой поддержке эффективно реализовать задачи по выработке льноволокна в объеме 7267 тонн, в том числе длинного - 2490 тонн, короткого - 4777 тонн за весь период реализации Программы. В этих целях Программой предусматривается обеспечить льнозаводы в необходимых объемах трестой.

Перед предприятиями первичной переработки ставится задача выработки наиболее ценной продукции - длинного волокна, используемого для производства льняных тканей бытового назначения, занимающего наибольший удельный вес в потребностях текстильных предприятий.

За счет осуществления указанных мероприятий будут созданы условия стабильной работы льнозаводов, которые обеспечат потребности льняных текстильных предприятий области на 43 %.

Перечень приобретаемого технологического оборудования и техники представлен в приложении 3.

3. Научное обеспечение

Осуществляется на основании научно-исследовательских разработок, которые должны способствовать развитию сельскохозяйственного производства области, созданию пропорциональной и сбалансированной его структуры, обеспечивающей эффективное, экологически безопасное использование земельных ресурсов и получение необходимого ассортимента и количества высококачественной продукции.

В этих целях управлению сельского хозяйства и продовольствия, ИГСХА, ГНУ ИвНИИСХ, ФГУ САС "Ивановская" и другим заинтересованным ведомствам и организациям необходимо обеспечить в период до 2006 года проведение исследований по направлениям - разработка и совершенствование адаптивных технологий выращивания льна-долгунца.

Завершается разработка концепции комбинированной технологии уборки льна-долгунца, предусматривающей в начале уборки осуществлять теребление на 25-30% льна по двухфазной технологии, а остальную часть посевов убирать льнокомбайнами.

В результате проведения научно-исследовательских работ будут разработаны мероприятия, позволяющие преодолеть спад производства в льняном комплексе региона, обеспечить его экономический рост на базе развития высокоэффективного товарного производства путем внедрения прогрессивных научно-технических разработок.

Для реализации комплекса организационных, научно - исследовательских работ по технологиям выращивания льна на период до 2006 года потребуется ежегодное финансирование в сумме 300 тыс. рублей.

4. Подготовка инженерно-технических и рабочих кадров

Реализация областной целевой программы "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" может быть обеспечена только при наличии на местах квалифицированных кадров: от фермеров, агрономов, производственного персонала различных специальностей до менеджеров, научных сотрудников, дизайнеров.

Повышение квалификации руководящих, инженерно-технических работников и специалистов льноперерабатывающей промышленности предусматривается в научно-технических центрах переподготовки кадров.

Рабочие кадры по всем специальностям будут подготавливаться и повышать свою квалификацию непосредственно на производстве, в учреждениях начального профессионального образования и на технических курсах.

Ориентировочная потребность в кадрах по годам Программы представлена в таблице.

Таблица 4.1

Численность работающих на предприятиях льноводства
и льнопереработки области

	Годы
	2004	2005	2006
1. Численность рабочих по обслуживанию посевных площадей, человек	108	130	240
2. Численность рабочих основного и вспомогательного производства по обслуживанию льнозаводов, человек	200	230	290
Всего:	308	360	530

Общая потребность в кадрах по завершении Программы, т.е. в 2006 году, составит:

- для обслуживания посевных площадей - 240 человек;

- для обслуживания основного и вспомогательного производства льнозаводов - 290 человек.

Таким образом, развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области позволит создать более 200 рабочих мест.

Для подготовки соответствующих специалистов необходимы средства в размере не менее 300 тыс. рублей ежегодно (в соответствии с Программой кадрового обеспечения сельского хозяйства Ивановской области на 2002-2005 годы).

5. Ресурсное обеспечение

Основные показатели производства льна и продукции его переработки приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Основные показатели
производства льна-долгунца и продукции его переработки

Наименование товарной продукции	На период реализации	2004 год	2005 год	2006 год
1	2	3	4	5
Посевная площадь, га	15249	4319	5085	5845
Урожайность, ц/га
льноволокно	4,8	4,4	4,7	5,1
льносемена	2,4	2,1	2,4	2,6
Производство, тонн
льноволокно	7267	1880	2412	2975
льносемена,	3675	924	1209	1543
в том числе:
на посев	2135	605	712	818
Льнотреста, тонн	26888	6956	8924	11008
Качество тресты, N средний	1,1	1,0	1,15	1,25
Льноволокно, всего, тонн	7267	1880	2412	2975
Длинное волокно, тонн	2490	639	825	1026
Качество волокна, N	11,7	11,0	12,0	12,0
Короткое волокно, тонн	4777	1241	1587	1949
Качество волокна, N	3,5	3,3	3,5	3,6

При выполнении комплекса мероприятий, намеченных Программой, будет обеспечено получение за период реализации Программы 7267 тонн льноволокна, 3675 тонн льносемян.

Производство льноволокна и льносемян по льноводческим районам области приведены в приложении 1.

Выполнение поставленных задач может быть достигнуто за счет:

- внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий;

- освоения наиболее эффективной системы семеноводства;

- обеспечения грамотного применения средств защиты и норм питания растений.

Общая потребность в финансовых средствах из областного и федерального бюджетов на весь период реализации Программы составляет 54631,5 тыс. рублей, в том числе по:

- сельхозтоваропроизводителям - 45148,7 тыс. руб. - 82,6 %;

- льносеменоводческим станциям - 3000 тыс. руб. - 5,5 %;

- предприятиям первичной переработки - 5782,8 тыс. руб. - 10,6 %;

- научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) - 700 тыс. руб. - 1,3 %.

6. Механизм реализации

Реализация Программы основывается на строгом соблюдении федеральных законов, положений, постановлений и других нормативно - правовых документов.

Механизм реализации Программы предусматривает государственную поддержку предприятий и организаций любой организационно - правовой формы собственности за счет целевого финансирования из средств областного и федерального бюджетов комплекса программных мероприятий в установленных размерах и порядке с участием бюджетов муниципальных образований.

Большинство льноводческих хозяйств и предприятий первичной переработки льна сегодня не располагают необходимыми финансовыми ресурсами, и без поддержки государства льняной комплекс региона не в состоянии осуществить мероприятия по реструктуризации производства и внедрению новых технологий, обеспечивающих рост экономики региона.

Одним из основных источников финансовых ресурсов для реализации Программы могут быть негосударственные заемные средства, для привлечения которых необходимы следующие условия:

- достаточный уровень эффективности производства, способный обеспечить инвесторам желаемый уровень доходности от инвестиций;

- относительная стабильность результатов хозяйствования, минимизация рисков;

- благоприятный инвестиционный климат, включая признание приоритетности и государственную поддержку.

Перевод льноводства на интенсивную основу требует больших финансовых затрат - 20 млн. руб. на каждые 1000 га, поэтому доходность от инвестирования может оказаться недостаточно привлекательна для инвесторов.

На первых этапах перехода к интенсивной системе работы требуется субсидирование сельхозтоваропроизводителей льняной продукции в размере до 30 % ее стоимости.

В западно-европейских странах (Франция, Нидерланды, Бельгия), специализирующихся на выращивании льна, государственное стимулирование достигает 30 % от общих материальных затрат.

Основная часть затрат федерального и областного бюджетов будет связана с поддержанием необходимого уровня доходности в льноводстве.

7. Финансовое обеспечение

Всего на реализацию Программы требуется 182,6 млн. рублей,

в том числе:

средств областного бюджета - 39,769 млн. руб. - 21,8 %;

средств федерального бюджета - 14,862 млн. руб. - 8,1 %.

За счет собственных, заемных и средств муниципальных образований* сумма финансирования составит 127,969 млн. руб. - 70,1 %.

Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета носят прогнозируемый характер и будут уточняться по мере принятия законов о федеральном бюджете на очередной год.

Финансирование льносеменоводческих станций будет осуществляться через товаропроизводителей за работы по сортовому контролю, очистке и подработке семян.

На проведение реконструкции льнозаводов из средств областного бюджета планируется субсидировать первоначальный лизинговый взнос в размере 30 % от стоимости и выделять субсидированный льготный кредит.

Научные исследования будут финансироваться за счет средств областного бюджета.

Финансирование работ, предусмотренное программой "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" из областного и федерального бюджетов, представлено в таблице 7.1.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета уточняются при принятии законов об областном бюджете на очередной финансовый год, и расходы на ее реализацию осуществляются в пределах общего объема ассигнований, утверждаемых на государственную поддержку агропромышленного комплекса области, с учетом финансирования других утвержденных областных целевых программ по сельскому хозяйству.

Таблица 7.1

Объемы и источники финансирования, (тыс. руб.)

N п/п	Наименование источников	Всего на период реализации	В том числе по годам
			2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1	Областной бюджет 1. Сельхозтоваропроизводители в т.ч. первоначальный лизинговый взнос на приобретение техники (30%) первоначальный лизинговый взнос на приобретение оборудования для сушильного хозяйства (30%) субсидирование приобретения семян льна - долгунца (60%) субсидирование производства льноволокна (2,5 тыс.руб./ 1 т волокна) 2. Льносеменоводческие станции в т.ч. субсидирование затрат по очистке семян (50%) 3. Льноперерабатывающие предприятия в т.ч. первоначальный лизинговый взнос на приобретение оборудования и техники (30%) субсидированный льготный кредит на приобретение оборудования и техники 4. Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы Итого:	30286,7 6443,7 1575 4500 17768 3000 3000 5782,8 4337,1 1445,7 700 39769,5	5300 0 0 1000 4300 600 600 0 0 0 100 6000	11444,1 3239,1 675 1500 6030 1200 1200 2902,8 2177,1 725,7 300 15846,9	13542,6 3204,6 900 2000 7438 1200 1200 2880 2160 720 300 17922,6
2	Федеральный бюджет 1. Сельхозтоваропроизводители в т.ч. субсидирование приобретения пестицидов (30%) субсидирование приобретения элитных семян льна (8 тыс. руб./ 1 т семян) субсидирование производства и реализации льноволокна (1740 руб./ 1 т волокна) Итого:	1717 500 12645 14862	505 100 3271 3876	572 160 4197 4929	640 240 5177 6057
	Всего:	54631,5	9876	20775,9	23979,6

По мере реализации Программы в эти годы необходимо периодически изыскивать источники финансирования, исходя из конкретных производственных условий, финансового состояния участников проекта и возможностей привлечения кредитных ресурсов.

Финансирование программных мероприятий производится по следующей бюджетной классификации: раздел 08, подраздел 01, министерство 082, целевая статья 341, вид расходов 290, 219, экономический класс 130110.

Финансово-экономическая политика Программы предполагает привлечение инвесторов, поддержку сельхозтоваропроизводителей из федерального и регионального бюджетов в виде субсидирования и предоставления льготных кредитов.

Финансовые показатели производства льна представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Финансовые показатели производства льна-долгунца

Наименование	За период реализации	2004 год	2005 год	2006 год
1. Объем производства, тонн
льноволокна	7267	1880	2412	2975
льносемян	3675	924	1209	1543
2. Объем реализации, тонн
льноволокна	7267	1880	2412	2975
льносемян	1540	319	497	725
3. Цена реализации, руб./тонн
тресты	2330	2100	2340	2540
семян	15206	12920	15504	17194
льноволокна	9727	6180	10000	13000
4. Сортономер тресты, N	1,15	1,0	1,15	1,25
5. Выручка от реализации, тыс. руб.,	98706	15740	31825	51141
в том числе: льноволокна	74413	11618	24120	38675
льносемян	24293	4122	7705	12466
6. Себестоимость, тыс. руб.,	105282	21116	34006	50160
в том числе: льноволокна	83311	16920	26777	39614
льносемян	21971	4196	7229	10546
7. Прибыль, тыс. руб.	981			981
8. Убыток, тыс. руб.	7557	5376	2181
9. Субсидии федерального бюджета на льноволокно (1740 руб./т), тыс. руб.	12645	3271	4197	5177
10. Субсидии федерального бюджета на элитные семена (8000 руб./т), тыс. руб.	500	100	160	240
11. Субсидии областного бюджета
на льноволокно, тыс. руб.	17768	4300	6030	7438
на семена, тыс. руб.	4500	1000	1500	2000
12. Всего субсидий, тыс. руб.	35413	8671	11887	14855
13. Выручка с учетом субсидий, тыс. руб.	134119	24411	43712	65996
14. Прибыль с учетом субсидий, тыс. руб.	28837	3295	9706	15836
15. Рентабельность, %	27,4	15,6	28,5	31,6

Цены по готовой продукции и затраты на производство приняты на основе анализа цен, фактически сложившихся на период разработки Программы.

В целях повышения экономической эффективности льноводства размер субсидий за реализованное льноволокно из средств федерального бюджета должен составить 1,74 тыс. руб. за тонну, областного - 2,5 тыс. руб. за тонну. При этих условиях рентабельность льноводства составит 27,4 %.

8. Основные технико-экономические результаты

В результате осуществления областной целевой программы "Развитие льноводства и льнопереработки в Ивановской области на период до 2006 года" - программа "Лен" по льноводческим хозяйствам агропромышленного комплекса предполагается:

- увеличение производства льнопродукции (в переводе на льноволокно) к 2006 году до 2975 тонн;

- увеличение производства льносемян до 1543 тонн.

Все это позволит повысить до 80 % загрузку льнозаводов и до 40 % закрыть потребность льняных текстильных предприятий, удовлетворить собственную потребность в семенах льна и увеличить их реализацию до 725 тонн.

Результаты экономической эффективности льнозаводов от реализации основной продукции представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Ожидаемые конечные результаты от реализации основной продукции
на период до 2006 года

Наименование	На период реализации	В том числе по годам
		2004	2005	2006
1. Объем выработки льноволокна, тонн, всего в том числе: - длинного - короткого	7267 2490 4777	1880 639 1241	2412 825 1587	2975 1026 1949
2. Удельный вес длинного волокна в общем объеме выпуска, %	34,2	34,0	34,2	34,5
3.Качество льноволокна, N в том числе: - длинного - короткого	11,7 3,5	11,0 3,3	12,0 3,5	12,0 3,6
4. Затраты по себестоимости на 1 тонну льноволокна, тыс. руб.	23,2	23,3	23,2	23,1
5. Цена 1 тонны льноволокна, тыс. руб. в том числе: - длинного - короткого	48,0 14,0	48,0 14,0	48,0 14,0	48,0 14,0
6. Стоимость льноволокна, тыс. руб. в том числе: - длинного - короткого	186398 119520 66878	48046 30672 17374	61818 39600 22218	76534 49248 27286
7. Затраты на весь объем производства льноволокна, тыс. руб. в том числе: - переменные - постоянные	168485 156912 11573	43804 40519 3285	55958 52153 3805	68723 64255 4468
8. Прибыль от реализации льноволокна, тыс. руб.	17913	4242	5860	7811
9. Рентабельность, %	10,6	9,7	10,5	11,4

Рентабельность выработки льноволокна за период реализации Программы возрастает с 9,7 до 11,4 %.

9. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы будут решены проблемы:

- создания условий развития льняного комплекса на базе его последовательной интенсификации;

- создания предпосылок для гарантированной рентабельной работы сельскохозяйственных товаропроизводителей, льносеменоводческих станций, льнозаводов, ряда предприятий текстильной промышленности;

- приоритетного и рационального использования выделяемых бюджетных средств на развитие льняного комплекса;

- дальнейшей интеграции всех звеньев,участвующих в производстве и переработке льна - долгунца.

В процессе реализации Программы дополнительно будут вовлечены в сферу производства и переработки льна более 200 человек.

Оценка социально - экономических и экологических последствий от реализации Программы представлена в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Оценка
социально-экономических и экологических последствий от реализации
Программы

Мероприятия	Социально-экономические и экологические последствия
Обеспечение льносеющих хозяйств специализированной техникой	Увеличение производительности труда, сокращение ручного труда, сокращение сроков уборки и улучшение качества продукции. Для лучшего закрепления применяемых препаратов на поверхности обрабатываемых семян, а также для того, чтобы исключить осыпание пестицидов во время посевных работ и улучшить условия труда, будут использоваться пленкообразователи: NaКМЦ или эпос; обеззараживание семян будет проводиться на специальных машинах: ПС - 10, ПСШ - 3, ПСШ - 5, "Мобитокс", "Мобитокс - супер". Использование комбинированных агрегатов и борон при предпосевной обработке почвы будет способствовать снижению затрат топлива, т.е. значительному энерго - и ресурсосбережению и, как следствие, - снижению уровня загрязнения приземного слоя воздуха
Строительство и внедрение новых пунктов сушки льновороха	Создание новых рабочих мест, улучшение условий труда
Укрепление материально-технической базы, техническое перевооружение льносеменоводческих станций	Улучшение условий труда работников, сокращение ручного труда
Укрепление материально-технической базы, техническое перевооружение льнопереработки, увеличение мощностей по производству льноволокна, товаров народного потребления	Жизнеобеспечение жилых поселков, увеличение сменности на льнозаводах, создание дополнительных рабочих мест, увеличение конкурентоспособности продукции, увеличение благосостояния работников предприятия
Внедрение передовых технологий производства	Создание новых рабочих мест, увеличение производства товаров народного потребления, сокращение ручного труда

Материалы проектной технической документации по реконструкции льнозаводов и прочие мероприятия будут в обязательном порядке, в соответствии с Федеральным законом "Об экологической экспертизе", проходить государственную экологическую экспертизу и реализовываться только после получения положительного ее заключения.

Реализация предусмотренных Программой комплексных мероприятий обеспечит положительные структурные сдвиги в производственной, технической, технологической, экономической и социальной сферах и даст значительный экономический эффект.

Достижение поставленных целей позволит выйти на планируемые экономические показатели и обеспечить дополнительные поступления в федеральный и местный бюджеты в виде налогов от прибыли предприятий, перечислений во внебюджетные фонды.

Развитие льноводства и льнопереработки неизбежно скажется на развитии сопряженных с ними других отраслей промышленности.

В целом по области выручка от реализации товарной продукции составит 274 млн. руб. (таблица 9.2). При этом выручка будет увеличена с 66,8 млн. рублей в 2004 году до 117 млн. рублей в 2006 году.

Таблица 9.2

План денежных поступлений от реализации товарной продукции,
(тыс. руб.)

Наименование	На период реализации	2004 год	2005 год	2006 год
Поступление от выручки:
- от реализации льнопродукции (треста, семена)	87743	18729	28588	40426
- от реализации льноволокна	186398	48046	61818	76534
Итого поступлений:	274141	66775	90406	116960

Реализация Программы позволит:

- увеличить производство льноволокна до 3 тыс. тонн, повысить качество льнотресты;

- увеличить объемы производства льносемян до 1,5 тыс. тонн;

- обеспечить сельхозтоваропроизводителей семенами высоких репродукций;

- в промышленности первичной переработки льна обеспечить увеличение выработки льноволокна до 3 тыс. тонн, повышение выхода длинного волокна.

Потребителями основной готовой продукции льнозаводов являются следующие льнокомбинаты области с годовой потребностью в льняном волокне:

- ОАО "Яковлевский льнокомбинат" - 4 тыс. тонн длинного трепаного льна;

- ООО "Новописцовский льнокомбинат" - 1 тыс. тонн длинного чесаного льна;

- ОАО "Кольма" - 1 тыс. тонн короткого волокна;

- ОАО "Пучежский льняной комбинат" - 1 тыс. тонн короткого волокна.

В результате осуществления Программы обеспечение местным льняным сырьем текстильных предприятий области увеличится до 43 %, в том числе по длинному трепаному льноволокну - до 33 % потребности, короткому - до 100 %.

В рыночных условиях Программа должна ежегодно корректироваться в зависимости от спроса и платежеспособности предприятий и населения. Для этого необходимо проводить маркетинговые исследования.

Список сокращений

ВИП           - почвообрабатывающий комбинированный агрегат

                 "Выравниватель игольчатый прикатывающий"

ВЛ            - ворошилка лент

ВОМ           - волокноотделительная машина

КБН           - культиватор блочно-модульный навесной

КПАЛ          - куделеприготовительный агрегат льняной

ЛК            - льняной комбайн

МВ            - молотилка-веялка

МЛ            - мяльная машина льняная

МТА           - мяльно-трепальный агрегат

МТЗ           - Минский тракторный завод

ОЛП           - оборачиватель лент прицепной

ОП            - опрыскиватель прицепной штанговый

ПР            - пресс рулонный

ПС            - протравитель семян

ПСШ           - протравитель семян шнековый

РВК           - почвообрабатывающий комбинированный агрегат "Рыхлитель -

                  выравниватель - каток"

СЗУ           - сеялка зернотуковая узкорядная

СКП ЛУ        - паровая конвейерная сушильно-увлажнительная  машина  для

                  льняной стланцевой тресты

СПУ           - сеялка пневматическая универсальная

ТАУ           - тепловой агрегат универсальный

ТН            - трясильная машина

-----------------------------------------

* по согласованию