Приложение 1. Обоснование мероприятий в области автоматизации

Приложение 1

Обоснование мероприятий в области автоматизации

Расчет расходов на реализацию мероприятий

Мероприятие /товарная позиция	Спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тыс. руб. *	Сумма, тыс. руб.	Пояснение
1	2
Мероприятие 4.9. Разработка и внедрение специализированного программного обеспечения для автоматизации процесса составления и редактирования проектов ведомственных целевых программ.
Программное обеспечение	Программный продукт по автоматизации процесса составления и редактирования проектов ведомственных целевых программ	Единиц	1	2 000,00	2 000,00	Стоимость рассчитана на основе данных о рыночных ценах на разработку аналогичного программного обеспечения
Обучение применению программного обеспечения	Обучение представителей главных распорядителей бюджетных средств	Человек	50	8,00	400,00	Количество обучаемых соответствует ориентировочному количеству государственных услуг.
Итого по Мероприятию 4.9.					2 400,00
Мероприятие 7.7. Разработка и внедрение программных средств по формированию, передаче и консолидации реестров расходных обязательств муниципальных образований
Программное обеспечение	Программный продукт по формированию, передаче и консолидации реестров расходных обязательств муниципальных образований	Единиц	181	25,50	4 615,00	Стоимость рассчитана на основе данных о рыночных ценах на коробочные версии программного обеспечения по формированию, передаче и консолидации реестров расходных обязательств. Внедрение программного продукта предполагается в 181 муниципальном образовании.
Обучение применению программного обеспечения	Обучение представителей главных распорядителей бюджетных средств	Человек	70	6,20	434,00	По 2 человека от 35 главных распорядителей бюджетных средств
	Обучение представителей финансовых служб муниципальных образований	Человек	362	7,50	2 715,00	По 2 человека от 27 финансовых органов муниципальных образований и 154 городских и сельских поселений
Итого по Мероприятию 7.7.					7 764,00
Мероприятие 7.8. Разработка и внедрение программных средств по автоматизации формирования проектов муниципальных бюджетов
Программное обеспечение	Программный продукт по автоматизации формирования проектов муниципальных бюджетов	Единиц	1	14 030,00	14 030,00	Необходимость автоматизации процесса среднесрочного финансового планирования
Обучение применению программного обеспечения	Обучение представителей главных распорядителей бюджетных средств	Человек	20	12	240,00	20 человек от Департамента финансов Ивановской области
	Обучение представителей финансовых служб муниципальных образований	Человек	543	12	6 516,00	По 3 человека от 27 финансовых органов муниципальных образований и 154 городских и сельских поселений
Итого по Мероприятию 7.8.					20 786,00
Мероприятие 7.9. Создание общеобластной сети и подключение к ней финансовых служб органов местного самоуправления всех муниципальных образований Ивановской области
Приобретение серверов	Dell PowerEdge 1955	Единиц	2	1 650,00	3 300,00	1 сервер баз данных и 1 сервер приложений для Департамента финансов Ивановской области
Приобретение серверов	Kraftway Express 200 ED12	Единиц	27	1 080,00	29 160,00	По 1 серверу баз данных для 27 финансовых органов муниципальных образований
Приобретение рабочих станций	Kraftway Credo KC36	Единиц	188	20,00	3 760,00	По 1 рабочей станции для 34 главных распорядителей бюджетных средств и 1 рабочей станции для 154 администраций городских и сельских поселений
Приобретение источников бесперебойно- го питания	UPS 5000VA Smart On-Line APC SURT5000XLI	Единиц	2	57,00	114,00	По 1 ИБП для 2 серверов Департамента финансов Ивановской области
Приобретение источников бесперебойно- го питания	UPS 2000VA Smart On-Line APC SURT2000XLI	Единиц	27	27,00	729,00	По 1 ИБП для 27 финансовых органов муниципальных образований
Приобретение источников бесперебойно- го питания	UPS 650VA Back CS APC BK650EI	Единиц	188	2,80	526,40	По 1 ИБП для 34 главных распорядителей бюджетных средств и 1 ИБП для администраций городских и сельских поселений
Приобретение операционных систем серверов Microsoft Windows 2003 Server Standard	P73-01956, P73-01790	Единиц	29	22,10	640,90	2 комплекта для Департамента финансов Ивановской области и по 1 комплекту для 27 финансовых органов муниципальных образований
Приобретение серверов баз данных Microsoft SQL Server 2005 Enterprise	810-06239, 359-04544, 810-06273	Единиц	1	490,00	490,00	1 комплект Microsoft SQL Server 2005 Enterprise с 50 клиентскими лицензиями
Приобретение серверов баз данных Microsoft SQL Server 2005 Standard	228-06989, 228-07025, 359-04544	Единиц	27	122,00	3 294,00	По 1 комплекту Microsoft SQL Server 2005 Standard с 20 клиентскими лицензиями
Приобретение операционных систем рабочих станций	9PF-00084, E85-02844	Единиц	188	4,80	902,40	По 1 лицензии для 34 главных распорядителей бюджетных средств и 154 администраций городских и сельских поселений
Приобретение пакета прикладных программ Microsoft Office Standard	021-08032, 021-06758	Единиц	215	8,90	1 913,50	По 1 лицензии для 34 главных распорядителей бюджетных средств, 27 финансовых органов муниципальных образований и 154 администраций городских и сельских поселений
Организация каналов связи	D-Link DSL-2540U	Единиц	26	5,00	130,00	Подключение по вновь организованной абонентской линии и 1 ADSL модем для 26 финансовых органов муниципальных образований (не включено Финансово-казначейское управление г.Иваново)
Оплата годового объема Интернет-тра- фика	Тариф "База"	Гигабайт	26	4,80	124,80	Годовой трафик для 26 финансовых органов муниципальных образований (не включено Финансово-казначейское управление г.Иваново)
Итого по Мероприятию 7.9.					45 085,00
Мероприятие 21-6. Разработка и внедрение программного обеспечения для проведения мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности местных бюджетов
Программное обеспечение	Программный продукт по проведению мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности местных бюджетов	Единиц	1	1 160,00	1 160,00	Стоимость рассчитана на основе данных о рыночных ценах на разработку аналогичного программного обеспечения
Обучение применению программного обеспечения	Обучение представителей главных распорядителей бюджетных средств	Человек	20	7,50	150,00	Обучение организуется для 20 человек от Департамента финансов Ивановской области
	Обучение представителей финансовых служб муниципальных образований	Человек	81	8,00	648,00	Обучение организуется кустовыми семинарами. Количества обучаемых определено по схеме "3 человека от каждого из 27 финансовых органов муниципальных образований"
Итого по Мероприятию 21-6.					1 958,00

* по оборудованию указаны среднерыночные цены; стоимость программных продуктов компании Микрософт указана на основе прайс-листов официальных дистрибьюторов

Потребность в приобретении нового оборудования связана с невозможностью полномасштабного внедрения программных средств и формирования сетевой инфраструктуры при существующем дефиците и высокой изношенности вычислительного парка финансовых служб муниципальных образований.

Основные ожидаемые эффекты от автоматизации:

1. Повышение качества подготовки принятия решений за счет автоматизации процессов подготовки, передачи, контроля и отображения требуемой информации;

2. Снижение трудоемкости процессов подготовки и передачи информации за счет использования формализованных электронных форматов данных;

3. Снижение трудоемкости процессов сбора информации за счет использования автоматизированных механизмов контроля представляемой информации;

4. Уменьшение сроков и повышение качества подготовки областных целевых программ за счет использования формализованных программных средств.