Приложение. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2010 год

Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

от 19 ноября 2009 г. N 1064

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
"Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова"
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2010 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	2010
1	Общий объём захоронения ТБО, в т.ч. по потребителям: - население, - бюджетные потребители, - прочие потребители	тыс. куб.м	895,0 640 95 160
2	Доход от реализации услуг - всего	тыс. руб.	23350,6
3	Затраты по захоронению ТБО,	тыс. руб.	20069,6
	в т.ч. расходы на оплату труда	тыс. руб.	3689,1
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	974,7
	амортизация основных средств	тыс. руб.	27,1
	ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт	тыс. руб.	2655,4
	цеховые расходы	тыс. руб.	40383
	прочие расходы	тыс. руб.	7556,6
	общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1128,4
	(пропорционально заработной плате основных рабочих)
4	Прибыль	тыс. руб.	3281
	Прибыль на развитие производства, в т.ч. капитальные вложения	тыс. руб. тыс. руб.	1900,0 1900,0
	Прибыль на социальное развитие;	тыс. руб.	191,5
	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	-
	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	522,9
	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч. на прибыль на имущество	тыс. руб.	666,6 653,6 13,0

План мероприятий по повышению эффективности деятельности
муниципального предприятия "Специализированная автобаза
жилищного хозяйства города Иванова" в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Мероприятие 1: приобретение бульдозера	1	2233,4 в т. ч. за счёт: прибыли - 1900,0 амортизационных отчислений - 333,4	Обновление основных фондов	97,9	4,4