Приложение N 3. Распределение расходов бюджета городского округа на 2010 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение N 3

к постановлению

Главы администрации

городского округа Кинешма

от 25 сентября 2009 г. N 2904п

Распределение расходов бюджета городского округа
на 2010 год по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
0100	Общегосударственные вопросы	79 142,60
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	833,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 777,60
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	28 659,50
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора	9 730,70
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	3 432,00
0111	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 000,00
0112	Резервные фонды	10 000,00
0114	Другие общегосударственные вопросы	19 709,80
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	22 384,30
0302	Органы внутренних дел	11 717,70
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10 666,60
0500	Жилищно - коммунальное хозяйство	128 277,80
0501	Жилищное хозяйство	13 091,30
0502	Коммунальное хозяйство	13 782,90
0503	Благоустройство	47 975,30
0505	Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства	53 428,30
0700	Образование	468 470,30
0701	Дошкольное образование	206 635,40
0702	Общее образование	234 275,70
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	187,50
0707	Молодёжная политика и оздоровление детей	9 193,80
0709	Другие вопросы в области образования	18 177,90
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	26 445,50
0801	Культура	21 429,50
0803	Телевидение и радиовещание	710,00
0806	Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	4 306,00
0900	Здравоохранение и спорт	126 705,00
0901	Стационарная медицинская помощь	34 307,20
0902	Амбулаторная помощь	41 828,40
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	2 554,10
0904	Скорая медицинская помощь	40 232,00
0908	Физическая культура и спорт	2 684,40
0910	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	5 098,90
1000	Социальная политика	17 913,90
1001	Пенсионное обеспечение	258,70
1002	Социальное обслуживание населения	1 499,2
1003	Социальное обеспечение населения	6 925,90
1004	Охрана семьи, материнства и детства	9 230,10
	Всего расходов	869 339,4

Прогноз бюджета городского округа на 2010 год и плановый период 2011-2012
годы в разрезе главных распорядителей и источников

Главные распорядители	КБК	прогноз 2010 год				плановый период
						2011 год				2012 год
		Всего 2010 год	обл	пред приним. деят.	м/бюбжет	Всего 2011 год	обл.	предприн. деятел	М\бюджет	Всего 2012 год	обл.	предприн.деятел ,	М\бюджет
Комитет по культуре и туризму	0702	16929,6	0	1712,6	15217	17175,2		1806	15369,2	17438,0		1915,1	15522,9
	0801	21429,5		2240,2	19189,3	21671,4		2290,2	19381,2	21915,2		2340,2	19575,0
	0803	710			710	717,1			717,1	724,3			724,3
	0806	4306			4306	4349,1			4349,1	4392,6			4392,6
Итого 951		43375,1	0	3952,8	39422,3	43912,7	0	4096,2	39816,5	44470,0	0	4255,3	40214,7
Управление по здравоохранению и социальной политике	0901	34307,2		8981,6	25325,6	35124,7		9545,8	25578,9	36175,0		10340,4	25834,6
	0902	41828,4	3213,1	17275	21340,3	43587,1	3213,1	18820,3	21553,7	45230,7	3213,1	20248,4	21769,2
	0903	2554,1			2554,1	2579,6			2579,6	2605,4			2605,4
	0904	40232		6010	34222	49879,9	9295,7	6020	34564,2	50235,6	9295,7	6030	34909,9
	0910	3039			3039	3069,4			3069,4	3100,1			3100,1
	1001	258,7			258,7	261,3			261,3	263,9			263,9
	1002	1499,2			1499,2	1514,2			1514,2	1529,3			1529,3
	1003	3406,6			3406,6	3440,7			3440,7	3475,1			3475,1
Итого 952		127125,2	3213,1	32266,6	91645,5	139456,9	12508,8	34386,1	92562,0	142615,2	12508,8	36618,8	93487,6
Управленике по образованию	0701	206635,4	2809,9	27339	176486,5	211168,1	3171,8	29744,9	178251,4	215406,2	3426,5	31945,8	180033,9
	0702	185533,3	117483,3	1730,7	66319,3	201443,7	132578	1883	66982,5	202681,8	133007,1	2022,4	67652,3
	0705	187,5			187,5	189,4			189,4	191,3			191,3
	0707	9193,8		5400	3793,8	9706,9		5875,2	3831,7	10180,1		6310	3870,1
	0709	18177,9			18177,9	18359,7			18359,7	18543,3			18543,3
	1004	9230,1	9230,1		0	10378,0	10378		0,0	11329,9	11329,9		0,0
Итого 953		428958	129523,3	34469,7	264965	451245,8	146128	37503,1	267614,7	458332,5	147763,5	40278,2	270290,8
финансовое управление	0106	7637,3			7637,3	7713,7			7713,7	7790,8			7790,8
	0107	3432			3432	3466,3			3466,3	3501,0			3501,0
	0111	1000			1000	1010,0			1010,0	1020,1			1020,1
	0112	10000			10000	10100,0			10100,0	10201,0			10201,0
Итого 954		22069,3	0	0	22069,3	22290,0	0	0	22290,0	22512,9	0	0	22512,9
Управление жилишно- коммунального хозяйства и благоустройства	0501	10191,3			10191,3	10293,213			10293,213	10396,1			10396,1
	0503	47975,3	3766,5		44208,8	48417,4	3766,5		44650,888	48863,9	3766,5		45097,4
	0505	53428,3		1300	52128,3	54043,2		1393,6	52649,6	54670,0		1493,9	53176,1
Итого 955		111594,9	3766,5	1300	106528,4	112753,8	3766,5	1393,6	107593,7	113930,0	3766,5	1493,9	108669,6
										0,0			0,0
Архив 957	0114	3098,7		958,8	2139,9	3121,3		960	2161,3	3152,9		970	2182,9
Комитет по физической культуре и спорту		0				0				0,0			0,0
	0702	31812,8		793,5	31019,3	32202,3		872,8	31329,5	32602,9		960,1	31642,8
	0908	2684,4		286,5	2397,9	2737,1		315,2	2421,9	2792,8		346,7	2446,1
	0910	2059,9			2059,9	2080,5			2080,5	2101,3			2101,3
Итого 958		36557,1	0	1080	35477,1	37019,9	0	1188	35831,9	37497,0	0	1306,8	36190,2
										0,0			0,0
ГО и ЧС 959	0309	10666,6		799,2	9867,4	10766,1		800	9966,1	10865,7		800	10065,7
		0			0	0				0,0			0,0
УВД 960	0302	11717,7			11717,7	14368,1	2533,2		11834,9	11953,2			11953,2
	0102	833			833	841,3			841,3	849,7			849,7
администрация	0104	28659,5	639		28020,5	28955,9	655,2		28300,7	29238,9	655,2		28583,7
	0105	0			0	0,0			0,0	0,0			0,0
	0114	1249,6			1249,6	1262,1			1262,1	1274,7			1274,7
Итого 961		30742,1	639	0	30103,1	31059,3	655,2	0	30404,1	31363,4	655,2	0	30708,2
Кинешемская городская Дума	0103	5777,6			5777,6	5835,4			5835,4	5893,7			5893,7
	0114	54			54	54,5			54,5	55,1			55,1
Итого 962		5831,6	0	0	5831,6	5889,9	0	0	5889,9	5948,8	0	0	5948,8
										0,0			0,0
КСК 963	0106	2093,4			2093,4	2114,3			2114,3	2135,5			2135,5
Куми 964	0114	9955,4			9955,4	5048,0			5048,0	5098,5			5098,5
Комитет по тарифам, ценообразованию, субсидированию		0								0,0			0,0
	0114	1490,4			1490,4	1505,3			1505,3	1520,4			1520,4
	0501	1000			1000	1010,0			1010,0	1020,1			1020,1
	0502	9000			9000	9090,0			9090,0	9180,9			9180,9
Итого 966		11490,4	0	0	11490,4	11605,3	0	0	11605,3	11721,4	0	0	11721,4
МУ "УКС"	0114	3861,7		60	3801,7	3894,7		55	3839,7	3928,1		50	3878,1
	0501	1900		1600	300	1833,0		1530	303,0	1741,0		1435	306,0
	0502	4782,9			4782,9	4830,7			4830,7	4879,0			4879,0
	0505	0			0	0,0			0,0	0,0			0,0
	1003	3519,3			3519,3	3554,5			3554,5	4464,5	874,5		3590,0
Итого 967		14063,9	0	1660	12403,9	14112,9	0	1585	12527,9	15012,7	874,5	1485	12653,2
Всего		869339,4	137141,9	76487,1	655710,4	904764,3	165592	81912	657260,6	916609,7	165568,5	87208	663833,2

Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа
Кинешма за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития городского округа Кинешма за текущий
финансовый год

Показатели	Единица измерения	оценка	факт	в % к
		2009	I полугодие	оценке
			2009г.	года
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	92,1	92,1
Производство товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг	млн. руб. в основных ценах соответствующих лет	6200	2447	39,5
Промышленное производство
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	3837,0
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	90,2
Индекс-дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	111,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб. в ценах соответствующих лет	280,0	105,8	37,8
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	101,9
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	109,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1050,0	343,0	32,7
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	97,4
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	116,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	105,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб. в ценах соответствующих лет	22,0	8,1	36,9
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	105,8
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	114,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	880	278,0	31,6
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году	97,5
Индекс-дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году	118,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	120,0	9,3	7,8
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	101,8
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	107,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	125,0	44,7	35,8
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	97,1
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	111,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	960,0	290,6	30,3
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	97,7
Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	105,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн. руб. в ценах соответствующих лет	400,0	155,1	38,8
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	55,2
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	105,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1110,0	449,7	40,5
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	100,4
Индекс-дефлятор - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	122,9
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	830,0	70	8,4
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,9
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	101,6
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	5200,0	1876,7	36,1
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	96,4
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	112,4
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1280,0	520	40,6
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,0
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	113,2
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	376,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	59,6
	Индекс-дефлятор, % к предыдущему году	104,9
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	100	84
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн.руб.	-120	10,8
Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн.руб.	7417
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	800
оплата труда	млн.руб.	3555
социальные выплаты - всего	млн.руб.	1763
пенсии	млн.руб.	1726
пособия и социальная помощь	млн.руб.	22
стипендии	млн.руб.	15
доходы от собственности	млн.руб.
другие доходы	млн.руб.	1300
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	90
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	6711
Расходы и сбережения - всего	млн.руб.	7380
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	6480
из них покупка товаров	млн.руб.	5200
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб.	900
другие расходы	млн.руб.
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	37
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	5468
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	112
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	4700
Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	55,1	55,1	100,0
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	36,6	34,6	94,5
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
государственная и муниципальная форма собственности	тыс. человек	9,4	9,4	100,0
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	тыс. человек
смешанная российская форма собственности	тыс. человек
иностранная, совместная российская и иностранная формы собственности	тыс. человек
частная форма собственности	тыс. человек	27,2	25,2	92,6
в том числе занятые:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	тыс. человек
на частных предприятиях	тыс. человек	22,2	21,2	95,5
индивидуальным трудом и по найму у отдель-ных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. человек	5	4	80,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	6,4	6,4	100,0
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	12,1	14,1	116,5
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%
Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,4	2,9	85,3
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс. человек
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	1,9	1,6	84,2
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	4,0	2,8	70,0
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	31,6	30,6	96,8
Фонд заработной платы работников	млн.руб.	3526,6	1707,5	48,4
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	28,0
Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс.человек	4	4	100,0
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	8200	8200	100,0
начального профессионального образования	тыс.человек	1,6	1,6	100,0
среднего профессионального образования	тыс.человек	2,5	2,5	100,0
высшего профессионального образования	тыс.человек	2,5	2,5	100,0
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования	человек	650	650	100,0
высшего профессионального образования	человек	500	500	100,0
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	78	78	100,0
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс.жителей	102	102	100,0
в том числе койками
интенсивного лечения	коек на 10 тыс. населения	15	15	100,0
восстановительного лечения	коек на 10 тыс. населения	29	29	100,0
для лечения хронических больных	коек на 10 тыс. населения	29	29	100,0
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	27	27	100,0
стационаров дневного пребывания	коек на 10 тыс. населения
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	160	160	100,0
врачами	чел. на 10 тыс. населения	38	38	100,0
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами)	чел. на 10 тыс. населения
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	117	117	100,0
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	10	10	100,0
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	3	3	100,0
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	750	750	100,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	4,9	3,7	75,5
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета	тыс. кв. м общей площади
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	3,0	3,7	123,3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. м	21,7	21,7

Основные показатели плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Кинешма на 2010 год

Показатели	Единица измерения	2008 год отчет	2009 год оценка	2010 год прогноз
I. Институциональная структура муниципальных образований
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего	единиц	1350	1400	1500
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	90	93	94
в том числе:
социальной сферы	единиц	79	79	79
3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	13	14	15
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	11600,0	59900	55000
в том числе:
продажа земельных участков	тыс. руб.	11400	12000	5000
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	33500,0	35400	25000
в том числе:
арендная плата за земли	тыс. руб.	20900,0	22000	17000
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом	тыс. руб.
IV. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн. руб.	348,2	452,2	546,9
V. Инвестиционная деятельность
1.Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн. руб.	42,3	17,6	59,4
VII. Потребительский рынок
1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.
1.1. Продовольственные товары	млн. руб.
1.2. Непродовольственные товары	млн. руб.
2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.	344,1	413,8	504,6
VIII. Рынок труда
1. Численность постоянного населения муниципальных образований	тыс.чел	92,2	92,1	92,0
2. Численность экономически активного населения	тыс.чел	48,8	48,7	48,5
в том числе:
занятые	тыс.чел	36,9	36,6	36,5
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс.чел	0,8	1,9	1,7
4.Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	тыс.чел	5,8	6	6
5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ	%	15,7	16,4	16,4
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс.чел	0,1	0,1	0,1
IX. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	4,9	6,2	15,6
в том числе:
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс.кв.м общей площади	3,0	3,4	4,0
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс.кв. м	265,2	95,6	94
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс.кв. м	9,98	9,3	9

Основные показатели плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Кинешма на 2009 год

Показатели	Единица измерения	2009 год оценка	факт январь-июнь 2009 года
I. Институциональная структура муниципальных образований
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего	единиц	1400
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	93	93
в том числе:
социальной сферы	единиц	79	79
3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	14	14
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	59900	2760,8
в том числе:
продажа земельных участков	тыс. руб.	12000	2266,2
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	35400	8027,6
в том числе:
арендная плата за земли	тыс. руб.	22000	3969,5
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом	тыс. руб.
IV. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн. руб.	452,2	250,9
V. Инвестиционная деятельность
1.Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн. руб.	17,6	3,3
VII. Потребительский рынок
1.Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.
1.1. Продовольственные товары	млн. руб.
1.2. Непродовольственные товары	млн. руб.
2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.	413,8	320,6
VIII. Рынок труда
1. Численность постоянного населения муниципальных образований	тыс.чел	92,1	92,1
2. Численность экономически активного населения	тыс.чел	48,7	48,7
в том числе:
занятые	тыс.чел	36,6	34,6
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс.чел	1,9	1,6
4.Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	тыс.чел	6	5,8
5.  Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ	%	16,4	16,8
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс.чел	0,1	0,1
IX. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	6,2	3,7
в том числе:
за счет средств местных бюджетов	тыс.кв.м общей площади
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс.кв.м общей площади	3,4	3,7
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс.кв. м	95,6	95
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс.кв. м	9,3	9,3

Оценка ожидаемого исполнения бюджета
городского округа Кинешма за 2009 год

			2008 год (исполнение)	План 2009 года (уточненный) на 01.10.2009 г.	Исполнено		Отклонение ожидаемого исполнения к плану 2009 года на 01.10. (тыс. руб.)
					на 01.10.2009	ожидаемое исполнение за 2009 год
Доходы
I. Собственные доходы			459 481,6	442 344,8	242 440,5	352 044,9	- 90 299,9
Налоговые доходы			226 406,1	246 157,8	155 197,3	201 857,8	- 44 300,0
Налог на доходы физических лиц			147 342,9	163 534,0	92 980,6	128 534,0	-35 000,00
ЕНВД, единый с/х налог			38 446,2	38 240,5	31 380,3	38 240,5	0,00
Налог на имущество физических лиц			4 014,1	5 625,0	6 374,4	6 625,0	1 000,00
Транспортный налог			7 294,1	6 668,3	5 240,0	5 668,3	-1 000,00
Земельный налог			21 482,3	25 000,0	13 080,4	15 000,0	-10 000,00
Государственная пошлина			7 106,3	7 090,0	5 461,3	7 090,0	0,00
Задолженность по отмененным налогам и сборам			720,2	-	680,3	700,0	700,00
Неналоговые доходы			233 075,5	196 187,0	87 243,2	150 187,1	- 45 999,9
Аренда земли			20 914,8	22 000,0	11 642,8	19 000,0	-3 000,00
Аренда имущества			12 604,9	13 382,5	6 557,2	13 382,5	0,00
Прибыль от муниципальных предприятий			1 450,0	5 000,0	1 000,0	1 000,0	-4 000,00
Прочие поступления от использования имущества (найм жилых помещений)			1 872,8	1 600,0	1 064,3	1 600,0	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 636,3	2 700,0	1 305,7	2 700,0	0,00
Прочие доходы от платных услуг (в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности)			62 824,3	69 447,8	49 273,3	69 447,9	0,10
Доходы от продажи муниципального имущества			105 354,3	60 183,2	3 435,6	25 183,2	-35 000,00
Доходы от продажи квартир			383,5	200,0	-	200,0	0,00
Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не разграничена			11 419,2	12 000,0	5 302,6	8 000,0	-4 000,00
Штрафы, санкции и возмещение ущерба			6 997,4	6 718,6	4 723,5	6 718,6	0,00
Прочие неналоговые доходы			6 618,0	2 954,9	2 938,2	2 954,9	0,00
II. Безвозмездные поступления			550 228,0	814 293,9	679 767,5	814 293,5	-0,40
Всего доходов			1 009 709,6	1 256 638,7	922 208,0	1 166 338,4	- 90 300,3
Расходы			985667,2	1256638,7	895296,0	1166338,4	- 90 300,0
Дефицит				0		0
Профицит			24042,4	0	26912,0	0

Предложения по расходам на содержание муниципальной милиции
и управления ГО и ЧС с указанием их штатной численности
на начало и конец 2010 года

1. Расходы на содержание муниципальной милиции - денежная продовольственная компенсация в размере 20 рублей в сутки.

2. Расходы на содержание Управления ГО и ЧС - обеспечение питанием спасателей поисково - спасательного отряда "Управления по делам ГО и ЧС города Кинешмы" при несении круглосуточного дежурства - из расчета 66,38 рублей за дежурство.

Штатная численность сотрудников муниципальной милиции УВД по Кинешемскому муниципальному району:

- на начало 2010 года - 76 единиц

- на конец 2010 года - 76 единиц

Штатная численность сотрудников Управления ГО и ЧС г. Кинешма Ивановской области:

- на начало 2010 года - 42 единиц

- на конец 2010 года - 42 единиц