Приложение N 1. Основные социально-экономические показатели развития МО городского округа Шуя Ивановской области на 2010 год и на плановый период до 2012 года

Приложение N 1

к решению

Думы городского округа Шуя

от 25 ноября 2009 г. N 148

Основные социально-экономические показатели развития
МО городского округа Шуя Ивановской области на 2010 год
и на плановый период до 2012 года

1. Экономические показатели

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	123,600	95,200	70,100	100,000	102,700	103,000
Добыча полезных ископаемых - С	% к предыдущему году
Обрабатывающие производства -D	% к предыдущему году	123,600	95,200	70,100	100,000	102,700	103,000
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	% к предыдущему году	126,000	91,300	19,000	101,400	102,200	102,000
Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	109,100	98,900	100,000	102,100	103,200	103,000
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году
Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	157,800	96,900	92,400	100,000	102,200	101,600
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	84,000	116,000	73,500	100,000	102,300	103,000
Химическое производство	% к предыдущему году
Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году		74,000	28,000	100,000	102,000	104,000
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	63,200	91,800	88,000	90,100	103,000	104,000
Производство машин и оборудования	% к предыдущему году
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	91,900	110,500	65,000	90,700	102.000	103,000
Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году
Прочие производства	% к предыдущему году	100,200	106,400	59,100	105,000	103,400	102,000
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е	% к предыдущему году	72,700	76,000	101,800	94,800	98,500	98,000
2. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3. Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1805,500	3434,770	3723,600	4151,800	4524,600	4892,000
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,200	153,000	97,400	101,400	100,700	101,500
4. Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	385,480	476,130	555,200	626,200	716,200	802,800
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,700	108,300	102,400	100,300	103,500	102,000
5. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего (5.1. + 5.2.)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	613,833	722,804	344,026	202,900	214,850	247,360
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	210,800	99,000	45,900	57,100	101,400	107,500
5.1. Объём инвестиции в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций, из них:	млн. руб. в ценах соответствующих лет	215,510	264,586	38,010	42,600	54,150	50,500
прибыль	млн. руб. в ценах соответствующих лет	67,210	10,770	1,200	8,700	13,600	18,000
амортизация	млн. руб. в ценах соответствующих лет	208,789	100,480	20,440	21,400	31,050	30,000
5.2. Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств (5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.+5.2.4.+5.2.5.), из них:	млн. руб. в ценах соответствующих лет	398,323	458,218	306,016	160,300	160,700	196,860
5.2.1. кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	54,657	17,800		10,000	10,000
в том числе - кредиты иностранных банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет
5.2.2. заемные средства других организаций	млн. руб. в ценах соответствующих лет	201,852	110,432	68,700
5.2.3. бюджетные средства (5.2.3.1.+5.2.3.2.+5.2.3.3.)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	138,008	224,359	122,316	88,600	150,680	176,860
в том числе:
5.2.3.1. из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	65,276	135,070	37,372	20,000	20,000	40,000
5.2.3.2. из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	46,648	65,512	66,176	54,250	90,870	98,460
5.2.3.3. из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	26,084	231775	18,768	14,350	39,810	38,400
5.2.4. средства внебюджетных фондов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2,948	4,570
5.2.5. прочие	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,858	101,063	115,000	61,700		20,000
в том числе: средства от эмиссии акций	млн. руб. в ценах соответствующих лет
6. Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб. в ценах соответствующих лет	88,000	104,420	110,330	119,500	128,660	139,700
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,000	96,700	102,900	106,200	103,700	102,300
7. Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	475,000	488,000	516,000	528,000	545,000	557,000
8. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	тыс. человек	3,823	4,363	4,321	4,340	4,360	4,370
9. Оборот малых предприятий	млн. руб. я ценах соответствующих лет	400,140	521.620	489,000	494,900	560,500	603,800
Индекс производства	% к предыдущему году	118,300	116,400	85,500	100,500	104,100	105,000

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	58,949	58,745	58,2	57,99	57,785	57,59
	% к предыдущему году	99,3	99,7	99,1	99,6	99,6	99,7
городского	тыс. человек	58,949	58,745	58,2	57,99	57,785	57,59
	% к предыдущему году	99,3	99,7	99,1	99,6	99,6	99,7
сельского	тыс. человек
	% к предыдущему году
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,7	12	12,3	12,6	13	13,3
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населенна	19,6	20,8	22,1	20,9	19,7	19,5
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-8,8	-8,8	-9,8	-8,2	-6,7	-6,2
Реальные располагаемые денежные доходы селения	% к предыдущему году	105,6	118,9	95,1	100,1	101	100,7
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	4267	5576,7	5961,5	6975	7651,6	8187,2
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	3043	4105	5088	7072	7843	8479
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	26	25,5	26,2	25	24,1	23
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	34,77	34,042	33,7	33,37	33,03	33,4
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	26,29	26,664	25,316	25,016	24,977	25,36
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	4,41	4,316	4,34	4,32	4,23	4,25
2. Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	4,07	3,79	4,044	4,034	3,823	3,8
Численность безработных, зарегистрированных органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,26	0,336	1,6	1,6	1,6	1,6
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	0,74	0,98	4,7	4,7	4,8	4,8
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственное службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,4	1,6		5,3	5,3	5,3
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	1872,2	2348,072	2388,4	2587,4	2778,8	2994,63
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	21,7	21,725	20,546	20,189	20,1	20,43
Средняя заработная плата номинальная	руб.	7189,05	9008,4	9687,2	10680	11520,8	12215
	в % к предыдущему году	128,6	125,2	107,5	110,2	107,9	106,0

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ввод объектов по виду деятельности "Образование":
общеобразовательные школы	единиц
учреждения дополнительного образования	единиц			1,0
детские дошкольные учреждения	единиц					1,0
Ввод объектов по виду деятельности "здравоохранение":
поликлиники	единиц
патологоанатомический корпус ЦРБ	единиц				1,0
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	122,1	127,7	128,3	123,6	124,1	124,5
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	162,1	163,1	163,9	163,8	164,4	165,0
врачами	чел. на 10 тыс. населения	48,0	49,9	50,5	46,0	46,2	46,1
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	162,9	166,8	167,7	133,3	133,7	134,2
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	6,8	6,8	8,6	8,6	8,6	8,6
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
детскими дошкольными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	763,0	787,0	655,0	654,0	653,0	630,0
2. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	3,4	4,8	4,6	7,1	3,8	5,8
	% к предыдущему году		1,4	95,8	154,3	53,5	152,6

3. Финансовые и бюджетные показатели

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	285,5	72,9	44,1	66,2	75,2	109,0
Расходы на инвестиции за счет собственных средств предприятий (прибыли и амортизации)	млн. руб.	310,6	264,6	38,0	42,6	54,2	50,6
Затраты на государственные инвестиции за счет бюджетных средств всего	млн. руб.	74,0	224,4	122,3	88,6	150,7	176,9
из них за счет:
3.1. средств федерального бюджета	млн. руб.	8,6	135.1	37.4	20.0	20.0	40.0
3.2. средств областного бюджета	млн. руб.	39.4	65,5	66,2	54.3	90,9	98,5
3.3. средств местного бюджета	млн. руб.	26.1	23.8	18,8	14,4	39,8	38,4
Доходы местного бюджета - всего (5+24)	млн. руб.	581,0	702,3	939,8	615,0	557,3	568,6
в том числе:
Собственные доходы местного бюджета - всего (6+13+23)	млн. руб.	350,4	277,7	336,2	319,0	276,0	291,8
Налоговые доходы (7+8+9+10+11+12)	млн. руб.	146,6	161 j6	162,1	168,1	179,6	195,5
7. Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	99,7	110,2	105,6	110,3	118,4	130,5
7.1. налог на доходы физических лиц	млн.руб.	99,7	110,2	105,6	110,3	118,4	130,5
8. Налоги на совокупный доход	млн.руб.	18,4	18,8	20,5	19,0	19,4	19,8
8.1. ЕНВД для отдельных видов деятельности	млн.руб.	18,4	18,8	20,5	19,0	19,4	19,8
8.2. единый сельскохозяйственный налог	млн.руб.
9. Налоги на имущество	млн.руб.	22,5	26,5	28,7	31,3	33,1	35,7
9.1. налог на имущество физических лиц	млн.руб.	1,2	1,2	3,2	3,0	3,2	ЗА
9.2. транспортный налог	млн.руб.	4,5	6,1	6,5	6,7	6,9	7,2
9.3. земельный налог	млн.руб.	16,8	19,2	19,0	21,6	23,0	25,0
10. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.
10.1. налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.
11. Государственная пошлина, сборы	млн.руб.	4,7	5,6	6,5	7,4	8,6	9,5
12. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	млн.руб.	1,3	0,4	0,9	0,1	0,1
13. Неналоговые доходы (14+15+16+17+18+19+20+21+22)	млн.руб.	67,4	116,1	174,1	150,9	96,4	96,3
14. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн.руб.	19.9	18,5	14,9	9,9	9,2	9,3
15. Платежи при пользовании природными ресурсами	млн.руб.	2,9	3,5	3,6	3,0	3,0	3,0
16. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	млн.руб.	1,2	45,2	44,9	49,6	59,0	66,8
17. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн.руб.	42,9	44,6	106,2	82,7	19,4	10,6
17.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн.руб.	42,9	38,4	100,8	76,3	12,0	2,0
18. Административные платежи и сборы	млн.руб.
19. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн.руб.	2,1	4,5	4,4	5,6	5,7	6,5
20. Прочие неналоговые доходы	млн.руб.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	млн.руб.
22. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	млн.руб.	-1,8
23. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	млн.руб.	136,4	X	X	X	X	X
24. Безвозмездные поступления	млн.руб.	230,6	424,6	603,6	296,0	281,3	276,8
25. Расходы местного бюджета - всего (26+27+28+29+30+31+32+42)	млн.руб.	592,4	670,6	1001,9	615,0	557,3	568,6
в том числе:
26. Общегосударственные вопросы	млн.руб.	38,7	50,4	61,2	59,5	49,7	47,7
27. Национальная оборона	млн.руб.
28. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	10,6	13,8	17,5	18,6	18,2	18,7
29. Национальная экономика	млн.руб.	20,8	135,2	144,2	8,5	4,7	4,4
30. Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	116,9	104,7	354,6	112,3	98,4	99,1
31. Охрана окружающей среды	млн.руб.
32. Социально-культурные мероприятия (33+34+35+36)		405,4	353,7	424,4	416,1	386,3	398,7
33. Образование	млн.руб.	170,1	209,8	257,9	247,3	240,6	239,7
34. Культура, кинематография, средства массовой информации	млн.руб.	15,9	17,8	28,3	25,5	23,9	23,6
35. Здравоохранение, физическая культура и спорт	млн. руб.	193,0	126,1	124,2	123,9	113,9	126,8
36. Социальная политика (37+38+39+40+41)	млн.руб.	26,4	12,8	14,0	19,4	7,9	8,7
37. Пенсионное обеспечение	млн.руб.	0.4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
38. Социальное обслуживание населения	млн.руб.		9,2
39. Социальное обеспечение населения	млн.руб.	20,3	3,2	6,8	14,2	1,8	1,9
40. Охрана семьи и детства	млн.руб.	5,7		6,8	4,9	5,6	6,3
41. Другие вопросы в области социальной политики	млн.руб.
Межбюджетные трансферты	млн.руб.
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (25)	млн.руб.	-11,4	31,7	-62,1

4. Производство важнейших видов продукции
в натуральном выражении и подакцизных товаров

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Производство важнейших видов промышленной продукции:
Ткани хлопчатобумажные готовые	тыс. кв. м	145327,00	138966,00	114700,00	139000,00	139000,00	139000,00
Изделия трикотажные	тыс. штук	97,70	127,60	126,00	130,00	135,00	140,00
Пряжа х/б	тонн	10355,00	3500,00	3936,00	4330,00	4330,00	4330,00
Древесностружечные плиты	тыс. куб. м усл.ед	219,69	219,67	221,70	223,60	226,30	230,80
Кирпич строительный	млн. условных кирпичей
Блоки крупные стеновые (включая резанные блоки стен подвалов)	млн. условных кирпичей
Станки металлорежущие	штук
Ювелирные изделия в фактических ценах, (без НДС и акциза)	тыс.руб.
Электроэнергия	млрд. кВт. ч
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении хозяйствах всех категорий:
Зерно (в весе после доработки)	тонн
Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	7070,00	6406,00	6330,00	6350,00	6400,00	6450,00
Овощи - всего	тонн
Скот и птица (в живом весе)	тонн
Молоко	тонн
Яйца	тыс. штук
Спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дал
Водка и ликёро-водочные изделия	тыс. дал	245,22	156,02	127,00	170,00	170,00	170,00
Пиво	тыс. дал