Приложение. Обоснования и расчеты расходов на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы

Приложение

к долгосрочной целевой программе

Ивановской области "Реализация мероприятий приоритетного

национального проекта "Здоровье", направленных на

совершенствование организации онкологической помощи

населению, на развитие службы крови, на формирование

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации,

включая сокращение потребления алкоголя и табака"

Обоснования и расчеты расходов на реализацию
отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

20 октября, 15 декабря 2010 г.

Направление 1: Формирование здорового образа
жизни у жителей Ивановской области

Задача 1 - укрепление материально-технической базы
центров здоровья Ивановской области.

Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.
1. Капитальный ремонт помещений и оснащение мебелью центра здоровья ГУЗ "Кардиологический диспансер": 1.1. Капитальный ремонт помещений центра здоровья 1.2. Приобретение мебели для центра здоровья	1800,0 1500,0 300,0
2. Оснащение детских центров здоровья на базе МУЗ Вичугская районная больница, МУЗ "Детская городская клиническая больница N 1" г. Иваново: приобретение оборудования: - аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития - 2 шт. (стоимость одного 604,1) на сумму 1208,2 тыс. руб.; - установка стоматологическая универсальная с ультразвуковым скалером - 2 шт. (стоимость одного рабочего места 500,0) на сумму 1000,0 тыс. руб.; - аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы (спирометр компьютеризированный) - 2 шт. (стоимость одного 40,0) на сумму 80,0 тыс. руб.; - биоимпедансметр для анализа внутренних сред организма (процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани - 2 шт. (стоимость одного 150,0) на сумму 300,0 тыс. руб.; - комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни - 2 шт. (стоимость одного комплекта 70,0) на сумму 140,0 тыс. руб.	2728,2
3. Дооснащение функционирующих центров здоровья ГУЗ "Кардиологический диспансер", МУЗ "Родниковская ЦРБ", МУЗ "Больница городского округа Кохма", МУЗ "Городская клиническая больница N 4" г. Иванова: - приобретение установки стоматологической, компрессора, пылесоса-слюноотсоса, пескоструйного аппарата - 4 шт. (стоимость одного рабочего места 400,0).	1600,0

Задача 2 - информационно-пропагандистская работа
по формированию здорового образа жизни.

Мероприятие - издание буклетов, памяток, плакатов.

1. Карта центра здоровья (форма N 025-ЦЗ/у)

15 768 шт. * 1,7 руб. = 26,8 тыс. руб.

2. Карта здорового образа жизни (форма N 002-ЦЗ/у)

15 768 шт. * 1,7 руб. = 26,8 тыс. руб.

3. Памятки 1500 шт. * 15 руб. = 22,5 тыс. руб.

4. Брошюры 500 шт. * 47,8 руб. = 23,9 тыс. руб.

На каждый год по 100,0 тыс.руб.

Направление 2: Совершенствование медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ивановской области от 15 декабря 2010 г. N 457-п "Задача 1 " настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст задачи в предыдущей редакции

Задача 3 - укрепление материально-технической базы ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер" и муниципальных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Таблица 1

Наименование мероприятия	Приблизительный расчет, сумма, тыс. руб.
1. Приобретение оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1156 для ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер": 1.1. Специализированный КТ (16-срезовый) для онкологии с широкой апертурой гентри: томограф компьютерный Brilliance CT Big Bore с принадлежностями. 1.2. ОФЭКТ/КТ сканер: комбинированная система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ) Precedence с принадлежностями. 1.3. Видеоэндоскопический комплекс с установками для ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии. 1.4. Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием. 1.5. Единый комплекс оборудования для лучевой терапии и предлучевой подготовки пациента на базе высокоэнергетического линейного ускорителя для проведения радиотерапии фотонными и электронными пучками дистанционным методом с информационно-административной компьютерной системой и устройствами контактной гамматерапии, дозиметрии, планирования в составе: высокоэнергетический ускоритель 20 МВ (полная комплектация), система 3-мерного дозиметрического планирования, информационно-управляющая система, комплект дозиметрической аппаратуры (полная комплектация), гамматерапевтический аппарат для брахитерапии.	454000,0 51000,0 82000,0 23000,0 28000,0 270000,0
2. Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер" и муниципальных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: 2.1. Маммограф (установка маммографическая Senograhe DS с принадлежностями с системой стереотаксической биопсии и с функцией телемедицины) для ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер". 2.2. Маммографы (установка маммографическая Alpha RT с принадлежностями) для муниципальных учреждений здравоохранения Ивановской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (5 шт. х 6895,0 тыс.руб.).	48265,0 13790,0 34475,0
3. Ремонт помещений ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер", включая разработку проектной документации: 3.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту помещений ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер". 3.2. Капитальный ремонт помещений ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер".	105000,0 6505,74120 98494,25880
4. Приобретение мебели и предметов интерьера ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер".	1909,388
Итого	609174,388

Таблица 2

Наименование мероприятий	Объем работ	Стоимость работ, тыс.руб.
1. Ремонт помещений ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер", включая разработку проектной документации: 1.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту помещений ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер". 1.2. Капитальный ремонт помещений ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер"*	проектная документация общая площадь: 3978,7 м2	6505,74120 98494,25880
Итого		105000,0

* Капитальный ремонт помещений ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер" включает в себя в том числе расходы на закупку материалов, приборов, оборудования, необходимого для усиления несущих конструкций под размещение оборудования, замену существующих сетей электроснабжения с прокладкой дополнительных кабельных линий, капитальный ремонт систем вентиляции с монтажом новых сплитсистем, выполнения отделочных работ согласно СанПиН и требованиям для монтажа высокотехнологического оборудования, указанного в п.1 таблицы 1.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ивановской области от 15 декабря 2010 г. N 457-п "Задача 4" настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст задачи в предыдущей редакции

Задача 4 - подготовка кадров ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер".

Проведение сертификационных циклов
2010 год

N п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	"Онкология"	75,0
	Итого	75,0"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ивановской области от 15 декабря 2010 г. N 457-п настоящее приложение дополнено "Задачей 5"

Задача 5 - организация телекоммуникационной связи онкологической службы

N п/п	Наименование	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.
1	Приобретение экрана	1	99,0
2	Монтаж и настройка проектора	-	18,0
3	Приобретение мультимедиа-проектора Epson EB-G5300	1	158,0
4	Создание сетевой инфраструктуры для автоматизированной системы удаленных телемедицинских консультаций	-	447,0
5	Поставка и установка оборудования и программного обеспечения для автоматизированной системы удаленных телемедицинских консультаций	-	2500,0
	Итого		3222,0"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ивановской области от 15 декабря 2010 г. N 457-п в раздел "Задача 6" настоящего приложения внесены изменения

См. текст задачи в предыдущей редакции

Задача 6 - совершенствование системы
профилактики онкологических заболеваний.

Расчет
расходов на издание полиграфической продукции
по вопросам профилактики и раннего выявления
(симптоматике) злокачественных опухолей

2010 год.
Расходы на полиграфическую продукцию

N п/п	Наименование	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.
1.	Изготовление клинико-организационного руководства "Профилактика и ранняя диагностика онкологической патологии у взрослого населения Ивановской области"	300	41,442
	Итого	300	41,442

2011 год

Расходы на полиграфическую продукцию

N п/п	Наименование	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.
1.	Клинико-организационное руководство по онкологии	300	20,0
	Итого		20,0

2012 год

Расходы на полиграфическую продукцию

N п/п	Наименование	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.
1.	Издание информационных буклетов по работе ГУЗ "Ивановский областной онкологический диспансер	1000	3,0
2.	Издание газеты "Онкология 37. ru" ежеквартально	2000	10, 0
3.	Издание тематических бюллетеней по ранней диагностике рака различных локализаций	1000	7,0
	Итого	Х	20,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ивановской области от 15 декабря 2010 г. N 457-п в раздел "Направление 3" настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Направление 3: Развитие службы крови в Ивановской области

Задача 7 - укрепление материально-технической базы
ГУЗ "Ивановская областная станция переливания крови".

Наименование мероприятий	Объем работ	Стоимость работ, тыс.руб.
1. Капитальный ремонт отдела заготовки крови и помещений экспедиции: 1.1. Капитальный ремонт отдела заготовки крови: капитальный ремонт помещения; капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием воздуха; капитальный ремонт электроснабжения в отделе заготовки крови. 1.2. Капитальный ремонт помещения экспедиции.	общая площадь: 240,8 м2 высота 3,4 м площадь стен 194,2 м2 общая площадь: 37,7 м2 высота 3,4 м площадь стен 99 м2	4025,0 3750,0 275,0
2. Подготовка помещений под установку низкотемпературных камер, компьютерного и сетевого оборудования (сервера): 2.1. Подготовка помещений под установку низкотемпературных камер 2.2. Подготовка помещений под установку компьютерного и сетевого оборудования (сервера)	общая площадь: 120 м2 высота 3,4 м площадь стен 95 м2 Общая площадь: 24 м2	500,0 75,0
Итого по мероприятию		4600,0

Задача 8 - информационно-пропагандистская работа по донорству
и развитию службы крови, включая создание информационной базы.

		2011 год			2012 год			2013 год
N п/п	Наименование мероприятия	Количество, шт.	Цена, руб.	Примерная стоимость, сумма, тыс. руб.	Количество, шт.	Цена, руб.	Примерная стоимость, сумма, тыс. руб.	Количество, шт.	Цена, руб.	Примерная стоимость, сумма, тыс. руб.
Издание полиграфической агитационной продукции по вопросам пропаганды донорства (календари и др.)
1.	Буклеты	1250	4,00	5,0	1250	4,00	5,0	1250	4,00	5,0
2.	Календари	800	2,50	2,0	800	2,50	2,0	800	2,50	2,0
3.	Афиши (30 см х 40 см)	320	10,94	3,5	320	10,94	3,5	320	10,94	3,5
4.	Баннер (на ткани)	1	2000,00	2,0	1	2000,00	2,0	1	2000,00	2,0
5.	Рекламный ролик на местном телевидении 255,00 руб. за 1 сек. показа, с правом показа 1 раз в год	1	10 сек.	2,55	1	10 сек.	2,55	1	10 сек.	2,55
6.	Футболки с логотипом ГУЗ "ИОСПК"	35	130,00	4,55	35	130,00	4,55	35	130,00	4,55
7.	Бейсболки с логотипом ГУЗ "ИОСПК"	36	150,00	5,4	36	150,00	5,4	36	150,00	5,4
	Итого: 75 000,00 рублей			25,0			25,0			25,0