Приложение. Районная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы"

Приложение

к постановлению

Администрации Пучежского

муниципального района

от 1 марта 2010 г. N 73-п

Районная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2010 г.

Паспорт районной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы"

Наименование
1. Наименование программы	Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы
2. Срок реализации	2010 - 2012 годы
3. Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения или наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Главы администрации от 1 марта 2010 г. N 73-п
4. Основание для принятия	Закон Ивановской области от 30.10.2008 года N 125-ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства". Отраслевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ивановской области на 2009 - 2012 годы" утвержденная Приказом Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 25.02.2009 года N 16
5. Исполнители программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители Пучежского муниципального района
6. Цель и задачи	Создание условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока
7. Целевые индикаторы	1. Увеличить производство молока во всех категориях хозяйств с 10150 тн. в 2009 году до 12525 тн. в 2012 году, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях с 8797 тн. в 2009 году до 10375 тн. в 2012 году в том числе по годам: 2010 г. - 9020 тонн 2011 г. - 9450 тонн 2012 г. - 10375 тонн 2. Довести численность поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях района до 2440 гол. в 2012 г. в том числе по годам: 2010 г. - 2240 гол. 2011 г. - 2340 гол. 2012 г. - 2440 гол. 3. Получить удой на 1 фуражную корову к 2012 году - 4400 кг. в том числе по годам: 2010 г. - 4100 2011 г. - 4200 2012 г. - 4400
8. Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на: - стимулирование стабилизации численности коров и производство высококачественного молока; - расширение племенной базы молочного скотоводства и увеличение объемов продажи племенным предприятиям района высокоценного племенного молодняка; - повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; - расширение удельного веса искусственного осеменения коров и телок спермой быков - улучшателей; - приобретение и содержание быков производителей; - укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов; -строительство и реконструкция, модернизация и приобретение животноводческих помещений
9. Объемы финансирования	Объемы финансирования из средств районного бюджета на период реализации программы 2700 тыс.руб., в том числе по годам 2010 г. - 900 тыс. руб. 2011 г. - 900 тыс. руб. 2012 г. - 900 тыс. руб.
10. Источники финансирования	районный бюджет кредиты банка собственные средства лизинг

1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства

Сельскохозяйственное производство является одним из наиболее развитых видов экономической деятельности Пучежского муниципального района. На его долю приходится 50% от объема производства в районе.

Аграрный сектор района включает в себя 13 сельскохозяйственных предприятий, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, а так же 2891 личное подсобное хозяйство.

Природные условия Пучежского муниципального района благоприятны для возделывания большинства культур умеренного климатического пояса. В структуре посевных площадей наибольший удельный вес занимают кормовые культуры, на долю зерновых культур приходится 26.6%, которые так же в основном используются на кормовые цели. Это обусловлено тем, что растениеводство выполняет вспомогательную роль. Определяющую роль в Пучежском муниципальном районе играет отрасль животноводства, она же и является основным источником дохода сельскохозяйственных предприятий и сельского населения. Животноводство в районе представлено всеми основными видами отрасли: скотоводством, свиноводством, овцеводством. В структуре товарной продукции, наибольший удельный вес занимает молоко. Поэтому развитию молочной отрасли в районе уделяется особое внимание.

Основными производителями молока в районе являются сельскохозяйственные производственные кооперативы, на их долю приходится 85% производства молока в районе. Удой на 1 фуражную корову в районе ежегодно выше среднеобластных показателей. В 2008 году удой молока на 1 фуражную корову составил 4057 кг, что выше среднеобластных показателей на 154 кг. Доля района в областном производстве молока в 2008 году составила 5,9%.

Несмотря на сравнительно высокую продуктивность, объемы производства молока сокращаются. Высокий уровень инфляции, диспаритет цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства значительно снизили экономическую эффективность подотрасли молочного скотоводства. Продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. По сравнению с 1990 годом в 2008 году поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях района сократилось на 8193 головы, в том числе коров на 3423 головы. В ряде хозяйств района численность поголовья крупного рогатого скота составляет менее 200 голов, а коров менее 100 голов. При таких объемах производство молока становится крайне не эффективным, и не имеющим смысла для внедрения ресурсосберегающих технологий и модернизации животноводческих ферм.

Улучшение экономического положения многим сельскохозяйственным предприятиям района в относительно короткие сроки возможно только при обеспечении в ближайшие годы интенсивного развития подотрасли молочного скотоводства и является важным условием расширения рынка труда и решением этой серьезной социальной проблемы в сельской местности.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать, как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет, отечественного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства, как крупного поставщика в перспективе Пучежский муниципальный район располагает необходимыми предпосылками:

- достаточные площади земельных угодий пастбищ для производства высококачественных кормов;

- апробированные в ведущем хозяйстве района технологии интенсивного молочного животноводства;

- высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа;

- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ района.

2. Характеристика проблемы

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства в районе являются:

- недостаточная численность поголовья дойного стада в хозяйствах

- недостаточная численность в ряде хозяйств племенного скота

- относительно низкий выход телят

- недостаточный уровень использования семени выдающихся быков производителей;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в России возможностей ускоренного развития молочного скотоводства.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

а) нерегулируемость экономических отношений в цепочке сельскохозяйственный производитель - молочно перерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля, в результате чего на долю производителей молока приходится не более 30% от розничной цены на молоко

б) недостаточной государственной поддержкой молочного скотоводства из Федерального и областного бюджетов.

Объективная необходимость участия района в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями, в силу которых производственный цикл выращивания коровы составляет 24 - 28 месяцев;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых комплексов и ферм для крупного рогатого скота.

На решение указанных проблем и направлена районная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы".

3. Цель Программы

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока во всех категориях хозяйств с 10150 тонн в 2009 г. до 12525 тонн в 2012 году, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях с 8797 тн. в 2009 г. до 10375 тн. в 2012 г.

4. Задачи Программы

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- укрепление племенной базы молочного скотоводства;

- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства на основе реализации комплекса взаимосвязанных мер, обеспечивающих стабилизацию и рост поголовья, и повышение молочной продуктивности.

Задача 1.Укрепление племенной базы молочного скотоводства

Таб.N 1

Целевые показатели:

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Удельный вес племенного поголовья скота в общем поголовье молочного крупного рогатого скота	%	34	34	34	35
Объемы реализации племенного молодняка	голов	20	100	100	100
Приобретение племенного молодняка	голов	53	100	100	100

Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства на основе реализации комплекса мер, обеспечивающих стабилизацию и рост поголовья, и повышение молочной продуктивности крупного рогатого скота

Таб.N 2

Целевые показатели:

Показатели	Ед.измер.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Производство молока	тыс. тонн	8797	9020	9450	10375
Средний надой молока от 1 коровы в сельхозпредприятиях	кг	4084	4100	4200	4400
Выход телят на 100 коров	голов	91	88	89	89
Поголовье коров на конец года	голов	2153	2240	2340	2440

Механизм реализации:

- повышение уровня кормообеспеченности, улучшение кормления продуктивных животных за счет сохранения повышения плодородия почв и увеличения производства кормового белка на основе биологизации полевого кормопроизводства;

- предоставление субсидий на финансирование районной программы из местного бюджета с учетом роста численности поголовья коров, объемов производства продукции.

Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения её устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельскохозяйственных территорий.

Основные цели индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице N 3.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам

таб.N 3

Целевой индикатор	Единица измерения	2008 год.	Значение индикатора
			2009 г.	2010 г.	2011 г.
						2012 г.	2012 г. в % к 2008 г.
1. Удой на 1 корову в год	кг	4057	4084	4100	4200	4400	108,4
2. Валовое производство молока	тн	9133	8797	9020	9450	10375	113,6
3. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	105	53	100	100	100	95,2
4. Выход телят на 100 коров	гол.	87	91	88	89	89	102,3
5. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	32	34	34	34	35	109,3
6. Реализация племенного молодняка	гол.	214	20	100	100	100	46,7
7. Поголовье коров на конец года	гол.	2172	2153	2240	2340	2440	112,8

5. Перечень и описание программных мероприятий

Субсидии на поддержку развития молочного скотоводства выделяются из средств районного бюджета в виде поддержке сельхозтоваропроизводителей, увеличивающих поголовье коров по сравнению с имеющимся поголовьем на начало года, при условии сохранения достигнутого уровня в течении календарного года с момента получения субсидии. Размеры субсидии рассчитываются по ставке за 1 голову увеличения численности коров (ставка субсидий на 2010 - 2012 гг. определена в размере 9 тыс. рублей за голову). Объем субсидий за 3 года составляет 2700 тыс.руб.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов её экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

таб.N 4

Показатели	Единица измерения	Годы			Всего за 3 года
		2010	2011	2012
Ежегодный прирост валового производства молока тыс.тонн	тонн	+223	+430	925	1578
то же в стоимостном выражении (ВП)	тыс.руб.	2230	4300	9250	15780
Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню 2008 года	тыс.руб.	230	300	570	1100
Финансирование из районного бюджета на освоение программы	тыс.руб.	900	900	900	2700
Показатели эффективности Эобщ.		248	478	1028	584

Эффективность расходования средств финансирования из районного бюджета определяются по соотношению конечных результатов Программы и затрат на её реализацию, то есть соотношению прироста валового производства молока в стоимостном выражении за весь период реализации программы к общему объему финансирования.

Как видно из таблицы значение коэффициента Эобщ. очень высокое 584%. Это означает высокую степень возмещения затрат по программе через прирост валового продукта.

Реализация Программы создает условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока до 2012 года в сельскохозяйственных предприятиях района в объеме 10375 тонн, увеличения поголовья коров до 2440 голов, что, в свою очередь, позволит всем сельскохозяйственным предприятиям района получать государственную поддержку на развитие молочного скотоводства из областного и федерального бюджетов.

Кроме того, реализация Программы обеспечит:

- повышение уровня и качества жизни сельского населения;

- создание условий для улучшения социально - демографической ситуации в сельской местности;

- повышение производительности труда на фермах;

Дополнительные поступления налогов в бюджет всех уровней за три года в сумме1100 тыс.

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Пучежского муниципального района Ивановской области от 29 апреля 2010 г. N 179-1п в настоящий порядок внесены изменения

Информация об изменениях:

См. текст порядка в предыдущей редакции

Порядок
предоставления и использования средств из муниципального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие молочного скотоводства

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля 2010 г.

1. Настоящий порядок разработан в целях оказания поддержки из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на увеличение численности поголовья дойного стада в соответствии с районной целевой программой "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Пучежском муниципальном районе на 2010 - 2012 гг."

2. Финансовый отдел администрации перечисляет на счет управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района сумму причитающихся субсидий для последующего перечисления на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, на основании предоставленных сводных реестров получателей субсидий, заверенных начальником, главным бухгалтером и печатью управления сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района и утвержденных главой администрации Пучежского муниципального района.

3. Основанием для расчета суммы причитающихся субсидий являются справки - расчеты сельхозтоваропроизводителей, содержащие сведения о численности поголовья коров на начало года и отчетную дату, заверенные руководителем, главным бухгалтером и печатью получателя субсидии (согласно приложений N 1 и N 2). Сельхозтоваропроизводитель предоставляет в управление сельского хозяйства статистическую форму отчетности П-1СХ; П-1 фермер "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" заверенные органом статистики.

4. Для получения субсидий управление сельского хозяйства предоставляет в финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района сводный реестр получателей субсидий. Субсидия на развитие молочного скотоводства рассчитывается по ставке 9 тыс.руб. за 1 голову. Условиями получения субсидии являются:

- сохранение имеющегося поголовья коров на 1 января текущего года и поголовья приобретенного скота для воспроизводства стада (нетелей и коров), а также увеличение поголовья коров в племенных хозяйствах за счёт ввода нетелей;

- уровень поголовья крупного рогатого скота (коровы) на момент получения субсидии должен быть не менее 100 голов.

В случае снижения поголовья молочного стада в течение календарного года с момента получения субсидии денежные средства подлежат возврату в бюджет района пропорционально допущенному снижению численности поголовья коров.

5. Денежные средства полученные на поддержку развития молочного скотоводства в районе используются строго по целевому назначению: приобретение крупного рогатого скота, на компенсацию затрат по искусственному осеменению, на приобретение сильных кормов (комбикорма, жмых, шроты и т.д.), на приобретение производственных помещений, оборудования и модернизацию животноводческих ферм.

6. Контроль за использованием денежных средств, полученных из районного бюджета на развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока, возложить на управление сельского хозяйства администрации Пучежского муниципального района (Сомов А.В.) и на финансовый отдел администрации Пучежского муниципального района (Суркова Е.Г.).