Приложение N 1. Муниципальная программа по повышению энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе в Шуйском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы

Приложение N 1

к постановлению

администрации Шуйского

муниципального района

от 14 декабря 2009 г. N 772

Муниципальная программа
по повышению энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе в Шуйском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы

Паспорт
муниципальной программы по повышению энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе в Шуйском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы

Наименование программы:	"Муниципальная программа по повышению энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе в Шуйском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы ".
Заказчик программы:	отдел муниципального хозяйства
Основные разработчики программы:	Отдел муниципального хозяйства, отдел социально-экономического развития отдел образования, финансовый отдел, комитет по управлению имуществом юридический отдел администрации Шуйского муниципального района Ивановской области.
Цели и задачи программы:	повышение уровня энергосбережения, и как следствие эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения района, улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерационального использования энерго и материальных ресурсов, финансовое обеспечение энергосберегающих мероприятий. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг; - привлечение высококвалифицированных специалистов; - оказание поддержки в вопросах энергосбережения коммунального хозяйства со стороны администраций района, области, Ивановский фонда, энергосбережения, инвесторов.
Срок реализации программы:	- 2010 - 2012 годы:
Мероприятия программы:	- программные мероприятия включают в себя: - организацию системы учета и контроля использования топлива и энергии; - полную загрузку производственных мощностей; - использование энерго- и ресурсосберегающих техники и технологий; - снижение производственных издержек; - внедрение в производство более экономичного оборудования; - проведение энергетического обследования; - снижение расходования энергоресурсов на собственные нужды; - повышение контроля и ответственности за качество подготовки к отопительному периоду;
Объем и источники финансирования программы:	- объем финансирования программы составляет 36231,75 тыс. руб. Источники финансирования: - средства областного бюджета 29 691 тыс. руб.; - средства районного бюджета 6541, 75 тыс. руб.; - средства инвесторов - средства Ивановского фонда энергосбережения.
Ожидаемые конечные результаты программы:	- в результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания, повышение энергоэффективности при минимизации затрат на его функционирование и развитие.
Исполнители программы:	Отдел муниципального хозяйства, отдел социально-экономического развития отдел образования, финансовый отдел, комитет по управлению имуществом юридический отдел администрации Шуйского муниципального района Ивановской области, бюджетные Организации и учреждения.
Система организации контроля за исполнением программы:	- формы методы организации управления реализацией программы определяются заказчиком. отдел социально-экономического развития отдел образования, финансовый отдел, МУЗ "Шуйская ЦРБ" комитет по управлению имуществом администрации Шуйского муниципального района Ивановской области, предоставляют ежеквартально заказчику отчеты о ходе реализации программы. Обобщив указанные отчеты, заказчик ежегодно в установленном порядке предоставляет доклад о ходе реализации программы в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области главе администрации Шуйского муниципального района.

1. Введение

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию тепловой энергии, перехода на энергосберегающие технологии, снижение энергетической составляющей в себестоимости предоставляемых услуг а также мероприятия, повышающие надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения.

Данная программа предусматривает внедрение энергосберегающих технологий, решает задачи ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В результате решения этих задач повысится качество коммунального обслуживания социальной сферы, эффективность и надежность работы систем тепло-, водоснабжения и канализации.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Сегодняшнее состояние дел по энергосбережению не отвечает потребностям и нуждается в принятии и реализации практических мер, способных обеспечить переход коммунального хозяйства района на энергосберегающий путь развития. Потребуется еще не один год, чтобы коммунальное хозяйство района стало энергоэффективным.

Неэффективное использование топлива и других энергоресурсов в коммунальном хозяйстве района обусловлено несовершенством действующих правовых, управленческих, финансово-экономических и ценовых механизмов. Внедрение ресурсосберегающих технологий на предприятиях коммунального хозяйства района тормозит отсутствие финансовых средств. Энергозатратность производства все в большей степени определяется постоянно возрастающей доли старевших производственных фондов, изношенностью оборудования, нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения.

Существует ряд задач, которые надо решать сегодня и с учетом того, что в настоящее время ресурсосбережение является проблемой в значительной степени не технической, а организационной, управленческой и финансовой.

Исходя из этого, приоритетными должны быть мероприятия, способствующие созданию практических механизмов по решению энергосберегающих проблем. Для этого и разработана программа основных направлений энергосбережения в районе. Для выполнения данной программы необходимо сотрудничество со всеми заинтересованными организациями, деятельность которых связана с энергосбережением.

Необходимо создать в районе четкую систему управления энергосбережением. Это первоопределяющий фактор для достижения реальных результатов. Речь идет о жестоком централизованном управлении. В управлении энергосбережением должны работать рыночные механизмы. При решении этой проблемы должны быть проработаны и вопросы по созданию районного центра энергосбережения, который являлся бы координатором и головным исполнителем энергосберегающих мероприятий. Этот вопрос довольно сложный и требует тщательной проработки. Но решать его крайне необходимо.

К числу первоочередных относятся вопросы финансового обеспечения энергосберегающих мероприятий. Эти вопросы являются наиболее сложными и важными. Не решив их, мы не вправе рассчитывать на реальные результаты.

Значительной проблемой для района являются сверхнормативные потери энергоресурсов. Проводимые мероприятия по их снижению являются недостаточными и заметных результатов не приносят.

Учитывая необходимый объем работ в районе по энергосбережению, мы понимаем, что решить все поставленные задачи быстро и в достаточной мере качественно не представляется возможным. Однако лимит времени, необходимый для осознания и обсуждения проблем энергосбережения уже исчерпан. Поэтому требуется конкретная практическая работа.

Дальнейшее продвижение по пути реализации энергосберегающей политики в районе без объединенных усилий, без вовлечения в этот процесс всех заинтересованных сторон, по большому счету невозможно. Силами администрации, предприятиями коммунального хозяйства района весь объем предстоящих работ не осилить. Роль общественности, негосударственных образований в сфере повышения эффективности энергосбережения должна быть повышена.

Наша общая задача - интегрировать все имеющиеся ресурсы и возможности для скорейшего достижения конкретных весомых результатов политики энергосбережения, которые, в свою очередь, позитивно скажутся на устойчивом развитии коммунального хозяйства.

3. Основные цели и задачи программы

1. Оснащение организаций бюджетной сферы приборами коммерческого учета энергоресурсов.

2. Финансовое обеспечение энергосберегающих мероприятий и программ.

3. Разработка и проведение комплекса мероприятий по снижению сверхнормативных потерь энергоресурсов на коммунальных предприятиях района.

4. Внедрение на производстве энергосберегающих технологий.

5. Проведение энергетических обследований предприятий коммунального хозяйства.

6. Проектирование, поставка, монтаж, техническое обслуживание и ремонт энергосберегающего оборудования.

7. Подготовка и привлечение на предприятиях бюджетной сферы высококвалифицированных специалистов.

8. Утверждение и соблюдение на предприятиях годовых лимитов потребления энергоресурсов.

9. Выявление источников и снижение масштабов коммерческих потерь энергоресурсов на предприятиях.

10. Разработка схем для предоставления различных льгот, в том числе и налоговых, и других способов стимулирования энергосбережения на предприятиях.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа будет выполнятся в течение 2010 - 2012 годов предполагается реализовать следующие мероприятия, рассчитанные на получение следующих результатов:

реструктуризация и ликвидация задолженности бюджета, бюджетных организаций и потребителей за предоставленные услуги перед предприятиями коммунального хозяйства района;

- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации коммунального хозяйства района на основе современных энергосберегающих технологий и материалов;

- привлечение бюджетных ресурсов для финансирования наиболее эффективных энергосберегающих проектов, имеющих важное значение для обеспечения жизнедеятельности района;

- внедрение приборов коммерческого учета энергоресурсов на коммунальных предприятиях и предприятиях бюджетной сферы;

- интеграция всех имеющихся ресурсов и возможностей для скорейшего достижения конкретных результатов в вопросе ресурсосбережения на коммунальных предприятиях района;

- повышение энергоэффективности коммунального хозяйства при минимизации затрат на ее функционирование и развитие;

- внедрение энергоэффективных схем подключения потребителей энергоресурсов.

5. Мероприятия программы

1. Установка на муниципальных котельных района приборов учета тепловой энергии.

2. Установка приборов учета тепловой энергии на вводах в учреждениях социальной сферы.

3. Установка окон с повышенным термическим сопротивлением в учреждениях социальной сферы.

4. Реконструкция систем отопления в зданиях социальной сферы.

5. Установка энергосберегающих ламп.

6. Установка приборов учета холодной и горячей воды:

- в зданиях социальной сферы;

- в котельных

Программа включает в себя как технические мероприятия по восстановлению и модернизации уже существующих основных фондов, так и мероприятия по реализации новых инженерно-технических решений и мероприятий по созданию организационно-управленческих решений и финансовых механизмов, обеспечивающих стабильную и эффективную работу организаций района.

Вышеуказанные мероприятия предусматривают прежде всего:

- сокращение расходования энергоресурсов;

- обеспечение финансовой стабилизации организации бюджетной сферы района;

- формирование рыночных механизмов функционирования организаций района и условий для снижения издержек энергоресурсов;

- поддержку областных и районных органов исполнительной власти в вопросе модернизации коммунальной сферы района.

В целях реализации программы предполагается, создание реальной системы экономической мотивации сокращение затрат на энергоресурсы и повышения эффективности деятельности организаций бюджетной сферы района.

6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2010 - 2012 годов.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с модернизацией, и, как следствие, и энергосбережением в коммунальном хозяйстве района.

Затраты на энергосбережение в коммунальном хозяйстве района в большинстве своем ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения бюджетных организаций коммунальной сферы.

Общая потребность в затратах на модернизацию коммунальной сферы составит 36231, 75 тыс. руб.

Оценка необходимого объема работ по коммунальному хозяйству, модернизации мощностей тепло-, водо-, водоснабжения приведена в "Муниципальной программе по энергосбережению в Шуйском районе на 2010 - 2012 годы".

Приоритетными направлениями указанных работ являются работы, финансирование которых будет осуществляться за счет средств инвесторов, областного и местного бюджета, Ивановского фонда энергосбережения, инвесторов.

Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектах коммунального хозяйства требуется проведение следующих работ по модернизации, которые будут осуществляться за счет средств районного бюджета, областного бюджета, фонда энергосбережения, инвесторов:

- ремонт и утепление ограждающих конструкций зданий;

- установка в организациях бюджетной сферы приборов учета ресурсов: теплоэнергии, электроэнергии и воды;

- ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения.

Модернизация приведет к снижению потребности в тепловой энергии и снизят потребность в ремонте некоторых котельных и тепловых сетей.

7. Организация управления реализацией программы и контроль за ее реализацией

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на отдел муниципального хозяйства администрации района.

Заказчик программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Бюджетная заявка на выделение ассигнований из областного и районного бюджетов для финансирования программы разрабатывается и представляется в соответствии с порядком предоставления бюджетных средств на финансирование мероприятий по "Муниципальной программе по повышению энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе в Шуйском муниципальном районе на 2010 - 2012 годы", утвержденной Постановлением администрации Шуйского муниципального района.

В целях повышения эффективности работы по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, а так же координации разработки "Муниципальной программы по повышению энергетической эффективности экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе в Шуйском муниципальном районе на 2010-2012 годы" создается комиссия по энергосбережению.

Оценка реализации программы производится ежеквартально, а также по итогам года.

Орган ответственный за реализацию программы, ежеквартально, а также по итогам года до 1 марта осуществляет сбор информации о результатах выполнения мероприятий программы.

Заказчик анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий программы, ежегодно докладывает об этом главе администрации Шуйского муниципального района Ивановской области и вносит предложения по совершенствованию реализации программы.

8. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы будет производится с помощью системы показателей.

Система показателей оценки реализации программы

Предмет оценки	Показатели
1	2
Энергоресурсосбережение в коммунальном хозяйстве	Объем затрат на энергосберегающие мероприятия и экономический эффект от их реализации
Внедрение приборов учета потребляемых ресурсов	Внедрение приборов учета тепло-, электроэнергии и воды
Повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства	Динамика себестоимости и роста тарифов на услуги; Уровень бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг; Снижение издержек на оказание коммунальных услуг
Качество	Количество аварий в инженерных сетях; Уровень износа инженерных сетей; Объем капитально отремонтированных и реконструированных инженерных объектов
Финансирование объектов	Общий объем текущего финансирования; Общий объем инвестиций в энергосбережение за счет внебюджетных и бюджетных средств всех уровней

Оценка эффективности, результаты обобщения (оценка изменений от года к году, необходимость уточнения поставленных задач) будут предоставляться органом ответственным за реализацию программы заказчику.

Успешная реализация программы позволит:

- создать экономический и энергоресурсосберегающий механизм, стимулирующий экономное использование организации бюджетной сферы энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении.

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий; граждан;

- повысить эффективность работы бюджетных организаций района и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг.