Приложение N 1. Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Шуя

Приложение N 1

к постановлению

главы городского округа Шуя

от 30 июля 2009 г. N 1021

Порядок разработки, утверждения и реализации
долгосрочных целевых программ городского округа Шуя

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

- долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) представляют взаимосвязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, финансируемые за счет средств местного бюджета, направленные на решение комплексных межотраслевых (межведомственных) социально-экономических проблем городского округа Шуя;

- администратор ДЦП - структурное подразделение администрации городского округа Шуя, осуществляющее разработку, руководство реализацией и подготовку отчётности о ходе исполнения ДЦП;

- исполнитель ДЦП - структурное подразделение администрации городского округа Шуя, подрядчики, организации и общественные объединения, непосредственно исполняющие конкретные мероприятия ДЦП;

- комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов при администрации городского округа Шуя - коллегиальный орган исполнительной власти, принимающий решение по отбору ДЦП для включения в проект городского бюджета.

1.3. ДЦП разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ нескольких структурных подразделений администрации города.

1.4. К ДЦП относятся целевые программы со сроком реализации от трех лет. Конкретные сроки реализации ДЦП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках ДЦП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5. Расходы долгосрочных целевых программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ, разрабатываемых в соответствии с постановлением главы городского округа Шуя. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия ДЦП.

1.6. Этапы подготовки и реализации ДЦП включают в себя:

- разработку и согласование концепции ДЦП;

- разработку проекта ДЦП;

- экспертизу проекта ДЦП;

- отбор ДЦП для финансирования из местного бюджета;

- утверждение ДЦП;

- реализацию ДЦП;

- мониторинг исполнения и оценку результативности ДЦП.

1.7. Сроки подготовки ДЦП:

N	Этап	исполнитель	Срок
1	Разработка и согласование концепции ДЦП	Администратор ДЦП	До 1 августа с согласованием заместителя главы, курирующего соответствующее направление
2	Экспертиза проекта ДЦП	Отдел экономики и торговли	15 дней с момента представления
3	Отбор проектов ДЦП для финансирования из местного бюджета	Комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов	До 1 сентября при наличии экспертного заключения

II. Разработка концепции ДЦП

2.1. Концепция ДЦП должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

- цель программы и срок реализации ДЦП;

- перечень основных мероприятий и исполнителей ДЦП: структурных подразделений администрации городского округа Шуя, а также иных предприятий и организаций, которые должны принять участие в ДЦП;

- указание планового объема бюджетных ассигнований, необходимого для реализации ДЦП, в разбивке по годам реализации ДЦП;

- указание на предполагаемое содействие в решении социально-экономической проблемы федеральных, областных органов исполнительной власти;

- экономический, социальный, экологический эффект от предлагаемой ДЦП (создание новых рабочих мест, улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни и здоровья населения, улучшение жилищных и бытовых условий граждан и т.д.).

III. Разработка проекта ДЦП.

3.1. Разработка проекта ДЦП осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки.

Подготовленный проект ДЦП должен быть согласован со всеми руководителями соответствующих структурных подразделений администрации городского округа Шуя, а также предприятий, организаций, участвующих в реализации ДЦП.

3.2. ДЦП разрабатывается в виде единого документа и содержит следующие разделы:

1) Титульный лист ДЦП должен содержать наименование ДЦП, указания на срок реализации и администратора ДЦП.

2) Паспорт ДЦП представляется в табличном виде и должен содержать следующую информацию:

- наименование ДЦП;

- срок реализации ДЦП;

1) Титульный лист ДЦП должен содержать наименование ДЦП, указания на срок реализации и администратора ДЦП.

2) Паспорт ДЦП представляется в табличном виде и должен содержать следующую информацию:

- наименование ДЦП;

- срок реализации ДЦП;

- администратор ДЦП;

- перечень структурных подразделений администрации городского округа Шуя, а также иных предприятий и организаций, реализующих отдельные мероприятия ДЦП;

-цель ДЦП;

- целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП;

- задачи ДЦП;

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (в разбивке по годам реализации и источникам финансирования).

3) Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП.

Цель ДЦП должна быть сформулирована в одном предложении и соответствовать указанной в ДЦП социально-экономической проблеме городского округа Шуя.

Формулировка цели программы не должна содержать:

- специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в соответствующей сфере деятельности;

- термины, понятия и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

- указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями реализации ДЦП;

- указания на пути, средства и методы реализации ДЦП.

Целевыми индикаторами реализации ДЦП должны быть показатели, использованные для характеристики соответствующей социально-экономической проблемы городского округа Шуя.

В ДЦП должны быть указаны значения целевых индикаторов, которые предположительно будут достигнуты по завершении реализации ДЦП. При наличии ежегодной отчетности о значениях целевых индикаторов плановые значения по ним указываются также за каждый из годов реализации ДЦП.

В исключительных случаях, при отсутствии регулярного статистического наблюдения за индикаторами, использованными для характеристики социально-экономической проблемы, плановые значения целевых индикаторов могут не приводиться.

В описании ожидаемых результатов реализации ДЦП должно быть дано качественное описание степени решения социально-экономической проблемы по завершению реализации ДЦП, дана оценка устойчивости ожидаемых результатов.

4) Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП:

- задачи, решение которых необходимо для достижения цели ДЦП;

- перечень мероприятий, направленных на решение задач ДЦП;

- плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП;

- плановые объемы текущих расходов будущих периодов (эксплуатационных расходов), возникающих в связи с реализацией мероприятий ДЦП

Формулировки задач ДЦП должны быть представлены в виде заданий по достижению определенных результатов к определенному сроку. Результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и, как правило, иметь количественное выражение.

Каждой задаче ДЦП должен быть поставлен в соответствие набор мероприятий. Набор мероприятий должен быть потенциально необходим и достаточен для решения соответствующей задачи.

Формулировка мероприятия должна давать однозначное представление о содержании и масштабе планируемых в рамках мероприятия действий.

Комплексные мероприятия могут быть сформулированы в виде отдельных проектов. Краткое резюме данных проектов представляется в приложении к ДЦП.

Одно мероприятие должно соответствовать только одной задаче ДЦП. Мероприятия, которые способствуют решению нескольких задач, относятся к той задаче, в решение которой они вносят наибольший вклад.

В состав мероприятий ДЦП включаются только те мероприятия, которые предполагаются к финансированию за счет местного бюджета, включая субсидии из областного бюджета на реализацию ДЦП.

Каждому мероприятию должен быть поставлен в соответствие один главный распорядитель бюджетных средств городского округа Шуя.

Для мероприятий, сформулированных в виде проектов, в кратком резюме представляется следующая информация:

- ожидаемые результаты реализации проекта (измеримые, как правило, имеющие количественное выражение);

- перечень действий, предполагаемых к реализации в рамках проекта (описание действий должно соответствовать требованиям, установленным для описания мероприятий);

- объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации отдельных действий в рамках проекта; общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

- иная информация, необходимая для полноценного представления резюме проекта.

Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП должны быть указаны для каждого мероприятия ДЦП - в целом и раздельно для каждого года реализации ДЦП.

Для каждого года реализации ДЦП указываются суммарные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях. Из общей суммы выделяется объем бюджетных ассигнований, который предположительно будет осуществлен за счет субсидий из областного бюджета на реализацию ДЦП.

5) Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в плановом периоде включается в ДЦП только в том случае, если ДЦП предполагает наличие и (или) возникновение таких факторов.

В разделе отражаются:

- наличие ДЦП, принятых (разрабатываемых) федеральными, областными органами исполнительной власти, иных инициатив федеральных, областных органов исполнительной власти, способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;

- наличие проектов, прочих инициатив иных организаций (коммерческих, некоммерческих), способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП.

Для каждой инициативы указывается:

- каким образом она способствует решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;

- степень зависимости успеха реализации ДЦП (достижения цели, решения задач) от фактического осуществления соответствующих инициатив;

- механизмы, обеспечивающие или повышающие вероятность осуществления иными субъектами проектов и инициатив, имеющих принципиальное значение для реализации ДЦП.

3.3. Одновременно с проектом ДЦП формируются следующие документы и материалы:

- лист согласования проекта ДЦП;

- обоснования плановых бюджетных расходов по каждому мероприятию ДЦП - любыми способами, позволяющими удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий ДЦП

- обоснование необходимости осуществления каждого из мероприятий ДЦП;

- документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных, областных органов исполнительной власти, иных предприятий и организаций в решении соответствующей социально-экономической проблемы городского округа Шуя;

- концепция ДЦП;

- иные поясняющие, а также сопроводительные документы и материалы.

IV. Экспертиза проекта ДЦП

4.1. Проекты ДЦП представляются для проведения экспертизы в отдел экономики и торговли, финансовый отдел администрации городского округа Шуя не позднее сроков, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка.

Отдел экономики и торговли передает проект ДЦП для осуществления экспертизы в финансовый отдел администрации городского округа Шуя в части, отнесенной к его компетенции.

4.2. Отдел экономики и торговли администрации городского округа Шуя осуществляет экспертизу проекта ДЦП в отношении:

- соответствия требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка (за исключением обоснования расходов на реализацию отдельных мероприятий ДЦП);

- степени, в которой в соответствии с проектом ДЦП решается социально-экономическая проблема городского округа Шуя;

- реалистичности предусмотренной проектом ДЦП степени решения социально-экономической проблемы посредством указанных в концепции ДЦП механизмов и мероприятий.

Финансовый отдел администрации городского округа Шуя осуществляет экспертизу проекта в части, отнесенной к его компетенции, результаты в течение 5 рабочих дней представляет в отдел экономики и торговли для подготовки сводного заключения.

4.3. По результатам проведения экспертизы отдел экономики и торговли готовит заключение о готовности (неготовности) проекта ДЦП к рассмотрению Комиссией по повышению эффективности бюджетных расходов при администрации городского округа Шуя (далее - Комиссия).

Заключение о неготовности проекта ДЦП к рассмотрению Комиссией должно сопровождаться указанием на элементы ДЦП, не соответствующие установленным требованиям и требующие доработки, и (или) указанием на иные причины, по которым было вынесено заключение о неготовности проекта ДЦП.

4.4. Доработанные проекты ДЦП подлежат повторному представлению в отдел экономики и торговли вместе с таблицей изменений, которые были осуществлены в отношении проекта ДЦП, представленного для экспертизы в предыдущий раз.

Экспертиза повторно п