Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение изменено с 20 ноября 2017 г. - Распоряжение Правительства Ивановской области от 20 ноября 2017 г. N 210-рп
Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Ивановской области"
Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области"
18 июня 2015 г., 4 октября, 21 декабря 2016 г., 20 ноября 2017 г.
|
Наименование показателей |
2012 г., факт |
2013 г., факт |
2014 г., факт |
2015 г., факт |
2016 г., факт |
2017 г. |
2018 г. |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников) |
х |
262 |
270 |
290 |
298 |
297 |
295 |
2 |
Число получателей услуг, чел. |
х |
1046046 |
1036909 |
1029838 |
1023335 |
1020200 |
1014500 |
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел. |
х |
3995 |
3834 |
3555 |
3436 |
3436 |
3436 |
4 |
Численность населения Ивановской области, чел. |
1048961 |
1046046 |
1036909 |
1029838 |
1023335 |
1020200 |
1014500 |
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области, % |
х |
58,1 |
65,4 |
76 |
73,5 |
90 |
100 |
6 |
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Ивановской области, руб. |
16230 |
18905 |
20553 |
18031 |
19335,4 |
20089,1 |
21053,4 |
7 |
Средняя заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб. |
8178 |
10988 |
13449,5 |
13711,2 |
14210,9 |
18080,19 |
21053,4 |
8 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, % |
х |
12 |
7,2 |
8,1 |
8,7 |
5,6 |
5,1 |
9 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |
593,4 |
685,8 |
805,7 |
761,6 |
762,9 |
970,6 |
1130,2 |
10 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. |
х |
92,4 * |
119,9 |
75,8 |
77,1 |
284,8 |
444,4 |
11 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |
х |
88,7 |
105,5 |
61,4 |
62,7 |
270,4 |
430,0 |
13 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: |
х |
24,9 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
14 |
от реструктуризации сети, млн. руб. |
|
4,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. |
х |
19,9 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
16 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. |
х |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
х |
3,7 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
18 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
19 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 12 + 17 + 18) |
х |
92,4 |
119,9 |
75,8 |
77,1 |
284,8 |
444,4 |
20 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 100%) |
х |
21,5 |
32,7 |
44,6 |
43,8 |
11,9 |
7,6 |
_____________________________
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.