Приложение 1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Шуйского муниципального района

Приложение 1

к постановлению

Администрации Шуйского

муниципального района

от 6 мая 2013 г. N 256-п

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Шуйского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

- долгосрочные целевые программы (далее - ДЦП) представляют взаимосвязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, финансируемые за счет средств бюджета Шуйского муниципального района и направленные на решение комплексных межотраслевых (межведомственных) социально-экономических проблем Шуйского муниципального района;

- администратор ДЦП - структурное подразделение Администрации Шуйского муниципального района, осуществляющее разработку, руководство реализацией и подготовку отчетности о ходе исполнения ДЦП;

- исполнитель ДЦП - структурное подразделение Администрации Шуйского муниципального района, подрядчики и организации, непосредственно исполняющие конкретные мероприятия ДЦП;

- комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Шуйского муниципального района - коллегиальный орган исполнительной власти, принимающий решение по отбору ДЦП для включения в проект районного бюджета.

1.3. К ДЦП относятся целевые программы со сроком реализации от четырех лет. Конкретные сроки реализации ДЦП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках ДЦП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.4. Этапы подготовки и реализации ДЦП включают в себя:

- разработку и согласование концепции ДЦП;

- разработку проекта ДЦП;

- экспертизу проекта ДЦП;

- утверждение ДЦП;

- решение вопроса о полном или частичном финансировании ДЦП за счет средств местного бюджета;

- реализацию ДЦП;

- мониторинг исполнения и оценку результативности ДЦП.

1.5. Сроки подготовки ДЦП:

N	Этап	Исполнитель	Срок
1	Разработка и утверждение концепции ДЦП	Администратор ДЦП	До 1 сентября. Концепция ДЦП утверждается постановлением Администрации Шуйского муниципального района
2	Экспертиза проекта ДЦП	Финансовое управление, Отдел экономического развития	15 дней с момента представления
3	Отбор проектов ДЦП для включения в проект бюджета Шуйского муниципального района	Комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Шуйского муниципального района	До 1 октября при наличии экспертного заключения

В целях выполнения условий софинансирования ДЦП, принятых федеральными, областными органами государственной власти, ДЦП Шуйского муниципального района могут разрабатываться и утверждаться в течение финансового года.

II. Разработка концепции ДЦП

2.1. Концепция ДЦП должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

- цель программы и срок реализации ДЦП;

- перечень основных мероприятий и исполнителей ДЦП: структурных подразделений Администрации Шуйского муниципального района, а также иных предприятий и организаций, которые должны принять участие в ДЦП (за исключением тех, кто становится подрядчиком после проведения процедуры размещения муниципального заказа);

- указание планового объема бюджетных ассигнований, необходимого для реализации ДЦП, в разбивке по годам реализации ДЦП;

- указание на предполагаемое содействие в решении социально-экономической проблемы федеральных, областных органов государственной власти;

- экономический, социальный, экологический и прочие эффекты от предлагаемой ДЦП (создание новых рабочих мест, улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни и здоровья населения, улучшение жилищных и бытовых условий граждан и т.д.).

III. Разработка проекта ДЦП

3.1. Разработка проекта ДЦП осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки. Подготовленный проект ДЦП должен быть согласован в установленном порядке.

3.2. ДЦП разрабатывается в виде единого документа и содержит следующие разделы:

1) Титульный лист ДЦП должен содержать наименование ДЦП, указания на срок реализации и администратора ДЦП.

2) Паспорт ДЦП представляется в табличном виде и должен содержать следующую информацию:

- наименование ДЦП;

- срок реализации ДЦП;

- администратор ДЦП;

- перечень структурных подразделений Администрации Шуйского муниципального района, а также иных предприятий и организаций, реализующих отдельные мероприятия ДЦП;

- цель ДЦП;

- целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП;

- задачи ДЦП;

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (в разбивке по годам реализации и источникам финансирования).

3) Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП.

Цель ДЦП должна быть сформулирована в одном предложении и соответствовать указанной в ДЦП социально-экономической проблеме Шуйского муниципального района. Формулировка цели программы не должна содержать:

- специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в соответствующей сфере деятельности;

- термины, понятия и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

- указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями реализации ДЦП;

- указания на пути, средства и методы реализации ДЦП.

Целевыми индикаторами реализации ДЦП должны быть показатели, использованные для характеристики соответствующей социально-экономической проблемы Шуйского муниципального района.

В ДЦП должны быть указаны значения целевых индикаторов, которые предположительно будут достигнуты по завершении реализации ДЦП. При наличии ежегодной отчетности о значениях целевых индикаторов плановые значения по ним указываются также за каждый из годов реализации ДЦП.

В исключительных случаях, при отсутствии регулярного статистического наблюдения за индикаторами, использованными для характеристики социально-экономической проблемы, плановые значения целевых индикаторов могут не приводиться.

В описании ожидаемых результатов реализации ДЦП должно быть дано качественное описание степени решения социально-экономической проблемы по завершении реализации ДЦП, дана оценка устойчивости ожидаемых результатов.

4) Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП:

- задачи, решение которых необходимо для достижения цели ДЦП;

- перечень мероприятий, направленных на решение задач ДЦП;

- плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП;

- плановые объемы текущих расходов будущих периодов (эксплуатационных расходов), возникающих в связи с реализацией мероприятий ДЦП.

Формулировки задач ДЦП должны быть представлены в виде заданий по достижению определенных результатов к определенному сроку. Результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и, как правило, иметь количественное выражение.

Каждой задаче ДЦП должен быть поставлен в соответствие набор мероприятий. Набор мероприятий должен быть потенциально необходим и достаточен для решения соответствующей задачи.

Формулировка мероприятия должна давать однозначное представление о содержании и масштабе планируемых в рамках мероприятия действий.

Комплексные мероприятия могут быть сформулированы в виде отдельных проектов. Краткое резюме данных проектов представляется в приложении к ДЦП.

Одно мероприятие должно соответствовать только одной задаче ДЦП. Мероприятия, которые способствуют решению нескольких задач, относятся к той задаче, в решение которой они вносят наибольший вклад.

В состав мероприятий ДЦП включаются только те мероприятия, которые предполагаются к финансированию за счет местного бюджета, включая субсидии из областного бюджета на реализацию ДЦП.

Каждому мероприятию должен быть поставлен в соответствие один главный распорядитель бюджетных средств Шуйского муниципального района.

Для мероприятий, сформулированных в виде проектов, в кратком резюме представляется следующая информация:

- ожидаемые результаты реализации проекта (измеримые, как правило, имеющие количественное выражение);

- перечень действий, предполагаемых к реализации в рамках проекта (описание действий должно соответствовать требованиям, установленным для описания мероприятий);

- объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации отдельных действий в рамках проекта; общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

- иная информация, необходимая для полноценного представления резюме проекта. Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП должны быть указаны для каждого мероприятия ДЦП - в целом и раздельно для каждого года реализации ДЦП.

Для каждого года реализации ДЦП указываются суммарные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях. Из общей суммы выделяется объем бюджетных ассигнований, который предположительно будет осуществлен за счет субсидий из областного бюджета на реализацию ДЦП.

5) Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в плановом периоде включаются в ДЦП только в том случае, если ДЦП предполагает наличие и (или) возникновение таких факторов.

В разделе отражаются:

- наличие ДЦП, принятых (разрабатываемых) федеральными, областными органами государственной власти, иных инициатив федеральных, областных органов государственной власти, способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;

- наличие проектов, прочих инициатив иных организаций (коммерческих, некоммерческих), способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП.

Для каждой инициативы указывается:

- каким образом она способствует решению социально-экономической проблемы, заявленной в ДЦП;

- степень зависимости успеха реализации ДЦП (достижения цели, решения задач) от фактического осуществления соответствующих инициатив;

- механизмы, обеспечивающие или повышающие вероятность осуществления иными субъектами проектов и инициатив, имеющих принципиальное значение для реализации ДЦП.

3.3. Одновременно с проектом ДЦП формируются следующие документы и материалы:

- лист согласования проекта ДЦП;

- обоснования плановых бюджетных расходов по каждому мероприятию ДЦП любыми способами, позволяющими удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий ДЦП;

- обоснование необходимости осуществления каждого из мероприятий ДЦП;

- документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных, областных органов государственной власти, иных предприятий и организаций в решении соответствующей социально-экономической проблемы Шуйского муниципального района;

- концепция ДЦП;

- иные поясняющие, а также сопроводительные документы и материалы.

IV. Экспертиза проекта ДЦП

4.1. Проекты ДЦП представляются для проведения экспертизы в Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района и Отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района не позднее сроков, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка.

4.2. Отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района осуществляет экспертизу проекта в течение 15 дней со дня поступления проекта ДЦП в отношении:

- степени, в которой в соответствии с проектом ДЦП решается та или иная социально-экономическая проблема Шуйского муниципального района;

- реалистичности предусмотренной проектом ДЦП степени решения социально-экономической проблемы посредством указанных в концепции ДЦП механизмов и мероприятий.

Отдел экономического развития администрации Шуйского муниципального района представляет свое заключение по проекту ДЦП в комиссию по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Шуйского муниципального района.

4.3. Финансовое управление администрации Шуйского муниципального района осуществляет экспертизу проекта в течение 15 дней со дня поступления проекта ДЦП и представляет свое заключение в комиссию по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации городского округа.

4.4. По результатам проведения экспертизы комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Шуйского муниципального района принимает решение о целесообразности принятия (утверждения) ДЦП или направляет ее на доработку.

Заключение о направлении ДЦП на доработку должно сопровождаться указанием на элементы ДЦП, не соответствующие установленным требованиям и требующие доработки, и (или) указанием на иные причины, по которым было вынесено заключение о неготовности проекта ДЦП.

4.5. Доработанные проекты ДЦП подлежат повторному представлению в комиссию по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Шуйского муниципального района вместе с таблицей изменений, которые были осуществлены в отношении проекта ДЦП, представленного для экспертизы в предыдущий раз.

V. Отбор проектов ДЦП для финансирования из местного бюджета

5.1. Отбор проектов ДЦП для утверждения в установленном законом порядке осуществляется главой администрации Шуйского муниципального района в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию вновь принимаемых ДЦП при формировании бюджета Шуйского муниципального района (далее - бюджет принимаемых ДЦП).

VI. Реализация ДЦП

6.1. Структурное подразделение Администрации Шуйского муниципального района, исполняющее функции администратора ДЦП:

- осуществляет текущую координацию и мониторинг реализации мероприятий ДЦП;

- ежегодно до 1 марта направляет главе администрации отчет о реализации ДЦП, согласованный с Финансовым управлением администрации Шуйского муниципального района;

- по ДЦП, срок реализации которых завершился в отчетном году, представляет главе администрации Шуйского муниципального района доклад о результатах исполнения ДЦП.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6.3. Ежегодно, не позднее 15 марта, комиссия по повышению эффективности бюджетных расходов при Администрации Шуйского муниципального района осуществляет оценку эффективности реализации ДЦП и принимает решение:

- о целесообразности продолжения реализации ДЦП;

- о необходимости корректировки ДЦП;

- о нецелесообразности дальнейшей реализации ДЦП.