Приложение 1. Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы

Приложение 1

к Программе

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы

N п/п	Показатели (индикаторы)	Единицы измерения	Значение показателей
			2011 год отчетный	2012 год	2013 год перв.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Цель. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском хозяйстве Ивановской области
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	108,7	101	101,4	101,4	101,6	101,6	101,7	101,8	101,9	102,0
2	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	121,2	101,2	101,3	101,4	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,6
3	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	99,2	100,8	101,4	101,5	101,8	101,8	101,9	102,0	102,2	102,3
4	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	107	100,9	100,0	100,8	101,2	101,8	101,8	101,9	101,9	101,9
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	73,5	104,0	104,0	104,1	104,2	104,3	104,5	104,8	104,9	105,0
6	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	2,9	2,2	3,0	3,6	3,9	4,0	4,1	4,1	4,2	4,3
7	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях	рублей	11102	11200	12000	12900	13900	15000	16200	17600	19200	21200
Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводста
1.1.	Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
1.1.1.	зерно в весе после доработки	тыс. тонн	102,8	116,6	118,0	120,0	123,5	126	128	130	132	136
1.1.2.	картофель	тыс. тонн	145,4	146,6	149,5	150,7	151,9	153,1	154,3	155,4	156,3	157,3
1.1.3.	овощи	тыс. тонн	89,1	89,1	91,3	93,6	95,9	98,3	100,8	103,3	105,9	108,5
1.1.4.	льноволокно	тыс. тонн	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1.2.	Площадь закладки многолетних насаждений	га	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.3.	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	40	45	46	47	48	49	50	51	51	53
Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства
2.1.	Удельный вес племенного скота в хозяйствах всех категорий в общем поголовье	процентов	27,2	27,6	27,7	27,8	27,9	28	28,1	28,2	28,3	28,4
2.2.	Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	164,7	166	168,3	170,4	174,3	177,9	182	186,4	191,6	197,8
2.3.	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	41,6	41,8	42,5	43,5	44,5	45,2	46,4	47,5	48,8	50,3
Задача 3. Развитие мясного скотоводства
3.1.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП	тыс. голов	1,5	4	8	12,5	18,5	20,7	21,5	23	24,5	25
3.2.	Приобретение племенного молодняка мясных пород	тыс. голов	0,1	1,2	1,3	4	4	0,5	0,5	0,5	х	х
3.3.	Валовое производство говядины от мясного скота, в живой массе	тыс. тонн	0,07	0,1	0,3	0,75	1,35	1,8	2,64	3,15	3,4	3,6
Задача 4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
4.1.	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	48,9	48,9	50,6	52,3	54,0	55,9	57,8	59,8	61,6	62,6
4.2.	Производство крупы	тыс. тонн	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
4.3.	Производство хлебобулочных изделий	тонн	167	172	178	184	190	197	203	210	217	225
4.4.	Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	22,5	23,1	23,7
4.5.	Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	102,6	106,1	109,7	113,0	117,0	121,0	125,0	129,0	133,0	135,8
4.6.	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	12,8	13,0	15,6	15,6	15,8	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3
4.7.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	6,0	5,6	5,8	7,1	7,1	7,1	7,3	7,3	7,4	7,5
Задача 5. Техническая и технологическая модернизация
5.1.	Количество приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:
5.1.1.	тракторы	штук	53	64	54	56	54	54	55	55	57	57
5.1.2.	зерноуборочные комбайны	штук	12	16	13	20	15	12	17	14	11	15
5.1.3.	кормоуборочные комбайны	штук	6	11	11	14	11	11	12	15	13	10
5.2.	Количество региональных организаций (центров) сельскохозяйственного консультирования и инновационных центров (лабораторий)	единиц	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Задача 6. Развитие малых форм хозяйствования
6.1.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	х	7	10	12	13	14	15	16	17	18
6.2.	Количество созданных новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществившими проекты создания и развития своих хозяйств	единиц	х	21	30	36	39	42	45	48	51	54
6.3.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты по развитию семейных животноводческих ферм с помощью государственной поддержки	единиц	х	2	3	3	4	5	6	7	8	9
6.4.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	х	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.5.	Количество созданных новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществившими проекты по развитию семейных животноводческих ферм	единиц	х	6	9	9	12	15	18	21	24	27
6.6.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс.га	х	х	1,26	1,34	1,42	1,47	1,53	1,6	1,66	1,72
Задача 7. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Ивановской области
7.1.	Обеспеченность организаций агропромышленного комплекса руководителями и специалистами	процентов	94,2	94,5	94,7	95,2	95,7	96,2	96,8	97,4	97,8	98
7.2.	Доля работающих в агропромышленном комплексе руководителей и специалистов, имеющих высшее профессиональное образование	процентов	43,9	44,1	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48
	Задача 8. Устойчивое развитие сельских территорий
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года"
8.1.	Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, всего	тыс. кв. метров	3,8	3,9	4	х	х	х	х	х	х	х
	в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами на селе	тыс. кв. метров	1,25	1,3	1,35	х	х	х	х	х	х	х
8.2.	Ввод в действие распределительных газовых сетей	километров	1	5,5	2	х	х	х	х	х	х	х
8.3.	Уровень газификации жилых домов (квартир)	процентов	25	26	27	х	х	х	х	х	х	х
8.4.	Ввод в действие локальных водопроводов	километров	14,2	19	11,02	х	х	х	х	х	х	х
8.5.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	20,3	20,5	20,6	х	х	х	х	х	х	х
Долгосрочная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (проект)
8.6.	Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, всего	тыс. кв. метров	х	х	х	2,5	2,7	2,85	3,1	3,25	3,4	3,55
	в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами на селе	тыс. кв. метров	х	х	х	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
8.7.	Ввод в действие распределительных газовых сетей	километров	х	х	х	2,8	6,6	6,9	7,1	9,4	9,6	9,6
8.8.	Уровень газификации жилых домов (квартир)	процентов	х	х	х	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
8.9.	Ввод в действие локальных водопроводов	километров	х	х	х	8,1	11,8	11,5	14	12,9	10	4
8.10.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	х	х	х	22,2	22,3	22,4	22,6	22,7	22,9	23
	Задача 9. Обеспечение реализации Программы
9.1.	Доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом	процентов	х	х	9,5	23,8	38,1	52,4	66,7	76,2	85,8	100
9.2.	Сохранение существующего уровня участия муниципальных районов Ивановской области в реализации Программы	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100