Приложение. Изменения в долгосрочную целевую программу "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.11.2012 N 2633п

Приложение

к постановлению

администрации городского

округа Кинешма

от 21 ноября 2013 г. N 2614п

Изменения
в долгосрочную целевую программу "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.11.2012 N 2633п

1. Пункт "Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП" раздела 2. "Паспорт долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП

В 2013 - 2017 годах общий объем финансирования ДЦП за счет средств местного бюджета составит 9 255 000 руб. в том числе: 2013 г.- 165 000,0 руб. 2014 г.- 1 590 000,0 руб. 2015 г.- 1 590 000,0 руб. 2016 г.- 2 910 000,0 руб. 2017 г.- 3 000 000,0 руб.

2. Раздел 7. "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:

Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет бюджета городского округа Кинешма.

Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета - 9255,0 тыс. рублей в том числе:

Тыс. руб.

Наименование	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего	Бюджето-получатель
Приобретение жилых помещений для специализированного жилищного фонда	0	925,0	925,0	1 800,0	1 890,0	5 540,0	Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, тарифов и ценообразования
Предоставление единовременной денежной выплаты	125,0	125,0	125,0	130,0	130,0	635,0	Комитет по социальной и молодежной политике
Оплата найма жилых помещений	40,0	240,0	240,0	480,0	480,0	1 480,0	Комитет по социальной и молодежной политике
Ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда	0	300,0	300,0	500,0	500,0	1 600,0	МУ "Управление капитального строительства"
ВСЕГО:	165,0	1 590,0	1590,0	2 910,0	3 000,0	9 255,0

Размер расходуемых средств может уточняться, исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий год с внесением изменений в Программу.

3. Таблицу 2 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:

Расчет коэффициента изменения расходов по объему

N	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
0	Коэффициент изменения текущих расходов по объему	%	100	100	100	100	100	100
1	Объем мероприятий (в натуральных показателях)		-	-	-	-	-	-
2	Темп прироста объема мероприятий	%	-	-	-	-	-	-
3	Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов (коэффициент эластичности)	%	-	-	-	-	-	-
3.1	Совокупный объем регулярных расходов	руб.	645000,0	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0	3000000,0
3.2	переменные издержки	руб.	-	-	-	-	-	-
3.3	постоянные издержки (стр. 3.1 - стр. 3.2)	руб.	645000,0	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0	3000000,0

4. Таблицу 3 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

N	Показатель	Единица измерения	Плановый год
			2013	2014	2015	2016	2017
0	Коэффициент изменения ценовых параметров	% к предыдущему году	0,255814	9,636363	1	1,83018	1,0309
1	Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере	%	0	0	0	0	0
1.1	Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями	% к предыдущему году	0	0	0	0	0
2	Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные услуги	%	0	0	0	0	0
2.1	Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг	% к предыдущему году	0	0	0	0	0
3	Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году	%	100,0	100,0	100	100	100
3.1	Индекс потребительских цен по прочим расходам	% к предыдущему году	0,255814	9,636363	1	1,83018	1,0309

Действие	N	Показатель	Единица измерения	Плановый год
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Объем бюджетных расходов в базовом году	руб.	645000,0	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0
-	2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 1)	руб.	0	0	0	0	0
-	3	Бюджетные расходы базового года на отдельные процессы , либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года (таблица 2)	руб.	0	0	0	0	0
=	4	Текущие расходы базового года (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3)	руб.	645000,0	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0
х	5	Коэффициент изменения текущих расходов по объему (таблица 2 стр. 0)	% к предыдущему году	100	100	100	100	100
=	6	Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр. 4 х стр. 5)	руб.	645000,0	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0
х	7	Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 3 стр. 0)	% к предыдущему году	0,255814	9,636363	1	1,83018	1,0309
=	8	Текущие расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр. 6 х стр. 7)	руб.	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0	3000000,0
/	9	Коэффициент планового изменения факторной производительности (стр. 8 / стр. 10)	% к предыдущему году	1	1	1	1	1
+	10	Регулярные бюджетные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема мероприятий)	руб.	0	0	0	0	0
+	11	Единовременные бюджетные расходы на реализацию мероприятий в плановом году	тыс. руб.	0	0	0	0	0
=	12	Итого плановые расходы (стр. 8 / стр. 9 + стр. 10 + стр. 11)	тыс. руб.	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0	3000000,0
-	13	Объем платежей потребителей за государственную услугу, иные целевые поступления на предоставление государственной услуги в плановом году	тыс. руб.	0	0	0	0	0
=	14	Плановый объем бюджетных ассигнований из нецелевых источников доходов (стр. 12 - стр. 13)	тыс. руб.	165000,0	1590000,0	1590000,0	2910000,0	3000000,0