Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий ДЦП

Приложение 1

к ДЦП

Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий ДЦП

1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды и информационное обеспечение инвестиционной деятельности

1.1. Создание интерактивной карты Ивановской области

Стоимость работ по созданию интерактивной карты Ивановской области приведена на основании информационной сметы, составленной компанией, специализирующейся на данных работах.

N	Состав работ	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Разработка концепции Flex-приложения интерактивной карты в виде уникальных макетов дизайна. Концепция отображения специализации и преимуществ региона	130,0
2	Разработка логики приложения, панели для отображения инвестиционных проектов и информации о них. Разработка графических эффектов при работе с картой и панелями. Оконный интерфейс внутри интернет-приложения. Поддержка двух языков: русский, английский	170,0
3	Поиск по всем типам данных, фильтрация, сортировка	40,0
4	Адаптация и подготовка карты Ивановской области, городов региона под Интернет, отображение инфраструктуры (аэропорты, порты, университеты и другие информационные слои), положение области в Российской Федерации и на материке. Отображение и инструменты рисования схем площадок	240,0
5	Разработка серверной части для запроса данных по инвестиционным проектам и другой информации.	80,0
6	Система управления инвестиционными проектами, площадками, паспортами МО, информацией об объектах. Модернизация проектов. Иерархическая система прав доступа. Управление информационными слоями карты	150,0
7	Заполнение проекта предоставленной информацией на русском и английском языках	85,0
8	Отображение статистической информации по районам	65,0
9	Инструмент экспорта проектов в Инвестиционную карту Российской Федерации: invest.gov.ru/map	-
10	Разработка локальной версии проекта для презентаций и выставок (переносной веб-сервер)	120,0
Итого		1080,0

1.2. Проведение мониторинга рейтинга кредитоспособности Ивановской области по обязательствам в иностранной валюте по международной шкале

Стоимость услуг по проведению мониторинга рейтинга кредитоспособности Ивановской области по обязательствам в иностранной валюте по международной шкале аналогична стоимости услуг по присвоению рейтинга, указана на основании государственного контракта, заключенного в 2011 году с филиалом Компании "Фитч Рейтингз СНГ Лтд" в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и составит 600 тыс. рублей ежегодно.

2. Создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций

2.1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплекса проектно-изыскательских работ по обеспечению земельных участков, отводимых под создание инвестиционных площадок, необходимой энергетической, инженерной, транспортной инфраструктурой (включая разработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы)

Это мероприятие является подготовительным этапом перед осуществлением капитальных вложений в подготовку земельных участков к строительству инфраструктуры и позволяет уточнить необходимые финансовые затраты.

Расчет затрат на данное мероприятие произведен исходя из сложившейся практики специализированных проектных организаций, которые ранее руководствовались сборником цен на проектные и предпроектные работы, из расчета стоимости услуг в размере 10% от сметной стоимости проекта (стоимости подведения инфраструктуры), т.е. 754 млн. рублей, и составляет 75,4 млн. рублей.

2.2. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на подведение к земельным участкам энергетической, инженерной, транспортной инфраструктуры

Стоимость подведения к земельным участкам энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры была определена на основании информации, предоставленной администрациями муниципальных образований, Департаментом дорожного хозяйства Ивановской области, ОАО "Ивановооблгаз", филиалом "Ивэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья", и произведена из расчета усредненной величины мощности потребления электричества промышленными предприятиями - 20 МВт (объем потребления текстильными предприятиями - фабрика им. Балашова, фабрика им. Дзержинского, Родниковский комбинат), а также усредненных показателей потребности промышленных предприятий в электро-, газо-, водоснабжении, водоотведении.

Электроснабжение

Стоимость реконструкции 1 МВт (по информации ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Ивэнерго") составляет порядка 5 млн. рублей, нового строительства - порядка 10 млн. рублей.

Соответственно ориентировочная величина затрат по 5 площадкам составит 500 млн. рублей.

Газоснабжение

При расчете взята за основу усреднённая величина стоимости строительства газопроводов к 10 наиболее перспективным инвестиционным площадкам области - 5 млн. рублей.

Соответственно ориентировочная величина затрат по 5 площадкам составит порядка 25 млн. рублей.

Теплоснабжение

Стоимость 1 МВт устанавливаемой мощности котельной (по информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области) ориентировочно составляет 7 млн. рублей.

Соответственно ориентировочная величина затрат по 5 площадкам составит порядка 140 млн. рублей.

Водоснабжение и водоотведение

При расчете взята за основу усреднённая величина стоимости строительства автономных источников водоснабжения и локальных очистных сооружений по 10 наиболее перспективным инвестиционным площадкам - 14 млн. рублей.

Соответственно ориентировочная величина затрат по 5 площадкам составит порядка 70 млн. рублей.

Организация подъездных путей

Ориентировочная стоимость строительства подъездных дорог по параметрам IV категории составила (из расчета стоимости 230 м подъездных путей) - 3 795 тыс. рублей.

Соответственно ориентировочная величина затрат по 5 площадкам составит порядка 18 975 тыс. рублей.

Общий объем затрат по 5 инвестиционным площадкам составит 753,975 млн. рублей (754 млн. рублей).

Поскольку оценка финансовых затрат произведена ориентировочно по усредненным показателям стоимости, она подлежит уточнению при конкретном проектировании инвестиционных площадок.

3. Государственная поддержка инвестиционной деятельности

3.1. Возмещение (субсидирование) из областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями (организациями) Ивановской области на инвестиционные цели в российских кредитных организациях

В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2010 N 144-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" и с учетом перераспределения объёмов финансирования на мероприятия по созданию интерактивной карты Ивановской области и проведению мониторинга рейтинга кредитоспособности Ивановской области по обязательствам в иностранной валюте по международной шкале на 2011 год на возмещение предусмотрено 40 986,1 тыс. рублей, на 2012 год - 42380,1 тыс. рублей, на 2013 год - 42 376,1 тыс. рублей.

Ежегодно при планировании средств на эти цели в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований учитываются объем средств областного бюджета на финансирование действующих обязательств Ивановской области и величина корректировки (уровень инфляции).

При примененном в расчетах уровне инфляции в размере 8% потребность в средствах на данное мероприятие составит:

2014 год - 44 524,9 тыс. рублей;

2015 год - 48 134,9 тыс. рублей;

2016 год - 52 033,7 тыс. рублей.

3.2. Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ивановской области

В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2010 N 144-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" на 2012 год на организацию выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ивановской области за счет средств областного бюджета в рамках соответствующей ведомственной целевой программы предусмотрено 3 231,2 тыс. рублей, на 2013 год - 3 231,2 тыс. рублей.

С 2015 года мероприятия по выставочно-ярмарочной деятельности на территории Ивановской области планируется реализовывать в рамках ДЦП.

Планирование средств на эти цели осуществляется ежегодно, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, при этом учитываются объем средств областного бюджета на финансирование действующих обязательств Ивановской области и величина корректировки (уровень инфляции).

Таким образом, потребность в средствах на данное мероприятие составит:

2015 год - 4 059,4 тыс. рублей (при уровне инфляции 5%);

2016 год - 4 262,4 тыс. рублей (при уровне инфляции 5%).

3.3. Организация выставочно-ярмарочной деятельности в субъектах Российской Федерации и за рубежом

В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2010 N 144-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" на 2012 год на организацию выставочно-ярмарочной деятельности в субъектах Российской Федерации и за рубежом за счет средств областного бюджета в рамках соответствующей ведомственной целевой программы предусмотрено 15469,8 тыс. рублей, на 2013 год - 15469,8 тыс. рублей.

С постепенным выходом организаций из мирового экономического кризиса планируется увеличение привлекаемых в регион иностранных инвестиций, вследствие чего будет производиться постепенное замещение российских выставок - зарубежными.

С 2015 года мероприятия по выставочно-ярмарочной деятельности в субъектах Российской Федерации и за рубежом планируется реализовывать в рамках ДЦП.

Планирование средств на эти цели осуществляется ежегодно, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, при этом учитываются объем средств областного бюджета на финансирование действующих обязательств Ивановской области и величина корректировки (уровень инфляции).

Ежегодно при планировании средств на эти цели, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, учитываются объем средств областного бюджета на финансирование действующих обязательств Ивановской области и величина корректировки (уровень инфляции).

Таким образом, потребность в средствах на данное мероприятие составит:

2015 год - 19 186,2 тыс. рублей (при уровне инфляции 5,0 %);

2016 год - 20 145,5 тыс. рублей (при уровне инфляции 5,0 %).