Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 11 ноября 2013 г. N 940 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района и Комсомольского городского поселения" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области
Приложение. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 31 декабря 2015 г. N 618 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования и распространяющейся на правоотношения, возникающие при составлении районного бюджета, начиная с формирования районного бюджета на 2016 год
Приложение
к постановлению
Администрации Комсомольского
муниципального района
от 11 ноября 2013 г. N 940
Методические указания
по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области
С изменениями и дополнениями от:
23 октября 2014 г., 31 декабря 2015 г.
Общие положения
1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района (далее - Методические указания, Программы) определяют правила формирования разделов и приложений Программ, требования к содержанию сопроводительных материалов к проектам Программ и проектам изменений, вносимых в утвержденные Программы, устанавливают требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программ.
2. В целях настоящих Методических указаний используются следующие сокращения и обозначения:
Порядок - порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области, утвержденный постановлением Администрации Комсомольского муниципального района от 07.10.2013 N 836 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области";
Перечень - перечень Программ, подлежащих формированию и реализации, утвержденный распоряжением Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области в соответствии с Порядком;
Методика оценки эффективности реализации Программ - методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Комсомольского муниципального района Ивановской области, утвержденная в составе Порядка;
Методика планирования бюджетных ассигнований - методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная финансовым управлением Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области;
Финансовое управление - финансовое управление Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области;
Отдел экономики и предпринимательства - отдел экономики и предпринимательства Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области;
Комиссия - комиссия при финансовом управлении Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период;
nн - первый год реализации Программы;
n-1 - год, предшествующий текущему году;
n - текущий год (год в котором осуществляется плановая корректировка муниципальной программы);
n+1 - очередной финансовый год;
n+2 - первый год планового периода;
n.... последующие годы реализации Программ.
3. В целях настоящих Методических указаний используются термины и определения, установленные Порядком.
4. Формирование, реализация, мониторинг и проведения оценки эффективности реализации Программ осуществляется в соответствии с настоящими Методическим указаниями и требованиями Порядка.
5. Проект Программы или проект по внесению изменений в Программу согласовывается с финансовым управлением и отделом экономики и предпринимательства после согласования проекта Программы со всеми заинтересованными структурными подразделениями Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области.
6. Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком. При внесении изменений в Программу в рамках текущей корректировки основные параметры прошедших периодов реализации Программы изменению не подлежат.
2. Требования к содержанию сопроводительных материалов
В качестве иной информации, позволяющей удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий необходимо также привести:
- перечень мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программой;
- перечень одобренных комиссией при финансовом управлении Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период предложений по принимаемым расходным обязательствам, учтенных при формировании Программы по форме таблицы 5.
Таблица 5
Перечень одобренных предложений по принимаемым расходным обязательствам, учтенных при формировании Программы, руб.
|
N п/п |
Описание предложения, учтенного в Программе |
Подпрограмма, мероприятия, в которых учтено предложение |
Источник финансирования |
<год n+1> |
<год n+2> |
.... |
|
1. |
<описание предложения 1> |
<подпрограмма 1> |
Всего |
... |
.... |
... |
|
Районный бюджет |
... |
... |
... |
|||
|
Областной бюджет |
... |
... |
... |
|||
|
Федеральный бюджет |
... |
... |
... |
|||
|
Бюджеты государственных внебюджетных фондов |
... |
... |
... |
|||
|
2 |
<описание предложения 2> |
<подпрограмма 2, мероприятие 1, мероприятие 2> |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
Всего |
|
|
|
<сумм в строк, 1, 2,...> |
|
|
3. Требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы
3.1. Ежеквартальные сведения о ходе реализации Программы
В целях проведения мониторинга реализации Программ в течение текущего года ежеквартально формируется информация о реализации Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по форме согласно таблице 6.
Указанная информация представляется в формате Excel ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года:
1) исполнитель по запросам ответственного исполнителя в установленные им сроки предоставляет сведения о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий).
2) ответственный исполнитель подпрограммы обобщает представляемые исполнителем сведения о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) и в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет администратору Программы сведения о ходе реализации подпрограммы.
3) администратор Программы обобщает представляемые ответственным исполнителем подпрограммы сведения о ходе реализации подпрограммы и в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики и предпринимательства отчет о ходе реализации Программы.
Обобщенная ежеквартальная информация о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района в сети Интернет.
Таблица 6
Отчет о ходе реализации Программы, рублей. (по состоянию на отчетную дату <1>)
|
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Объем ресурсного обеспечения утвержденный Программой |
Объем кассовых расходов на отчетную дату (<1>) |
Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения показателя |
План |
Факт |
Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета о бюджете |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
<Программа> |
<Исполнитель> |
Всего |
<значение> |
... |
- |
<Показатель 1> |
|
<значение> |
<значение> |
<значение> |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- районный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджеты государственных внебюджетных фондов |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
|
<Подпрограмма 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
- |
... |
|
... |
... |
.... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- районный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджеты государственных внебюджетных фондов |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
1.1. |
<Основное мероприятие 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
<пояснение> |
... |
|
... |
... |
... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- районный бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- бюджеты государственных внебюджетных фондов |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
1.1.1. |
<мероприятие 2> |
|
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
2. |
<Подпрограмма 2> |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
<1> под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
3.2. Годовой отчет о реализации Программы
Годовой отчет о реализации Программы формируется администратором Программы в соответствии с пунктом 5.5 Порядка совместно с ответственными исполнителями и исполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, и направляется в отдел экономики и предпринимательства и в финансовое управление.
Годовой отчет о реализации Программы включает:
1) титульный лист;
2) информацию о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период.
Титульный лист, содержит следующие сведения:
- наименование Программы;
- наименование администратора Программы;
- перечень исполнителей, участвовавших в реализации Программы в отчетном году;
- отчетный год, за который подготовлен отчет;
- дату подготовки отчета;
- ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за подготовку отчета.
Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области -администратора Программы или его заместителем.
Информация о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период, представляется в текстовой и табличной формах и содержит:
1) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм (в формате Word):
- описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году;
- указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указываются причины недостижения запланированных результатов;
- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учетом фактически достигнутых результатов;
2) сведения о реализации Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий (в формате Excel) по форме согласно таблице 7:
- сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм (Программы);
- сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и Программы в целом;
- пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований утвержденных Программой и объемом кассовых расходов и недостижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм и Программы в целом.
4) предложения по дальнейшей реализации Программы. Приводятся предложения о необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ, а также указывается обоснование данных предложений.
Обобщенная информация о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.
Таблица 7
Отчет о ходе реализации Программы, рублей.
|
N п/п |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Источник финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)* |
Кассовые расходы** |
Пояснения причин отклонений |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения |
План |
Факт |
Пояснения причин отклонений |
|
|
<Программа> |
<Исполнитель> |
Всего |
<значение> |
... |
- |
<Показатель 1> |
<ед.изм.показателя 1> |
<значение> |
<значение> |
<значение> |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- районный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджеты государственных внебюджетных фондов |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
|
<Подпрограмма 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
- |
... |
|
... |
... |
.... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- районный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджеты государственных внебюджетных фондов |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
1.1. |
<Основное мероприятие 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
<пояснение> |
... |
... |
... |
... |
... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- районный бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- бюджеты государственных внебюджетных фондов |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
1.1.1. |
<мероприятие 2> |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
2. |
<Подпрограмма 2> |
|
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
*- плановые значения по источникам финансирования "районный бюджет", "областной бюджет" и "федеральный бюджет" должны соответствовать одновременно решению Совета Комсомольского муниципального района Ивановской области об районном бюджете в последней редакции на 31 декабря отчетного года.
** - кассовые расходы по реализации мероприятий в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года.
3.3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ
Отдел экономики и предпринимательства ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит и представляет в Комиссию и финансовое управление Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:
1) сведения о ходе реализации Программ;
Данная часть сводного доклада формируется на основе годовых отчетов администраторов Программ и отражает основные итоги реализации Программ.
2)сведения об оценке эффективности реализации Программ. Данная часть сводного доклада составляется на основе результатов оценок, полученных с применением методики оценки эффективности реализации Программ, и приводится по форме согласно таблице 8.
Отдел экономики и предпринимательства Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области по результатам проведенной оценки эффективности реализации Программ, в срок до 1 апреля доводит до администраторов Программ результаты оценки реализации соответствующих Программ.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Комсомольского муниципального района Ивановской области в сети Интернет.
Таблица 8
Сведения об оценке эффективности реализации Программ в отчетном году
|
N |
Программа/ Подпрограмма |
Оценка эффективности реализации в отчетном году, результат реализации |
Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ |
|
1 |
<Программа 1> |
<значение оценки> <результат реализации> |
<предложения> |
|
1.1 |
<подпрограмма 1> |
<значение оценки> <результат реализации> |
<предложения> |
|
1.2 |
<подпрограмма 1.2> |
<значение оценки> <результат реализации> |
<предложения> |
|
|
... |
... |
... |
|
2 |
<Программа 2> |
... |
... |
|
2.1 |
<подпрограмма 1> |
... |
... |
|
|
... |
... |
... |