Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 19 ноября 2013 г. N 815р "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Кинешма" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Кинешма
Приложение 1. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Кинешма
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 24 ноября 2015 г. N 235р настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания названного распоряжения и распространяющейся на правоотношения, возникшие при составлении бюджета городского округа Кинешма на 2016 год
Приложение 1
к распоряжению
администрации городского
округа Кинешма
от 19 ноября 2013 г. N 815р
Методические указания
по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Кинешма
С изменениями и дополнениями от:
9 июля, 24 ноября 2015 г., 6 октября 2016 г.
Общие положения
1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Кинешма (далее - Методические указания, Программы) определяют правила формирования отдельных разделов и приложений Программ, требования к содержанию пояснительных записок, представляемых в составе сопроводительных материалов к проектам Программ и проектам изменений, вносимых в утвержденные Программы, устанавливают требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программ.
2. В целях настоящих Методических указаний используются следующие сокращения:
Порядок - порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденный постановлением администрации городского округа Кинешма от 11.11.2013 N 2556п "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кинешма";
Перечень - перечень Программ, подлежащих формированию и реализации, утвержденный администрацией городского округа Кинешма в соответствии с Порядком;
Методика оценки эффективности реализации Программ - методика оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинешма, утвержденная в составе Порядка;
Методика планирования бюджетных ассигнований - методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Кинешма на очередной финансовый год, утвержденная финансовым управлением администрации городского округа Кинешма;
Финансовое управление - финансовое управление администрации городского округа Кинешма;
Отдел по экономике и предпринимательству - отдел по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешмы;
Комиссия - комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
3. В целях настоящих Методических указаний используются термины и определения, установленные Порядком.
4. Формирование, реализация, мониторинг и проведение оценки эффективности реализации Программ осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями и требованиями Порядка.
5. Проект Программы или проект по внесению изменений в Программу согласовывается с Финансовым управлением и Отделом по экономике и предпринимательству после согласования проекта Программы со всеми заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа Кинешма.
6. Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком. При внесении изменений в Программу в рамках текущей корректировки основные параметры прошедших периодов реализации Программы изменению не подлежат.
2. Требования к содержанию пояснительных записок, представляемых в составе сопроводительных материалов
2.1. Пояснительная записка к проекту Программы
Пояснительная записка должна содержать:
1) указание на основании для утверждения Программы.
Приводится ссылка на Перечень. При подготовке проекта Программы, указываются причины разработки.
2) обоснование соответствия цели (целей) Программы стратегическим целям и приоритетам развития городского округа Кинешма в соответствующей сфере.
В качестве иной информации, позволяющей удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий необходимо также привести:
- перечень мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программой. Приводится информация о соответствии мероприятий Программы расходным обязательствам городского округа Кинешма, содержащая перечень мероприятий, сгруппированный по подпрограммам согласно таблице 5 (таблица 5).
По каждому мероприятию в таблице указывается код и наименование соответствующего расходного обязательства городского округа Кинешма, на основе реестра расходных обязательств городского округа Кинешма:
Таблица 5
Соответствие мероприятий Программы расходным обязательствам городского округа Кинешма
|
N |
Подпрограмма / мероприятие |
Расходное обязательство городского округа Кинешма |
|
|
Наименование |
Код |
||
|
1 |
<Подпрограмма 1> |
- |
- |
|
1.1. |
<Основное мероприятие 1> |
|
- |
|
1.1.1 |
<Мероприятие 1> |
<расходное обязательство 1> |
<код 1> |
|
... |
... |
... |
... |
|
1.2 |
<Основное мероприятие 1.2> |
|
- |
|
1.2.1 |
<Мероприятие 1> |
<расходное обязательство 1> |
<код 1> |
|
|
... |
... |
... |
|
2 |
<Подпрограмма 2> |
- |
- |
|
2.1 |
<Основное мероприятие 1> |
|
- |
|
2.1.1. |
<Мероприятие 1> |
<расходное обязательство 1> |
<код 1> |
|
... |
... |
... |
... |
- перечень одобренных предложений по принимаемым расходным обязательствам, учтенных при формировании Программы по форме таблицы 6.
По каждому предложению в таблице приводятся следующие сведения:
- краткое описание предложения;
- указание наименования подпрограммы, или подпрограммы и мероприятий, в которых было учтено предложение;
- объемы бюджетных ассигнований, требуемых для реализации предложения, в разбивке по годам. Дополнительно приводится разбивка по источникам финансирования, если планируется, что источником финансового обеспечения будут выступать поступления в бюджет городского округа Кинешма субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.
При отсутствии согласованных Комиссией предложений по принимаемым расходным обязательствам в части, касающейся формирования Программы, соответствующее обоснование не приводится.
Таблица 6
Перечень одобренных предложений по принимаемым расходным обязательствам, учтенных при формировании Программы, тыс. рублей
|
N |
Описание предложения, учтенного в Программе |
Подпрограмма, мероприятия, в которых учтено предложение |
Источник финансирования |
<год n+1> |
<год n+2> |
... |
|
1 |
<описание предложения 1> |
<подпрограмма 1> |
Всего |
... |
... |
... |
|
Бюджет городского округа Кинешма |
... |
... |
... |
|||
|
Областной бюджет |
... |
... |
... |
|||
|
Федеральный бюджет |
... |
... |
... |
|||
|
2 |
<описание предложения 2> |
< подпрограмма 2, мероприятие 1, мероприятие 2> |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
Всего |
|
|
... |
<сумма строк 1, 2, ...> |
... |
... |
n+1 - очередной финансовый год.
3. Требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы
3.1. Ежеквартальные сведения о ходе реализации Программы
В целях проведения мониторинга реализации Программы в течение текущего года ежеквартально формируется информация о реализации Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по форме согласно таблице 6.
Указанная информация представляется ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года:
1) исполнитель по запросу администратора Программы в установленные им сроки предоставляет сведения о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) и в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет администратору Программы сведения о ходе реализации подпрограммы;
2) администратор Программы обобщает представляемые исполнителем подпрограммы сведения о ходе реализации подпрограммы и в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел по экономике и предпринимательству отчет о ходе реализации Программы, согласованный с Финансовым управлением.
Обобщенная ежеквартальная информация о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Кинешма.
Таблица 6
Отчет о ходе реализации Программы, тыс. рублей
(по состоянию на отчетную дату <1>)
|
N |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой |
Объем кассовых расходов на отчетную дату <1> |
Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприятия, мероприятия |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения показателя |
План |
Факт |
Справочно:
Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
<Программа> |
<Исполнитель> |
Всего |
<значение> |
... |
- |
<Показатель 1> |
|
<значение> |
<значение> |
<значение> |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджет городского округа Кинешма |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
. |
<Подпрограмма 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджет городского округа Кинешма |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
1.1. |
<Основное мероприятие 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
<пояснение> |
... |
... |
... |
... |
... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- бюджет городского округа Кинешма |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
||||
|
1.1.1. |
<мероприятие 2> |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
2. |
<Подпрограмма 2> |
|
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
<1> под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
3.2. Годовой отчет о реализации Программы
Годовой отчет о реализации Программы формируется администратором Программы в соответствии с пунктом 5.4 Порядка совместно с исполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, и направляется в Отдел по экономике и предпринимательству, согласованный с Финансовым управлением на бумажном и электронном носителях.
Годовой отчет о реализации Программы включает:
1) титульный лист;
2) информацию о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период.
Титульный лист, содержит следующие сведения:
- наименование Программы;
- наименование администратора Программы;
- перечень исполнителей, участвовавших в реализации Программы в отчетном году;
- отчетный год, за который подготовлен отчет;
- дату подготовки отчета;
- ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за подготовку отчета.
Титульный лист подписывается руководителем отраслевого (функционального) органа администрации городского округа Кинешма - администратора Программы или его заместителем.
Информация о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период, представляется в текстовой и табличной форме и содержит:
1) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм:
- описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году;
- указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указываются причины не достижения запланированных результатов;
- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учётом фактически достигнутых результатов;
2) сведения о реализации Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по форме согласно таблице 7:
- сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм (Программы);
- сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и Программы в целом;
- пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований утвержденных Программой и объемом кассовых расходов и не достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм и Программы в целом.
4) предложения по дальнейшей реализации Программы. Приводятся предложения о необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ, а также указывается обоснование данных предложений.
Обобщенная информация о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Кинешма.
Таблица 7
Отчет о ходе реализации Программы, тыс. руб.
|
N |
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Исполнитель |
Источник финансирования |
Объем финансирования в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года)* |
Кассовые расходы** |
Пояснения причин отклонений |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Единица измерения |
План |
Факт |
Пояснения причин отклонений |
|
|
<Программа> |
<Исполнитель> |
Всего |
<значение> |
... |
- |
<показатель 1> |
<ед. изм. показателя 1> |
<значение> |
<значение> |
<пояснение> |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджет городского округа Кинешма |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
1. |
<Подпрограмма 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- бюджет городского округа Кинешма |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
|
|
||||||||||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
- |
... |
... |
... |
... |
... |
|||
|
1.1. |
<Основное мероприятие 1> |
|
Всего |
<значение> |
... |
<пояснение> |
... ... ... ... ... ... |
... ... ... ... ... ... |
... ... ... ... ... ... |
... ... ... ... ... ... |
... ... ... ... ... ... |
|
бюджетные ассигнования всего, в том числе: |
<значение> |
... |
|||||||||
|
- бюджет городского округа Кинешма |
<значение> |
... |
|||||||||
|
- областной бюджет |
<значение> |
... |
|||||||||
|
- федеральный бюджет |
<значение> |
... |
|||||||||
|
внебюджетное финансирование |
<значение> |
... |
|||||||||
|
1.1.1. |
<мероприятие 2> |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
2. |
<Подпрограмма 2> |
|
... |
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
... |
... |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
1 - плановые значения по источникам финансирования "бюджет городского округа Кинешма", "областной бюджет" и "федеральный бюджет" должны соответствовать одновременно Решению городской Думы городского округа Кинешма о бюджет городского округа Кинешма в последней редакции на 31 декабря отчетного года.
** - кассовые расходы по реализации мероприятий в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года.
3.3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ
Отдел по экономике и предпринимательству ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным, готовит и представляет в Комиссию и Финансовое управление Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:
1) сведения о ходе реализации Программ;
Данная часть сводного доклада формируется на основе годовых отчетов администраторов Программ и отражает основные итоги реализации Программ.
2) сведения об оценке эффективности реализации Программ. Данная часть сводного доклада составляется на основе результатов оценок, полученных с применением методики оценки эффективности реализации Программ, и приводится по форме согласно таблице 8.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Кинешма.
Таблица 8
Сведения об оценке эффективности реализации Программ в отчетном году
|
N п/п |
Программа/ Подпрограмма |
Оценка эффективности реализации в отчетном году, результат реализации |
Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ |
|
1 |
<Программа 1> |
<значение оценки> <результат реализации> |
<предложения> |
|
1.1. |
<подпрограмма 1> |
<значение оценки> <результат реализации> |
<предложения> |
|
1.2. |
<подпрограмма 2> |
<значение оценки> <результат реализации> |
<предложения> |
|
|
... |
... |
... |
|
2 |
<Программа 2> |
... |
... |
|
2.1. |
<подпрограмма 1> |
... |
... |
|
|
... |
... |
... |