Приложение 3. Подпрограмма "Развитие туризма в Ивановской области"

Приложение 3

к государственной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в Ивановской области"

Подпрограмма
"Развитие туризма в Ивановской области"

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Развитие туризма в Ивановской области
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы
Исполнители подпрограммы	Департамент спорта и туризма Ивановской области
Цель (цели) подпрограммы	Создание условий для ускоренного развития туризма в Ивановской области
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 год - 371 400 тыс. руб., 2015 год - 337 600 тыс. руб., 2016 год - 247 100 тыс. руб., - областной бюджет: 2014 год - 75 900 тыс. руб., 2015 год - 67 600 тыс. руб., 2016 год - 37 100 тыс. руб., - федеральный бюджет: 2014 год - 295 500 тыс. руб., 2015 год - 270 000 тыс. руб., 2016 год - 210 000 тыс. руб. Внебюджетное финансирование - средства юридических и физических лиц: 2014 год - 583 000 тыс. руб., 2015 год - 410 000 тыс. руб., 2016 год - 380 000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В 2014 - 2016 годах за счет освоения средств федерального и областного бюджетов на территории Ивановской области запланированы к проведению масштабные работы в туристических центрах региона по созданию современной обеспечивающей инфраструктуры: канализационных, водоснабженческих, газовых, электрических и тепловых сетей.

Основной объем средств сосредоточен на развитии обеспечивающей и туристской инфраструктуры Плесского городского поселения, что позволит привлечь частных инвесторов к строительству и реконструкции предприятий туристической индустрии: гостиниц, ресторанов, кафе, развлекательных комплексов и прочее. В результате, к концу 2016 года, на территории городского поселения и его окрестностей будет сформирована совокупность предприятий туристской индустрии, базирующихся на использовании уникальных природно-экологических особенностей местности и богатого культурно-исторического наследия Плеса.

Среди ожидаемых результатов реализации программы - создание более 1,4 тыс. дополнительных рабочих мест и увеличение ежегодного туристского потока в Плес в 2 раза. Кроме того, в результате осуществления мероприятий по продвижению Ивановской области, как региона привлекательного для туристов, ожидается повышение общей численности туристов, посетивших регион, и рост объемов оказания туристических услуг. Ожидается, что количество койко-мест в коллективных средствах размещения вырастет за период реализации на 4,4 тыс. мест.

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N	Наименование показателя	Единица измерения	2012	2013 оценка	2014	2015	2016
1.	Увеличение туристских потоков	в % к базовому 2012 году	-	11,50%	24,20%	38,50%	54,40%
2.	Общее количество койко-мест в коллективных средствах размещения (в целом по области)	единиц	9 413	10 363	11 413	12 554	13 809
3.	Объем привлеченных инвестиций в сферу туризма	млн. рублей	1 208	800	583	410	380

Показатель N 1 рассчитывается по формуле:

, где:

I(myp) - изменение туристического потока по сравнению с 2012 годом;

Qn - объем туристического потока в году n;

Qbaz - объем туристического потока в базовом году (базовый год - 2012)

Объем туристического потока оценивается экспертно. Источники данных - маркетинговые и социологические исследования, данные статистической отчетности.

Показатели N 2 определяется на основе данных статистического наблюдения по форме N 1-КСР (форма "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", утверждена Приказом Росстата N 422 от 27.07.2012).

Показатель N 3 оценивается Департаментом спорта и туризма Ивановской области на основе данных об инвестициях в объекты туристической индустрии и экспертных оценок.

Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:

1. Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на строительство канализационной сети с канализационной напорной станцией и реконструкцию очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес".

В целях повышения инвестиционной и туристической привлекательности Плеса, а также создания благоприятных условий для жизнедеятельности города, планируются строительство канализационной сети и реконструкция очистных сооружений городского поселения.

Софинансирование мероприятия из бюджета Приволжского муниципального района составляет не менее 0,5%.

Срок выполнения - 2014 - 2016 годы.

2. Субсидия бюджету Плесского городского поселения на газификацию туристско-рекреационного кластера "Плес".

Целью реализации данного мероприятия является газификация городского поселения для создания благоприятных условий для туристов, инвесторов и жителей города.

Софинансирование мероприятия из бюджета городского поселения Плес составляет не менее 0,5%.

Срок выполнения - 2014 год.

3. Субсидия бюджету Плесского городского поселения на реконструкцию электроснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес".

Целью реализации данного мероприятия является строительство и реконструкция системы сетей электроснабжения Плесского городского поселения для создания благоприятных условий для туристов, инвесторов и жителей города.

Софинансирование мероприятия из бюджета городского поселения Плес составляет не менее 0,5%.

Срок выполнения - 2014 год.

4. Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес", 1-я очередь.

Целью реализации данного мероприятия является строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения, в целях создания благоприятных условий для туристов, инвесторов и жителей города.

Софинансирование мероприятия из бюджета Приволжского муниципального района составляет не менее 0,5%.

Срок выполнения - 2014 - 2016 годы.

5. Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра "Милая гора".

Мероприятие финансируется посредством осуществления бюджетных инвестиций для проведения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра "Милая гора".

Срок выполнения - 2014 - 2016 годы.

6. Строительство дополнительных объектов туристско-рекреационного центра "Милая гора".

Мероприятие финансируется посредством осуществления бюджетных инвестиций для проведения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству дополнительных объектов туристско-рекреационного центра "Милая гора".

Реализация мероприятия направлена на создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей города Плес.

Срок выполнения - 2014 - 2015 годы.

7. Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес".

Мероприятие направлено на улучшение водоснабжения городского поселения, в целях создания благоприятных условий для туристов, инвесторов и жителей города.

Софинансирование мероприятия из бюджета Приволжского муниципального района составляет не менее 0,5%.

Срок выполнения - 2014 - 2016 годы.

8. Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра "Бережок".

Мероприятие финансируется посредствам осуществления бюджетных инвестиций для проведения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра "Бережок".

Срок выполнения - 2014 - 2016 годы.

9. Субсидия бюджету Плесского городского поселения на строительство инфраструктуры причальных комплексов.

Мероприятие финансируется посредствам осуществления бюджетных инвестиций для проведения работ по разработке проектно-сметной документации и реконструкции причальных комплексов в акватории р. Шохонка.

Софинансирование мероприятия из бюджета Плесского городского поселения составляет не менее 0,5%.

Срок выполнения - 2014 - 2016 годы.

10. Осуществление инвестиций на строительство и модернизацию объектов с длительным сроком окупаемости.

В рамках данного мероприятия планируются строительство и модернизация туристических объектов на территории Плесского городского поселения и его окрестностей.

Мероприятие финансируется за счет средств юридических и физических лиц.

Срок выполнения - 2014 - 2016 годы.

11. Закупка оборудования для оказания организационно-консультационной помощи в предоставлении физическим и юридическим лицам информации об объектах спортивной и туристской отрасли.

В рамках мероприятия осуществляется закупка оборудования для расширения возможностей предоставлении физическим и юридическим лицам информации об объектах спортивной и туристической отрасли, находящихся на территории Ивановской области.

Срок выполнения - 2014 год.

12. Содействие проведению рекламных акций и изданию печатной продукции о туристских ресурсах Ивановской области, о деятельности и услугах, оказываемых туроператорами и турагентами, осуществляющими свою деятельность на территории Ивановской области; участию туроператоров (турагентов) и иных субъектов туристической отрасли, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановской области, в международных, межрегиональных и областных выставках и мероприятиях.

Реализация мероприятия включает в себя содействие в различных формах проведению рекламных акций, изданию печатной и иной продукции о туристских ресурсах Ивановской области, проведение и организацию мероприятий туристской направленности регионального уровня, организацию и проведение пресс-туров, содействие продвижению туристского продукта в средствах массовой информации различной направленности, организацию выставочно-ярмарочной деятельности.

Срок выполнения - 2014 год.

По мероприятиям N 1 - 4, 7 субсидии представляются бюджетам муниципальных образований в соответствии с порядком, приведенным в Приложении к Подпрограмме.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения	2014	2015	2016
Подпрограмма, всего		954 400	747 600	627 100
бюджетные ассигнования:		371 400	337 600	247 100
- областной бюджет		75 900	67 600	37 100
- федеральный бюджет		295 500	270 000	210 000
внебюджетное финансирование:		583 000	430 000	380 000
- средства юридических и физических лиц		583 000	430 000	380 000
1.	Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на строительство канализационной сети с канализационной напорной станцией и реконструкцию очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера "Плес"	37 250	37 250	37 250
	бюджетные ассигнования	37 250	37 250	37 250
	- областной бюджет	5 625	5 625	5 625
	- федеральный бюджет	31 625	31 625	31 625
2.	Субсидия бюджету Плесского городского поселения на газификацию туристско-рекреационного кластера "Плес"	10 500	-	-
	бюджетные ассигнования	10 500	-	-
	- областной бюджет	1 500	-	-
	- федеральный бюджет	9 000	-	-
	Субсидия бюджету Плесского городского поселения на реконструкцию электроснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес"	12 000	-	-
	бюджетные ассигнования	12 000	-	-
	- областной бюджет	2 000	-	-
	- федеральный бюджет	10 000	-	-
4.	Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес", 1-я очередь	35 000	35 000	35 000
	бюджетные ассигнования	35 000	35 000	35 000
	- областной бюджет	5 250	5 250	5 250
	- федеральный бюджет	29 750	29 750	29 750
5.	Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра "Милая гора"	119 450	106 350	42 850
	бюджетные ассигнования	119 450	106 350	42 850
	- областной бюджет	22 825	16 225	12 725
	- федеральный бюджет	96 625	90 125	30 125
6.	Строительство дополнительных объектов туристско-рекреационного центра "Милая гора"	20 000	20 000	-
	бюджетные ассигнования	20 000	20 000	-
	- областной бюджет	20 000	20 000	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
7.	Субсидия бюджету Приволжского муниципального района на создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес"	61 500	60 000	60 000
	бюджетные ассигнования	61 500	60 000	60 000
	- областной бюджет	10 500	9 000	9 000
	- федеральный бюджет	51 000	51 000	51 000
8.	Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристско-рекреационного центра "Бережок"	37 500	37 500	37 500
	бюджетные ассигнования	37 500	37 500	37 500
	- областной бюджет	-	-	-
	- федеральный бюджет	37 500	37 500	37 500
9.	Субсидия бюджету Плесского городского поселения на строительство инфраструктуры причальных комплексов	34 500	41 500	34 500
	бюджетные ассигнования	34 500	41 500	34 500
	- областной бюджет	4 500	11 500	4 500
	- федеральный бюджет	30 000	30 000	30 000
10.	Осуществление инвестиций на строительство и модернизацию объектов с длительным сроком окупаемости	583 000	430 000	380 000
	внебюджетное финансирование	583 000	430 000	380 000
	- средства юридических и физических лиц	583 000	430 000	380 000
11.	Закупка оборудования для оказания организационно-консультационной помощи в предоставлении физическим и юридическим лицам информации об объектах спортивной и туристской отрасли	1 000	-	-
	бюджетные ассигнования	1 000	-	-
	- областной бюджет	1 000	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
12.	Содействие проведению рекламных акций и изданию печатной продукции о туристских ресурсах Ивановской области, о деятельности и услугах, оказываемых туроператорами и турагентами, осуществляющими свою деятельность на территории Ивановской области; участию туроператоров (турагентов) и иных субъектов туристической отрасли, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановской области, в международных, межрегиональных и областных выставках и мероприятиях	2 700	-	-
	бюджетные ассигнования	2 700	-	-
	- областной бюджет	2 700	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-