Приложение 2

Приложение 2

к распоряжению

Правительства Ивановской области

от 19 мая 2014 г. N 112-рп

Приложение

к плану мероприятий

("дорожной карте") "Повышение эффективности

и качества услуг в сфере культуры

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Ивановской области"

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников)	х	262	224	223	222	220	219	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1046046	1040900	1035400	1029600	1023800	1017900	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел.	х	3995	3927	3832	3711	3622	3595	х	х
4	Численность населения Ивановской области, чел.	1048961	1046046	1040900	1035400	1029600	1023800	1017900	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8	по Ивановской области, %	х	58	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	16230	18905	20437	22276	24415	27442	30653	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	116	108	109	110	112	112	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб.	8178	10988	13264	16417	20118	27442	30653	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	134	121	124	123	136	112	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, %	х	12	12	12	12	12	12	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	593,4	685,8	813,8	982,9	1166,5	1552,9	1721,7	2963,2	6237,9
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	89,5*	128,0	297,1	480,6	867,1	1035,9	905,6	2808,6
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	79,9	112,7	261,5	423,0	763,1	911,6	797,1	2471,8
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	19,9	14,9	44,6	92,4	163,3	195,5	151,9	510,7
20	от реструктуризации сети, млн. руб.		4,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,9	2,4	5,7
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	14,9	14,1	41,8	89,3	159,9	191,6	145,2	496,7
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,8	0,3	2,0	2,0	2,0	2,0	4,3	8,3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	9,6	15,3	35,6	57,6	104,0	124,3	108,5	336,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	89,5	128,0	297,1	480,6	867,1	1035,9	905,6	2808,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	22,2	11,6	15,0	19,2	18,8	18,9	16,8	18,2