Приложение. Таблицы

Приложение

к Методическим указаниям

по разработке и реализации

государственных программ

Ивановской области

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных целевых программ (подпрограмм долгосрочных целевых программ) и их значениях

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения
			отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа
1	целевой индикатор (показатель)
_	_
Подпрограмма 1
_	целевой индикатор (показатель)
_	_
_
Долгосрочная целевая программа 1
_	целевой индикатор (показатель)
_	_
_

Таблица 1а

Сведения о целевых индикаторах и показателях в разрезе муниципальных образований Ивановской области

N п/п	Муниципальные образования Ивановской области	Значения целевых индикаторов (показателей) и их обоснование
		отчетный год	текущий год	очередной год	первый год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7
Наименование целевого индикатора (показателя) 1, ед. измерения
1
_	_
Наименование целевого индикатора (показателя) 2, ед. измерения
_
_	_

Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
1	ВЦП 1.1
2	ВЦП 1.2
	_
	Основное мероприятие 1.1
	Основное мероприятие 1.2
_	_

Таблица 3

Оценка применения мер государственного регулирования <1> в сфере реализации государственной программы

N п/п	Наименование меры <2>	Показатель применения меры <3>	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы				Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <4>
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6		7
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
	_

1 Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

3 Объем выпадающих доходов федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта Ивановской области (тыс. руб.), увеличение обязательств Ивановской области на (тыс. руб.).

4 Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
	Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Ивановской области по государственной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП	Значение показателя объема услуги			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор	Расходы (тыс. руб.), годы
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа		всего
		ответственный исполнитель государственной программы
		соисполнитель 1
		_
Подпрограмма 1		всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель 1
		_
ВЦП 1.1		государственный орган, ответственный за реализацию ВЦП
ВЦП 1.2		государственный орган, ответственный за реализацию ВЦП
_
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
_
_
ДЦП 1 (всего)		администратор
ДЦП 2 (всего)		администратор
_
Подпрограмма "обеспечение реализации государственной программы" <1>		ответственный исполнитель государственной программы
		соисполнитель 1
		соисполнитель 2
		_

1 Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий долгосрочных целевых программ.

Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы)	Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор (отражается для средств федерального и областного бюджетов)	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа		всего
		федеральный бюджет <1>
		областной бюджет <2>
		бюджеты муниципальных образований и городских округов
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица <3>
Подпрограмма 1		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджеты муниципальных образований и городских округов
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
_
ДЦП 1		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
_

1 Здесь и далее в таблице - федеральный бюджет указывается субсидии и субвенции за счет средств федерального бюджета.

2 Здесь и далее в таблице - областной бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы за счет средств областного бюджета.

3 Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

Таблица 8

План реализации государственной программы

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Финансирование (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1				Х
ВЦП 1.1.				Х
Мероприятие 1.1.1.
Мероприятие 1.1.2.
_
Основное мероприятие 1.1.				Х
Мероприятие 1.1.1.
Мероприятие 1.1.2.
_
_
				Итого

Таблица 9

Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета внебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан по государственной программе

N п/п	Наименование	Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.)	Показатели	Годы
				очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7	8
Публичные нормативные обязательства (ПНО)
			Размер выплаты (тыс. руб.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
Субвенции
			Размер выплаты (тыс. руб.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета внебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан
			Размер выплаты (тыс. руб.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

Таблица 10

Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода

N п/п	Наименование	Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.)				Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода				Реквизиты нормативного правового акта
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_	очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода	_
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Долгосрочные целевые программы
	2. Расходы областной адресной инвестиционной программы, не включенные в ДЦП
	3. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода

Таблица 11

Аналитическое распределение средств
______________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Ивановской области - ответственного исполнителя государственных программ) не включенных в состав государственных программ, по государственным программам Ивановской области (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственных программ	Наименование подпрограмм государственной программы	Годы
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Государственные программы		всего
Государственная программа 1		всего
		подпрограмма 1
		подпрограмма 2
		_
		_
Государственная программа 2		всего
		подпрограмма 1
		подпрограмма 2
		_

Таблица 12

Аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Расходы (тыс. руб.), годы
		очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5
Государственная программа (всего)
Подпрограмма 1 (всего)
ВЦП 1.1.
ВЦП 1.2.
_
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
_
_
_

Таблица 13

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы и показатели государственной программы и подпрограммы государственной программы

N п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. измерения

Значения показателей

текущий год

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

_

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

1

целевой индикатор (показатель)

_

_

Подпрограмма 1

...

целевой индикатор (показатель)

_

_

Таблица 14

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Объем дополнительных ресурсов	С учетом дополнительных ресурсов
					срок		ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) <2>
					начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1
1	ВЦП 1.1
2	ВЦП 1.2
	_
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
_	_
	_
			Итого

1 Указывается статус ведомственной целевой программы или основного мероприятия: запланированное государственной программой к реализации или планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов.

2 Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет выделения дополнительных ресурсов

Таблица 15

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей)

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы)			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа
1	Целевой индикатор (показатель)
_	_
	Подпрограмма государственной программы
...	Целевой индикатор (показатель)
_	_
	Долгосрочная целевая программа/подпрограмма долгосрочной целевой программы
_	Целевой индикатор (показатель)
_	_

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 16

Сведения о степени выполнения мероприятий государственной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма государственной программы 1
1	ВЦП 1.1.
2	ВЦП 1.2.
_	_
	Основное мероприятие 1.1.
	Основное мероприятие 1.2.
_	_
	Долгосрочная целевая программа/подпрограмма долгосрочной целевой программы
	Мероприятие 1.1
_	_

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 17

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор	Расходы (тыс. руб.), годы
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа		всего
		ответственный исполнитель государственной программы
		соисполнитель 1
		_
Подпрограмма 1		всего
		ответственный исполнитель подпрограммы
		соисполнитель 1
		_
ВЦП 1.1.		государственный орган, ответственный за реализацию ВЦП
ВЦП 1.2.		государственный орган, ответственный за реализацию ВЦП
_
Основное мероприятие 1.1		ответственный исполнитель мероприятия
Основное мероприятие 1.2		ответственный исполнитель мероприятия
_
_
ДЦП 1 (всего)		администратор
ДЦП 2 (всего)		администратор
_
Подпрограмма "обеспечение реализации государственной программы"2		ответственный исполнитель государственной программы
		соисполнитель 1
		соисполнитель 2
		_

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий долгосрочных целевых программ

Таблица 18

Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований Ивановской области и юридических лиц на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы)	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы <2>
1	2	3	4	5
Государственная программа		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет муниципальных образований и городских округов
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
Подпрограмма 1		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		бюджет муниципальных образований и городских округов
		государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
_
ДЦП 1		всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
_

1 В соответствии с государственной программой.

2 Кассовые расходы федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований и городских округов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

Таблица 19

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Ивановской области по государственной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.)
	план		факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2		3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
_
Основное мероприятие 1.1.
Основное мероприятие 1.2.
_
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
_
Основное мероприятие 1.1.
Основное мероприятие 1.2.
_
_

Таблица 20

Сведения об ожидаемых значениях целевых индикаторов (показателей)

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения целевых индикаторов (показателей) государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы)		Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии)
			текущий год
			план	ожидаемое значение на конец года
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа
1	целевой индикатор (показатель)
_	_
	Подпрограмма государственной программы
...	целевой индикатор (показатель)
_	_
	Долгосрочная целевая программа/подпрограмма долгосрочной целевой программы
...	целевой индикатор (показатель)
_	_