Приложение 1. Подпрограмма "Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма"

Приложение 1

к муниципальной программе

городского округа Кинешма

"Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом"

С изменениями и дополнениями от:

11 июня, 29 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 29 декабря 2014 г. N 3392п в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма"
Тип подпрограммы	аналитическая
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы
Исполнители подпрограммы	Финансовое управление администрации городского округа Кинешма
Цель подпрограммы	Нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения городской Думы городского округа Кинешма о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета городского округа Кинешма, формирование бюджетной отчетности, внутренний финансовый контроль
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 год - 9 680,65 тыс. руб. 2015 год - 9 490,00 тыс. руб. 2016 год - 9 490,00 тыс. руб. 4- бюджет городского округа Кинешма: 2014 год - 9 680,65 тыс. руб. 2015 год - 9 490,00 тыс. руб. 2016 год - 9 490,00 тыс. руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с постановлением Главы администрации городского округа Кинешма N 1385п от 27.06.2006 "Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации городского округа Кинешма" Финансовое управление является функциональным органом администрации городского округа, проводящим муниципальную политику и осуществляющим межотраслевое управление и координацию, а также функциональное регулирование в сфере единой финансовой, бюджетной, налоговой политики и осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в городском округе.

Основными задачами Финансового управления являются:

- проведение муниципальной политики и осуществление межотраслевого управления и координации, функциональное регулирование в сфере единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в городском округе;

- составление во взаимодействии со структурными подразделениями администрации городского округа проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа, проекта бюджета городского округа на основе прогноза социально-экономического развития городского округа, а также отчета об исполнении бюджета городского округа;

- организация исполнения бюджета городского округа в пределах своей компетенции и в порядке, установленном действующим законодательством;

- осуществление в пределах своей компетенции предварительного контроля в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета городского округа и последующего контроля по результатам исполнения бюджета городского округа в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

В своей деятельности Финансовое управление опирается на следующие базовые принципы ответственной бюджетной политики:

- приоритетность бюджетных расходов и бюджетные ограничения;

- консервативность и надежность прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;

- формирование бюджета городского округа с учетом долгосрочного прогноза основных параметров развития городского округа, основанных на реалистичных оценках, соответствие стратегии и приоритетам развития городского округа;

- стабильность и предсказуемость налоговой политики;

- ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;

- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение поставленных целей, включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество;

- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- прозрачность (открытость) бюджетной системы.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Конечными результатами реализации подпрограммы станут:

- принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям Положения о бюджетном процессе в городском округе Кинешма бюджет городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- качественная организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе;

- укрепление доходов бюджета городского округа;

- исполнение плана контрольных мероприятий в сфере внутреннего финансового контроля и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- разработка мероприятий по устранению выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства и контроль их исполнения;

- осуществление полномочий по контролю соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- достоверная и качественная отчетность об исполнении бюджета городского округа.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов(показателей)
		2012 год (отчет)	2013 (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
1. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа	%	х	х	х	не менее 2,5	не менее 5
2. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	тыс. руб.	0	0	0	0	0
3. Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. руб.	0	0	0	0	0
4. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета городского округа	%	29,2	29,1	34,6	33,6	36,1
5. Прозрачность (открытость) бюджетной системы	да, нет	да	да	да	да	да

Показатель 1: определяется исходя из данных утвержденного бюджета городского округа на планируемые годы.

Показатель 2 и 3: рассчитывается в соответствии с данными бюджета городского округа.

Показатель 4: рассчитывается как отношение налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов в процентах.

Показатель 5: определяется наличием информации.

С 1 января 2014 года с местного на региональный уровень передаются вопросы финансового обеспечения дошкольного образования, следствием чего будет перераспределение источников доходов их бюджета городского округа в областной бюджет.

Возросла нагрузка на бюджет городского округа по выполнению указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Важнейшим базовым условием в достижении долгосрочных целей развития городского округа является сбалансированный и устойчивый бюджет городского округа. Это увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, модернизации управления муниципальными финансами.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 11 июня 2014 г. N 1349п в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Мероприятия подпрограммы

В подпрограмму "Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма" включено одно мероприятие "Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма".

Это мероприятие обеспечивает функционирование деятельности Финансового управления.

Срок реализации мероприятия 2014 - 2016 годы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	2014 год	2015 год	2016 год
Подпрограмма "Составление и организация исполнения бюджета городского округа Кинешма", всего		Финансовое управление администрации городского округа Кинешма	9 680,65	9 490,00	9 490,00
бюджетные ассигнования			9 680,65	9 490,00	9 490,00
- бюджет городского округа Кинешма			9 680,65	9 490,00	9 490,00
1.	Содержание финансового управления администрации городского округа Кинешма		9 680,65	9 490,00	9 490,00
	бюджетные ассигнования		9 680,65	9 490,00	9 490,00
	- бюджет городского округа Кинешма		9 680,65	9 490,00	9 490,00