Приложение 7

Приложение 7
к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 21 января 2015 г. N 6-рп

Приложение 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
	За счет средств:	консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	524 819	540 642	542 200	547 500	554 000	561 200	567 800	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)
4	Младший медицинский персонал	44,4	36,8	35,0	22,2	19,0	15,1	9,5	Х	Х
5	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек	4 672,0	3 852,0	3 652,0	2 296,0	1 957,0	1 541,0	963,0	Х	Х
6	в здравоохранении в том числе:
7	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 565,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 541,0	963,0	Х	Х
8	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 107,0	2 293,0	2 093,0	737,0	398,0	0,0	0,0	Х	Х
9	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:								Х	Х
10	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	48,0	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
11	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	36,4	37,2	35,7	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
12	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
14	Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей	6 427,8	9 437,7	10 439,2	11 691,1	17 302,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
15	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,8	110,6	112,0	148,0	159,4	111,7	Х	Х
16	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %	Х	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	Х	Х
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	469,2	568,0	595,6	419,4	529,0	664,2	463,6	1 544,0	2 671,8
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	112,8*	27,6	-148,6	-39,0	96,2	-104,4	-160,0	-168,2
20	в том числе:
21	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	71,8	23,5	52,9	184,5	418,2	233,7	260,9	912,8
22	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	2,4	3,4	13,8	60,6	80,7	293,2	77,8	451,7
23	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	1,0	1,5	1,8	2,4	2,8	3,2	5,7	11,7
24	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,9	1,0	10,5	56,2	75,4	286,9	67,7	430,0
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,5	0,9	1,5	2,0	2,5	3,1	4,4	10,0
26	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	2,8	0,9	2,0	7,1	16,1	0,0	10,0	26,1
27	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	37,2	3,3	-203,5	-230,5	-338,1	-338,1	-430,7	-1 106,9
28	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	122,2	36,1	289,5	520,3	997,3	1 113,6	845,9	2 956,8
29	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	1,7	2,0	3,0	4,3	5,0	5,5	9,3	19,8
30	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	120,0	32,6	284,2	512,3	988,3	1 103,9	829,1	2 921,3
31	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,5	1,5	2,3	3,7	4,0	4,2	7,5	15,7
32	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей	Х	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21+26+27+32+33)	Х	112,8	27,7	-148,6	-39,0	96,2	-104,4	-160,0	-168,2
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22+28)/стр. 34*100)	Х	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.