Приложение 3

Приложение 3
к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 21 января 2015 г. N 6-рп

Приложение 1.2
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
	За счет средств:	обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 051 501	1 046 046	1 040 900	1 035 400	1 029 600	1 023 800	1 017 900	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи	34,8	27,8	28,0	28,1	28,1	28,3	28,4	Х	Х
	в том числе:
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	14,7	14,6	14,6	14,5	14,6	14,4	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	11,4	10,5	9,5	8,7	8,0	7,0	Х	Х
4.	Численность врачей в субъекте Российской Федерации:	3 660,0	2 921,0	2 914,0	2 906,0	2 897,0	2 898,0	2 888,0	Х	Х
4.1	Врачи	3 660,0	2 921,0	2 914,0	2 906,0	2 897,0	2 898,0	2 888,0	Х	Х
	в том числе:
4.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 534,0	1 521,0	1 511,0	1 501,0	1 490,0	1 479,0	Х	Х
4.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	1 196,0	1 097,0	995,0	893,0	818,0	707,0	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек:
6	в здравоохранении, в том числе:	3 660,0	2 921,0	2 914,0	2 906,0	2 897,0	2 898,0	2 888,0	Х	Х
7	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
8	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 660,0	2 921,0	2 914,0	2 906,0	2 897,0	2 898,0	2 888,0	Х	Х
9	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
10	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
11	по субъекту Российской Федерации, %	146,0	157,0	145,0	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
12	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
14	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	24 819,5	29 680,4	29 680,4	30 566,5	39 169,8	55 171,6	61 626,6	Х	Х
15	Темп роста к предыдущему году, %	Х	119,6	100,0	103,0	128,1	140,9	111,7	Х	Х
16	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по врачам, %	Х	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	Х	Х
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 419,3	1 354,5	1 351,3	1 387,8	1 772,9	2 498,1	2 780,7	4 512,0	9 790,8
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	-64,8*	-3,2	33,3	418,4	1 143,6	1 426,2	448,5	3 018,3
20	в том числе:
21	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	-64,8	-3,2	30,8	387,4	1 059,0	1 320,7	415,1	2 794,7
22	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,7	2,0	2,3	4,5	8,7	11,8	8,8	29,3
23	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	1,1	1,2	1,2	1,6	2,2	2,5	4,0	8,7
24	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,5	0,6	0,8	2,5	5,9	8,7	3,9	18,5
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	2,0
26	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей	Х	0,0	0,0	2,5	31,0	84,6	105,5	33,4	223,6
27	за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21+26+27)	Х	-64,8	-3,2	33,3	418,4	1 143,6	1 426,2	448,5	3 018,3
29	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22/стр. 19*100%)	Х	0,0	0,0	100,0	1,1	0,8	0,8	2,0	1,0

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.