Приложение 10

Приложение 10
к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 21 января 2015 г. N 6-рп

Приложение 4
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) и младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
	За счет средств:	консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
	Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	524 819	540 642	542 200	547 500	554 000	561 200	567 800	Х	Х
3	Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек)
4	Врачи	40,5	64,6	33,5	33,6	33,7	33,9	34,0	Х	Х
5	в том числе:
6	врачи в амбулаторных условиях	Х	33,9	33,5	33,0	32,5	31,9	31,3	Х	Х
7	врачи в стационарных условиях	Х	26,1	24,2	22,1	20,0	18,4	16,3	Х	Х
8	Среднесписочная численность врачей, человек	4 254,0	3 494,0	3 487,0	3 479,0	3 470,0	3 471,0	3 461,0	Х	Х
9	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 832,0	1 819,0	1 809,0	1 799,0	1 788,0	1 777,0	Х	Х
10	врачи в стационарных условиях	Х	1 413,0	1 314,0	1 212,0	1 110,0	1 035,0	924,0	Х	Х
11	в здравоохранении, в том числе:	4 254,0	3 494,0	3 487,0	3 479,0	3 470,0	3 471,0	3 461,0	Х	Х
12	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	594,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	Х	Х
13	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 660,0	2 921,0	2 914,0	2 906,0	2 897,0	2 898,0	2 888,0	Х	Х
14	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
15	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
16	По субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	Х	141,7	135,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
17	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
18	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
19	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	24 819,5	29 680,4	29 680,4	30 566,5	39 169,8	55 171,6	61 626,6	Х	Х
20	Темп роста к предыдущему году, %	Х	119,6	100,0	103,0	128,1	140,9	111,7	Х	Х
21	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	Х	Х
22	Средний медицинский персонал
23	Норматив показателей
24	Число получателей услуг, человек	524 819	540 642	542 200	547 500	554 000	561 200	567 800	Х	Х
25	Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)	96,8	90,4	91,3	92,2	92,9	94,4	94,8	Х	Х
26	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	10 182,0	9 455,0	9 500,0	9 550,0	9 570,0	9 660,0	9 650,0	Х	Х
27	в здравоохранении, в том числе:
28	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 852,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	Х	Х
29	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	8 330,0	7 447,0	7 492,0	7 542,0	7 562,0	7 652,0	7 642,0	Х	Х
30	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	524 819	540 642	542 200	547 500	554 000	561 200	567 800	Х	Х
31	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
32	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
33	по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	64,3	77,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
34	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
35	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
36	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	12 723,9	15 362,3	15 597,5	17 692,9	21 180,2	27 585,8	30 813,3	Х	Х
37	Темп роста к предыдущему году, %	Х	120,7	101,5	113,4	119,7	130,2	111,7	Х	Х
38	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	Х	Х
39	Младший медицинский персонал
40	Норматив показателей
41	Число получателей услуг, человек	524 819	540 642	542 200	547 500	554 000	561 200	567 800	Х	Х
42	Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)	44,4	36,8	35,0	22,2	19,0	15,1	9,5	Х	Х
43	Младший медицинский персонал
44	Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек	4 672,0	3 852,0	3 652,0	2 296,0	1 957,0	1 541,0	963,0	Х	Х
45	в здравоохранении, в том числе:
46	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 565,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 559,0	1 541,0	963,0	Х	Х
47	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 107,0	2 293,0	2 093,0	737,0	398,0	0,0	0,0	Х	Х
48	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %
49	По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	48,0	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
50	По субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %	36,4	37,2	35,7	52,4	70,5	100,0	100,0	Х	Х
51	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
52	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
53	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	6 427,8	9 437,7	10 439,2	11 691,1	17 302,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
54	Темп роста к предыдущему году, %	Х	146,8	110,6	112,0	148,0	159,4	111,7	Х	Х
55	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	Х	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	Х	Х
56	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
57	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	4 143,0	4 457,7	4 527,7	4 720,7	5 819,5	7 819,6	8 441,7	15 067,9	31 329,2
58	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	688,1*	70,0	263,0	1 361,8	3 361,9	3 984,0	1 694,8	9 040,7
59	в том числе:
60	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	338,1	30,4	129,0	435,1	990,7	955,1	594,6	2 540,4
61	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	3,7	6,2	17,5	65,1	86,6	299,8	88,8	475,2
62	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	1,9	2,8	3,4	4,4	5,4	6,5	10,6	22,5
63	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	1,2	1,5	11,3	57,2	76,7	287,8	70,0	434,6
64	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,6	1,9	2,8	3,5	4,4	5,5	8,2	18,1
65	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	17,1	1,3	6,9	24,0	55,2	49,3	32,1	136,6
66	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	96,2	36,3	107,6	830,5	2 186,0	2 823,8	974,3	5 984,1
67	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	324,4	72,3	341,0	584,8	1 078,1	1 218,9	998,0	3 295,0
68	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	2,9	3,3	4,7	6,6	8,1	9,0	14,6	31,7
69	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	317,7	63,8	329,8	570,2	1 061,4	1 200,9	963,8	3 226,1
70	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	3,8	5,2	6,4	8,0	8,5	9,0	19,6	37,1
71	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей	Х	8,6	2,2	19,7	72,4	130,1	156,0	94,4	380,5
72	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 60+65+66+71)	Х	460,0	70,1	263,1	1 361,8	3 362,0	3 984,3	1 694,9	9 040,9
74	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (61+67)/стр. 73*100)	Х	71,3	100,0	100,0	47,7	34,6	38,1	100,0	41,7

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.