Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 21 января 2015 г. N 6-рп

Приложение 1.1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
	За счет средств:	консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	1 051 501	1 046 046	1 040 900	1 035 400	1 029 600	1 023 800	1 017 900	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи	5,6	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6
	в том числе:
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	Х	Х
4.	Численность врачей в субъекте Российской Федерации:	594,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	Х	Х
4.1	Врачи	594,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	Х	Х
	в том числе:
4.1.1	врачи в амбулаторных условиях	х	298,0	298,0	298,0	298,0	298,0	298,0	Х	Х
4.1.2	врачи в стационарных условиях	х	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	217,0	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек
6	в здравоохранении, в том числе:	594,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	Х	Х
7	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	594,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	Х	Х
8	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Х	Х
9	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
10	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
11	по субъекту Российской Федерации, %	х	157,0	145,0	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
12	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
14	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	24 819,5	29 680,4	29 680,4	30 566,5	39 169,8	55 171,6	61 626,6	Х	Х
15	Темп роста к предыдущему году, %	Х	119,6	100,0	103,0	128,1	140,9	111,7	Х	Х
16	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	Х	Х
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	230,3	265,7	265,7	273,6	350,7	493,9	551,7	890,0	1 935,6
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	35,4*	0,0	7,9	85,0	228,2	286,0	92,9	607,1
20	в том числе:
21	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	35,3	0,0	7,3	78,7	211,3	264,8	86,0	562,2
22	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,9	1,2	1,4	1,8	2,6	2,4	4,4	9,4
23	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,6	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2,3	5,1
24	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,1	1,2	2,0
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	2,2
26	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	0,1	0,0	0,6	6,3	16,9	21,2	6,9	44,9
27	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21+26+27)	Х	35,4	0,0	7,9	85,0	228,2	286,0	92,9	607,1
29	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22/стр. 19*100%)	Х	2,5	0,0	18,0	2,1	1,1	0,8	4,8	1,5

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.