1. Особенности формирования отдельных разделов и приложений Программы

1. Особенности формирования отдельных разделов и приложений Программы

1.1. Паспорт Программы

Паспорт Программы приводится согласно таблице 1, заполненной в соответствии со следующими правилами:

1) в поле "Наименование программы" приводится формулировка наименования Программы, приведенная в Перечне;

2) в поле "Срок реализации программы" приводится год начала и год планируемого завершения реализации Программы. Год планируемого завершения реализации Программы должен совпадать с наиболее поздним годом планируемого завершения подпрограмм, входящих в состав Программы;

3) в поле "Администратор программы" приводится наименование администратора, приведенное в Перечне;

4) в поле "Исполнители программы" приводятся наименования исполнителей, указанные в Перечне;

5) в поле "Перечень подпрограмм" должны быть раздельно перечислены наименования аналитических и специальных подпрограмм, входящих в состав Программы;

6) в поле "Цель (цели) программы" указывается цель (цели) Программы в формулировке, используемой в разделе "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации программы" Программы;

7) в поле "Объем ресурсного обеспечения программы" приводятся следующие сведения в разбивке по годам реализации Программы:

- общий объем бюджетных ассигнований бюджета Гаврилово-Посадского муниципального района (далее - местный бюджет) на реализацию Программы;

- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);

- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);

- общий объем привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения целей Программы (указывается, если планируется привлечение внебюджетного финансирования).

Таблица 1

Паспорт муниципальной программы Гаврилово-Посадского муниципального района
Наименование программы	"Наименование Программы"
Срок реализации программы	"Год начала реализации программы" - "Год завершения реализации программы"
Администратор программы	Наименование администратора
Исполнители программы	"Наименование исполнителя 1" "Наименование исполнителя 2" ...
Перечень подпрограмм	Аналитические подпрограммы: 1. "Наименование аналитической подпрограммы 1" 2. "Наименование аналитической подпрограммы 2" ... Специальные подпрограммы: 1. "Наименование специальной подпрограммы 1" 2. "Наименование специальной подпрограммы 2" ...
Цель (цели) программы	"Цель" "Частная цель 1" "Частная цель 2" ...
Объем ресурсного обеспечения программы	Общий объем бюджетных ассигнований: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы в году n+2" тыс. руб. ... - местный бюджет: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+2" тыс. руб. ... - областной бюджет: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета в году n+1" тыс. руб. "год n+2"- "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета в году n+2" тыс. руб. ... - бюджеты государственных внебюджетных фондов: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n+2" тыс. руб. ... - от физических и юридических лиц: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+2" тыс. руб. ... Внебюджетное финансирование: "год n+1" - "объем финансирования в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем финансирования в году n+2" тыс. руб. ...

Примечания к Таблице 1 (при формировании Программы - удалить):

1) n+1 - первый год реализации Программы;

2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма Таблицы 1 может быть уточнена.

1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Изложение раздела рекомендуется построить в разрезе основных направлений реализации Программы. В рамках раздела приводятся:

1) Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения.

При описании текущей ситуации должна быть проанализирована ее динамика не менее чем за последние три отчетных года и выделены основные тенденции ее изменения при "инерционном" сценарии развития ситуации. Под "инерционным" понимается сценарий, при котором не проводятся существенные институциональные преобразования, не реализуются крупные проекты развития, политика направлена на сохранение ситуации "статус-кво".

2) Описание и оценка основных результатов деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Гаврилово-Посадского муниципального района в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Приводится перечисление и краткое описание (с точки зрения достигнутых результатов) основных инициатив, проектов, мер, предпринятых (реализуемых в текущий момент) отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации Гаврилово-Посадского муниципального района для улучшения ситуации в сфере реализации Программы.

3) Анализ проблематики, стоящей перед отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями администрации Гаврилово-Посадского муниципального района в сфере реализации Программы.

При выделении проблематики акцент рекомендуется сделать на анализе проблем, решаемых в ходе реализации Программы.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы необходимо проводить с применением количественных показателей, в том числе используемых в качестве целевых показателей реализации Программы (при наличии отчетных данных).

В разделе должна быть представлена информация, отражающая динамику значений наиболее значимых количественных показателей, характеризующих состояние сложившейся ситуации по основным направлениям реализации Программы согласно таблице 2.

Таблица 2

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	"год n-3"	"год n-2"	"год n-1"	"год n" (оценка)
1	"Показатель 1"	"единицы измерения показателя 1"	"значение"	...	...	...
2	"Показатель 2"	"единицы измерения показателя 2"	"значение"	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Примечания к Таблице 2 (при формировании Программы - удалить):

1) n+1 - первый год реализации Программы;

2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма Таблицы 2 может быть уточнена.

1.3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

В рамках раздела приводятся:

1) Цель (цели) Программы.

Цель программы должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);

- актуальность (цель должна соответствовать приоритетам развития Гаврилово-Посадского муниципального района);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

2) Информация о составе и значениях целевых индикаторов (показателей) Программы, согласно таблице 3.

Целевые индикаторы (показатели) Программы целесообразно приводить в разрезе основных направлений реализации Программы.

Целевые индикаторы (показатели) Программы должны количественно оценивать степень достижения цели (целей) и ожидаемых результатов реализации Программы.

Значения целевых индикаторов (показателей) должны в значительной степени зависеть от реализации подпрограмм Программы.

Целевые индикаторы (показатели) должны быть объективно оцениваемы (рассчитываемы). В пояснении к таблице по каждому индикатору (показателю) указывается источник информации отчетных значений. Если индикатор (показатель) расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателям) может быть приведено в тексте раздела или в приложении к Программе.

Таблица 3

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			"год n-1"	"год n" (оценка)	"год n+1"	"год n+2"	...
1	"Показатель 1"	"ед. изм. показателя 1"	"значение"	...	...	...	...
2	"Показатель 2"	"ед. изм. показателя 2"	"значение"	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

Примечания к Таблице 3 (при формировании Программы - удалить):

1) n+1 - первый год реализации Программы;

2) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа форма Таблицы 3 может быть уточнена.

3) Описание ожидаемых результатов реализации Программы.

При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации Программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации Программы. Такая характеристика должна включать описание:

- изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

- выгод от реализации муниципальной программы.

4) Обоснование выделения подпрограмм.

В качестве обоснования приводится перечень подпрограмм, с кратким описанием вклада каждой подпрограммы в достижение цели (целей) Программы. Подпрограммы должны быть сгруппированы на аналитические и специальные.

1.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Раздел должен включать информацию о ресурсном обеспечении реализации Программы, которая представляется по годам ее реализации согласно таблице 4 (для Программы в целом и для каждой из подпрограмм) с указанием:

- общего объема финансовых ресурсов (бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования), планируемых к привлечению для реализации Программы и достижения ее цели (целей). Указанные сведения отражаются по строкам "Программа, всего", "Подпрограмма", всего" таблицы 4;

- общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы (подпрограммы). Указанные сведения отражаются по строкам "бюджетные ассигнования" таблицы 4;

- общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение. Указанные сведения отражаются по строкам "- местный бюджет" таблицы 4;

- общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение. Указанные сведения отражаются по строкам "- областной бюджет; - бюджеты государственных внебюджетных фондов; - от физических и юридических лиц" таблицы 4. Строки "- бюджеты государственных внебюджетных фондов", "- от физических и юридических лиц" приводятся только в случае, если планируются поступления из соответствующих источников в местный бюджет на финансовое обеспечение реализации Программы (или отдельных подпрограмм);

- общих объемов привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения цели (целей) Программы (подпрограммы). Указанные сведения отражаются в таблице 4 по строкам "внебюджетное финансирование", если Программой планируется привлечение внебюджетного финансирования;

- общих объемов привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения цели (целей) Программы (подпрограммы) в разбивке по источникам финансирования. Указываются только те источники внебюджетного финансирования, привлечение которых запланировано Программой. Указанные сведения отражаются по строкам "- <источник финансирования>" таблицы 4.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы

N п/п	Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения	"год n+1"	"год n+2"	"год n+3"	...
Программа, всего		"значение"	...	...	...
бюджетные ассигнования		"значение"	...	...	...
- местный бюджет		"значение"	...	...	...
- областной бюджет		"значение"	...	...	...
- бюджеты государственных внебюджетных фондов		"значение"	...	...	...
- от физических и юридических лиц		"значение"	...	...	...
внебюджетное финансирование		"значение"	...	...	...
- "источник финансирования"		"значение"	...	...	...
- "источник финансирования"		"значение"	...	...	...
1	Аналитические подпрограмм
1.1	Подпрограмма "Подпрограмма 1"	"значение"	...	...	...
	бюджетные ассигнования	"значение"
	- местный бюджет	"значение"	...	...	...
	- областной бюджет	"значение"	...	...	...
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	"значение"	...	...	...
	- от физических и юридических лиц	"значение"	...	...	...
	внебюджетное финансирование	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...
1.2	Подпрограмма "Подпрограмма 2"	"значение"	...	...	...
	бюджетные ассигнования	"значение"	...	...	...
	- местный бюджет	"значение"	...	...	...
	- областной бюджет	"значение"	...	...	...
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	"значение"	...	...	...
	- от физических и юридических лиц	"значение"	...	...	...
	внебюджетное финансирование	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...
2	Специальные подпрограммы
2.1	Подпрограмма "Подпрограмма 1"	"значение"	...	...	...
	бюджетные ассигнования	"значение"
	- местный бюджет	"значение"	...	...	...
	- областной бюджет	"значение"	...	...	...
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	"значение"	...	...	...
	- от физических и юридических лиц	"значение"	...	...	...
	внебюджетное финансирование	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...
2.2	Подпрограмма "Подпрограмма 2"	"значение"	...	...	...
	бюджетные ассигнования	"значение"	...	...	...
	- местный бюджет	"значение"	...	...	...
	- областной бюджет	"значении"	...	...	...
	- бюджеты государственных внебюджетных фондов	"значение"	...	...	...
	- от физических и юридических лиц	"значение"	...	...	...
	внебюджетное финансирование	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...
	- "источник финансирования"	"значение"	...	...	...

Примечания к Таблице 4 (при формировании Программы - удалить):

1) n+1 - первый год реализации Программы;

2) строки, отражающие объемы внебюджетного финансирования, должны быть исключены из формы Таблицы 4, если Программой (или соответствующими подпрограммами) не планируется привлечение внебюджетного финансирования;

3) строки "- бюджеты государственных внебюджетных фондов", "- от физических и юридических лиц" должны быть исключены из формы Таблицы 4, если поступления из соответствующих источников в местный бюджет на финансовое обеспечение реализации Программы (или отдельных подпрограмм) не планируются;

4) по согласованию с Отделом экономического развития, торговли и муниципального заказа в форму Таблицы 4 могут вноситься иные изменения, прямо не предусмотренные настоящими Методическими указаниями.

1.5. Подпрограмма

Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. Подпрограмма формируется в качестве приложения к Программе.

Максимальное количество подпрограмм не ограничено.

Аналитические подпрограммы, предусматривающие финансовое обеспечение оказания (выполнения) отдельных муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями и другими организациями, в соответствии с муниципальным заданием (муниципальным заказом), следует формировать исходя из принципа: "одна аналитическая подпрограмма - одна муниципальная услуга (работа)".

Подпрограмма имеет следующие разделы:

1) Паспорт подпрограммы.

Паспорт подпрограммы приводится согласно таблице 5, заполненной в соответствии со следующими правилами:

а) в поле "Тип подпрограммы" указывается "Аналитическая" или "Специальная";

б) в поле "Наименование подпрограммы" приводится формулировка соответствующая наименованию подпрограммы, указанному в паспорте Программы;

в) в поле "Срок реализации подпрограммы" указывается диапазон лет в пределах срока реализации Программы. Для подпрограммы, срок реализации которой составляет один календарный год, в поле "Срок реализации подпрограммы" указывается соответствующий год реализации;

г) в поле "Перечень исполнителей подпрограммы" указывается перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;

д) в поле "Цель (цели) подпрограммы" указывается формулировка цели (целей) подпрограммы. Цель подпрограммы должна отражать конечный результат, достигаемый подпрограммой, и соответствовать цели (целям) Программы;

е) в поле "Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы" указываются следующие сведения в разбивке по годам реализации подпрограммы:

- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы;

- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы, без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);

- общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение (указывается, если на реализацию подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования из соответствующих источников);

- общий объем привлекаемого внебюджетного финансирования для достижения целей подпрограммы (указывается, если планируется привлечение внебюджетного финансирования).

Таблица 5

Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы	"Аналитическая или специальная"
Наименование подпрограммы	"Наименование подпрограммы"
Срок реализации подпрограммы	"Год начала реализации подпрограммы" - "Год завершения реализации подпрограммы" (или "Год реализации подпрограммы")
Исполнители подпрограммы	"Наименование исполнителя 1" "Наименование исполнителя 2"
Цель (цели) подпрограммы	"Цель" "Частная цель 1" "Частная цель 2" ...
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы в году n+2" тыс. руб. ... - местный бюджет: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+2" тыс. руб. ... - областной бюджет: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета без учета поступлений в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в году n+2" тыс. руб. ... - бюджеты государственных внебюджетных фондов: "год n+1" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n+1" тыс. руб. "год n+2" - "объем бюджетных ассигнований местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются поступления в местный бюджет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов государственных внебюджетных фондов в году n+2" тыс. руб. ... - от физических и юридических лиц: "год n+1" - "объем бюджетных