Приложение 1. Изменения в муниципальную Программу городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма", утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 23 декабря 2013 г. N 2935п

Приложение 1
к постановлению
администрации городского
округа Кинешма
от 30 июня 2015 г. N 1544п

Изменения
в муниципальную Программу городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма", утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 23 декабря 2013 г. N 2935п

1. Поле "Объем ресурсного обеспечения Программы" раздела 1 "Паспорт муниципальной программы" муниципальной Программы городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма" изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения Программы

Общий объем бюджетных ассигнований: 2015 год - 50 106,07 тыс. руб.; 2016 год - 64 651,6 тыс. руб.; 2017 год - 58 211,4 тыс. руб. В том числе, - бюджет городского округа Кинешма: 2015 год - 43 094,47 тыс. руб.; 2016 год - 58 748,0 тыс. руб.; 2017 год - 58 195,9 тыс. руб. - областной бюджет: 2015 год - 6 996,1 тыс. руб.; 2016 год - 5 888,1 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет: 2015 год - 15,5 тыс. руб.; 2016 год - 15,5 тыс. руб.; 2017 год - 15,5 тыс. руб.

2. В таблице 2 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы" раздела 3 "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы" Программы "Культура городского округа Кинешма" строки N 5, N 6 изложить в следующей редакции:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
5	Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов	чел.	35	35	27	28	29
6	Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов	чел.	353	322	325	330	335

3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Программы" раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы" муниципальной Программы городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма" изложить в следующей редакции:

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения	2015 год	2016 год	2017 год
	Программа, всего:	50 106,07	64 651,6	58 211,4
	бюджетные ассигнования	50 106,07	64 651,6	58 211,4
	- бюджет городского округа Кинешма	43 094,47	58 748,0	58 195,9
	- областной бюджет	6 996,1	5 888,1	0,0
	- Федеральный бюджет	15,5	15,5	15,5
1	Аналитические подпрограммы:
1.1	Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"	19 544,0	24 045,1	22 088,7
	бюджетные ассигнования	19 544,0	24 045,1	22 088,7
	- бюджет городского округа Кинешма	15 108,5	22 057,0	22 088,7
	- областной бюджет	4 435,5	1 988,1	0,0
1.2	Подпрограмма "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма"	21 802,2	32 584,8	28 773,2
	бюджетные ассигнования	21 802,2	32 584,8	28 773,2
	- бюджет городского округа Кинешма	19 241,6	28 684,8	28 773,2
	- областной бюджет	2 560,6	3 900,0	0,0
1.3	Подпрограмма "Содействие развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Кинешма"	150,0	150,0	0,0
	бюджетные ассигнования	150,0	150,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма	150,0	150,0	0,0
1.4	Подпрограмма "Кинешемский городской архив"	3 911,4	4 964,2	4 624,3
	бюджетные ассигнования	3 911,4	4 964,2	4 624,3
	- бюджет городского округа Кинешма	3 911,4	4 964,2	4 624,3
2	Специальные подпрограммы:
2.1	Подпрограмма "Охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кинешма"	1127,9	150,0	0,0
	бюджетные ассигнования	1127,9	150,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма	1127,9	150,0	0,0
2.2	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы"	0,0	1000,0	0,0
	бюджетные ассигнования	0,0	1000,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма	0,0	1000,0	0,0
2.3	Подпрограмма "Формирование инфраструктуры туристско-рекреационного кластера городского округа Кинешма"	3264,07	0,0	0,0
	бюджетные ассигнования	3264,07	0,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма	3264,07	0,0	0,0
2.4	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кинешма"	306,5	1 757,5	2 725,2
	бюджетные ассигнования	306,5	1 757,5	2 725,2
	- бюджет городского округа Кинешма	291,0	1 742,0	2 709,7
	- Федеральный бюджет	15,5	15,5	15,5

4. Поле "Объем ресурсного обеспечения подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 2015 год - 19 544,0 тыс. руб. 2016 год - 24 045,1 тыс. руб. 2017 год - 22 088,7 тыс. руб. В том числе: - бюджет городского округа Кинешма: 2015 год - 15 108,5 тыс. руб. 2016 год - 22 057,0 тыс. руб. 2017 год - 22 088,7 тыс. руб. - областной бюджет: 2015 год - 4 435,5 тыс. руб. 2016 год - 1 988,1 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб.

5. В таблице 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы" раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной Программы "Культура городского округа Кинешма" строки N 1, N 2, N 3 изложить в следующей редакции:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Число зарегистрированных пользователей в МУ КГЦБС	тыс. чел.	24,7	24,4	24,2	24,2	24,2
2	Количество посещений в МУ КГЦБС	тыс. посещений	171,1	168	161,8	161,8	161,8
3	Количество выданных читателям МУ КГЦБС печатных, электронных и иных изданий	тыс. экз.	428,8	416,6	410,6	410,6	410,6

6. Таблицу 2 "Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы" раздела 4 "Мероприятия подпрограммы" подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" изложить в следующей редакции:

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения	2015 год	2016 год	2017 год
	Подпрограмма, всего:	19 544,0	24 045,1	22 088,7
	бюджетные ассигнования	19 544,0	24 045,1	22 088,7
	- бюджет городского округа Кинешма	15 108,5	22 057,0	22 088,7
	- областной бюджет	4 435,5	1 988,1	0,0
1.	Обеспечение библиотечного обслуживания населения и комплектования библиотечных фондов, создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к информационным ресурсам	11 067,5	11 353,5	11 032,6
	бюджетные ассигнования	11 067,5	11 353,5	11 032,6
	- бюджет городского округа Кинешма	11 067,5	11 353,5	11 032,6
	- областной бюджет	0,0	0,0	0,0
2.	Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации	8 476,5	12 691,6	11 056,1
	бюджетные ассигнования	8 476,5	12 691,6	11 056,1
	- бюджет городского округа Кинешма	4 041,0	10 703,5	11 056,1
	- областной бюджет	4 435,5	1 988,1	0,0

7. Поле "Объем ресурсного обеспечения подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 2015 год - 21 802,2 тыс. руб. 2016 год - 32 584,8 тыс. руб. 2017 год - 28 773,2 тыс. руб. В том числе: - бюджет городского округа Кинешма: 2015 год - 19 241,6 тыс. руб. 2016 год - 28 684,8 тыс. руб. 2017 год - 28 773,2 тыс. руб. - областной бюджет: 2015 год - 2 560,6 тыс. руб. 2016 год - 3 900,0 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб.

8. В таблице 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы" раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подпрограммы "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" муниципальной Программы "Культура городского округа Кинешма" строки N 1, N 5, N 6 изложить в следующей редакции:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Количество потребителей предоставляемой услуги (тыс. чел.)	тыс. чел.	159,3	153,5	152,8	152,9	153,0
5	Число лауреатов и призеров городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов	чел.	35	35	27	28	29
6	Число участников городских, региональных, всероссийских и международных детских и юношеских фестивалей, конкурсов	чел.	353	322	325	330	335

9. Таблицу 2 "Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы" раздела 4 "Мероприятия подпрограммы" подпрограммы "Организация культурного досуга и отдыха населения городского округа Кинешма" изложить в следующей редакции:

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения	2015 год	2016 год	2017 год
	Подпрограмма, всего:	21 802,2	32 584,8	28 773,2
	бюджетные ассигнования	21 802,2	32 584,8	28 773,2
	- бюджет городского округа Кинешма	19 241,6	28 684,8	28 773,2
	- областной бюджет	2 560,6	3 900,0	0,0
1.	Создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп граждан к культурным благам, развитие самодеятельного народного творчества, поддержка учреждений культуры	14 581,2	15 689,9	15 351,2
	бюджетные ассигнования	14 581,2	15 689,9	15 351,2
	- бюджет городского округа Кинешма	14 581,2	15 689,9	15 351,2
	- областной бюджет	0,0	0,0	0,0
2.	Повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с Указами Президента Российской Федерации	7 221,0	16 894,9	13 422,0
	бюджетные ассигнования	7 221,0	16 894,9	13 422,0
	- бюджет городского округа Кинешма	4 660,4	12 994,9	13 422,0
	- областной бюджет	2 560,6	3 900,0	0,0

10. В таблице 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы" раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подпрограммы "Кинешемский городской архив" строки N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 изложить в следующей редакции:

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Число лиц, воспользовавшихся возможностью самостоятельной работы с архивными документами в читальном зале муниципального архива	человек	58	140	58	58	58
2	Число удовлетворенных запросов физических и юридических лиц по предоставлению архивной информации	запросов	3000	3181	3000	3000	3000
3	Объем архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве	документов (дел)	154749	158070	159273	161533	163793
4	Количество документов (дел) постоянного хранения, принятых на хранение в муниципальный архив	документов (дел)	3016	3321	2260	2260	2260
5	Количество предоставленных консультаций по проблемам архивного дела и документоведения	консультаций	126	76	74	74	74

11. Таблицу 1 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы" раздела 2 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" подпрограммы "Развитие материально-технической базы Парка культуры и отдыха имени 35-летия Победы" муниципальной Программы "Культура городского округа Кинешма" изложить в следующей редакции:

N	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество зон отдыха (культурно-массовые, игровые, спортивные площадки, тематические поляны)	ед.	8	10	10	10	10
2.	Количество посетителей Парка	тыс. чел.	95,0	101,0	105,0	108,0	110,0

12. Поле "Объем ресурсного обеспечения подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы "Формирование инфраструктуры туристско-рекреационного кластера городского округа Кинешма" изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 2015 год - 3264,07 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб. В том числе: - бюджет городского округа Кинешма: 2015 год - 3264,07 тыс. руб. 2016 год - 0,0 тыс. руб. 2017 год - 0,0 тыс. руб.

13. Раздел 3 "Мероприятия подпрограммы" подпрограммы "Формирование инфраструктуры туристско-рекреационного кластера городского округа Кинешма" изложить в следующей редакции:

"В рамках создания туристско-рекреационного кластера "Кинешма купеческая" реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на объекты обеспечивающей инфраструктуры (реконструкция набережной р. Волга со строительством очистных сооружений на выпуске ливневой канализации и строительство автомобильного мостового перехода через р. Казоха).

Срок реализации - 2015 год.

2. Строительство беседки на Волжском бульваре в г. Кинешма.

Срок реализации - 2015 год.

Исполнителем данных мероприятий подпрограммы выступает Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства".

14. Таблицу 2 "Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Формирование инфраструктуры туристско-рекреационного кластера городского округа Кинешма" изложить в новой редакции:

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель подпрограммы	2015 год	2016 год	2017 год
	Подпрограмма, всего:	Администрация городского округа Кинешма: муниципальное учреждение города Кинешмы "Управление капитального строительства"	3264,07	0,0	0,0
	бюджетные ассигнования		3264,07	0,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма		3264,07	0,0	0,0
	- областной бюджет		0,0	0,0	0,0
1.	Разработка проектно-сметной документации на объекты обеспечивающей инфраструктуры		723,0	0,0	0,0
	бюджетные ассигнования		723,0	0,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма		723,0	0,0	0,0
	- областной бюджет		0,0	0,0	0,0
2.	Строительство беседки на Волжском бульваре в г. Кинешма		2541,07	0,0	0,0
	бюджетные ассигнования		2541,07	0,0	0,0
	- бюджет городского округа Кинешма		2541,07	0,0	0,0
	- областной бюджет		0,0	0,0	0,0