Приложение. Показатели нормативов оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Кинешма"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа Кинешма Ивановской области от 1 июля 2014 г. N 1562п настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к плану
мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городском округе Кинешма

Показатели
нормативов оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Кинешма"

	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 11/стр.12)*	702	722	726	746	763	771
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	58	64,9	73,7	82,4	100	100
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области % (стр. 15/ стр.14%)	55,1	64,9	73,7	82,4	100	100
4	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.12*стр.15*12 мес.*1,302), млн. рублей	20,0	24,7	30,3	36,0	48,0	53,0
5	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (разница по ФОТ стр. 4 между 2013 годом и последующими годами)	х	4,7	10,3	16,0	28,0	33,0
6	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр.7/стр.18*100%), %	х	16,4	12,1	16,9	17,0	17,8
7	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) (стр.8+стр.9+стр.10), из них:	х	0,77	1,25	2,7	4,76	5,89
8	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0
9	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (число уменьшения среднесписочной численности человек* стр 14 по соответствующей графе * 12 мес. *1,302)	х	0,77	1,25	2,7	4,76	5,89
10	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0
	Справочно:
11	Число получателей услуг, человек	86400	86100	85700	85340	85340	85340
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области, человек (уменьшение на 10% к 2017 году)	123	119,3	118,1	114,4	111,9	110,7
13	Численность населения (наименование муниципального образования), человек	86400	86100	85700	85340	85340	85340
14	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18905	20437	22276	24415	27442	30653
15	Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области, рублей (стр.3*стр 14)	10424	13263,6	16417,4	20118,0	27442,0	30653,0
16	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	3,7	12	12	12	12	12
17	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (стр.5*12%)	0,6	0,6	1,2	1,9	3,4	4,0
18	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 5)	0,6	4,7	10,3	16,0	28,0	33,0