Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
в Ивановской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)*	х	7,8	8,1	9,3	9,4	9,6	9,7	120,5	124,4
2	Число получателей услуг, чел.**	х	10 918	11 093	12 443	12 646	12 841	13 026	115,8	119,3
3	Среднесписочная численность социальных работников: чел.**	х	1 393	1 373	1 340	1 340	1 340	1 340	96,2	96,2
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**	1 051 501	1 046 046	1 040 938	1 035 358	1 029 644	1 023 812	1 017 869	98,4	97,3
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	48,8	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	16 998,1	18 904,7	20 436,7	22 276,0	24 414,5	27 441,9	30 652,6	129,1	162,1
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	111,2	108,1	109,0	109,6	112,4	111,7	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	5 940,0	9 227,7	11 853,3	15 259,1	19 287,5	27 441,9	30 652,6	209,0	332,2
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	154,3	128,5	128,7	126,4	142,3	111,7	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	1,0	1,5	2,0	2,5	2,7	2,7	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	130,2	200,8	254,3	319,5	403,8	574,5	641,7	977,5	2 394,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	70,6*	53,4	118,6	203,0	373,7	440,9	375,0	1 189,7
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	68,6	49,6	112,2	192,9	358,2	423,6	354,7	1 136,5
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	4,9	7,4	66,4	69,8	76,5	79,2	143,6	299,3
19	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,0	0,1	48,0	48,0	48,0	48,0	96,1	192,1
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	0,0	4,9	17,7	21,1	27,8	30,5	43,7	102,0
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.	х	0,0	3,7	12,6	16,0	22,7	25,4	32,3	80,4
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.	х	0,0	1,2	5,1	5,1	5,1	5,1	11,4	21,6
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	4,9	2,4	0,7	0,7	0,7	0,7	3,8	5,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	2,0	3,8	6,4	10,1	15,5	17,3	20,3	53,1
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	х	66,4	53,4	118,6	203,0	373,7	440,9	375,0	1 189,7
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	х	7,4	13,9	56,0	34,4	20,5	18,0	38,3	25,2
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	х	4 142	4 088	4 035	3 982	3 935	3 935	96,1	95,0
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	х	5 535	5 461	5 375	5 322	5 275	5 275	96,2	95,3

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 года.

** Темп роста 2018, 2016 и 2013 года.