Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

администрации Вичугского

муниципального района

от 25 июня 2014 г. N 551-п

Приложение

к плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере культуры Вичугского муниципального района"

Приложение к "дорожной карте"

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Вичугского муниципального района"

	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 11/стр.12)*	211	214	212	216	220	223
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	58	64,9	73,7	82,4	100	100
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (наименование муниципального образования) Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области % (стр. 15/ стр.14%; данные из "дорожной карты" муниципального образования)	45,4	58,8	66,1	75,5	100	100
4	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.12*стр.15*12 мес.*1,302)	12,2	16,6	20,1	24,4	35,5	39,2
5	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (разница по ФОТ стр. 4 между 2013 годом и последующими годами)		4,4	7,9	12,2	23,3	27
6	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр.7/стр.18*100%), %		13,0	10,1	14,8	15,0	15,9
7	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей) (стр.8+стр.9+стр.10), из них:	0	0,57	0,8	1,8	3,5	4,3
8	от реструктуризации сети, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
9	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (число уменьшения среднесписочной численности человек* стр 14 по соответствующей графе * 12 мес. *1,302)		0,5	0,8	1,8	3,5	4,3
10	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0	0,07	0	0	0	0
	Справочно:
11	Число получателей услуг, человек	19187	18894	18540	18250	18250	18250
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (наименование муниципального образования), человек (уменьшение на 10% к 2017 году)	91	88,3	87,4	84,6	82,8	81,9
13	Численность населения (наименование муниципального образования), человек	19187	18894	18540	18250	18250	18250
14	Средняя заработная плата работников Ивановской области , рублей	18905	20437	22276	24415	27442	30653
15	Средняя заработная плата работников учреждений культуры (наименование муниципального образования) Ивановской области, рублей (стр.3*стр 14)	8581,6	12017,0	14724,4	18433,3	27442,0	30653,0
16	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	1,2	12	12	12	12	12
17	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей ( стр.5*12%)	0,15	0,5	0,9	1,5	2,8	3,2
18	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 5 )		4,4	7,9	12,2	23,3	27