Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Ивановской области от 19 мая 2014 г. N 112-рп настоящее приложение дополнено приложением
Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте") "Повышение эффективности
и качества услуг в сфере культуры
Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Ивановской области"
|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. |
2013 - 2018 гг. |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Ивановской области (по среднесписочной численности работников) |
х |
262 |
224 |
223 |
222 |
220 |
219 |
х |
х |
2 |
Число получателей услуг, чел. |
х |
1046046 |
1040900 |
1035400 |
1029600 |
1023800 |
1017900 |
х |
х |
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ивановской области, чел. |
х |
3995 |
3927 |
3832 |
3711 |
3622 |
3595 |
х |
х |
4 |
Численность населения Ивановской области, чел. |
1048961 |
1046046 |
1040900 |
1035400 |
1029600 |
1023800 |
1017900 |
х |
х |
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. |
х |
53 |
59 |
65 |
74 |
85 |
100 |
х |
х |
7 |
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
х |
56,1 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100 |
х |
х |
8 |
по Ивановской области, % |
х |
58 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
100 |
100 |
х |
х |
9 |
Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб. |
16230 |
18905 |
20437 |
22276 |
24415 |
27442 |
30653 |
х |
х |
10 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
116 |
108 |
109 |
110 |
112 |
112 |
х |
х |
11 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ивановской области, руб. |
8178 |
10988 |
13264 |
16417 |
20118 |
27442 |
30653 |
х |
х |
12 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
134 |
121 |
124 |
123 |
136 |
112 |
х |
х |
13 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Ивановской области, % |
х |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
х |
х |
14 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |
593,4 |
685,8 |
813,8 |
982,9 |
1166,5 |
1552,9 |
1721,7 |
2963,2 |
6237,9 |
16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. |
х |
89,5* |
128,0 |
297,1 |
480,6 |
867,1 |
1035,9 |
905,6 |
2808,6 |
17 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |
х |
79,9 |
112,7 |
261,5 |
423,0 |
763,1 |
911,6 |
797,1 |
2471,8 |
19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: |
х |
19,9 |
14,9 |
44,6 |
92,4 |
163,3 |
195,5 |
151,9 |
510,7 |
20 |
от реструктуризации сети, млн. руб. |
|
4,2 |
0,5 |
0,8 |
1,1 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
5,7 |
21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. |
х |
14,9 |
14,1 |
41,8 |
89,3 |
159,9 |
191,6 |
145,2 |
496,7 |
22 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. |
х |
0,8 |
0,3 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
4,3 |
8,3 |
23 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
х |
9,6 |
15,3 |
35,6 |
57,6 |
104,0 |
124,3 |
108,5 |
336,8 |
24 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) |
х |
89,5 |
128,0 |
297,1 |
480,6 |
867,1 |
1035,9 |
905,6 |
2808,6 |
26 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) |
х |
22,2 |
11,6 |
15,0 |
19,2 |
18,8 |
18,9 |
16,8 |
18,2 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.